Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2019
URL pubblicazione: http://www.romagnaforlivese.it/avcp_dataset_2019.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZE92695EB6
Oggetto: ACQUISTO FILTRI ASSOLUTI PER AZIONI DI CONTRASTO ALLA LEGIONELLA
Importo aggiudicato: € 9550.00
Somme liquidate: € 9550.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOH FILTRAZIONE S.R.L.
    CF: 09505370966
  • BIOH FILTRAZIONE S.R.L.
    CF: 09505370966
CIG: Z4E26C784B
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER I SERVIZI DELL ISTITUZIONE DALLA DITTA IN ADESIONE AL LOTTO 1 DELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER CANCELLERIA E CARTA IN RISME 4 - PERIODO DAL 21-01-2019 AL 22-01-2020
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 644.28
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 27-01-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: Z0426D8F64
Oggetto: VERIFICA BIENNALE E COLLAUDO IMPIANTI ELEVATORI - U.O.I.A AUSL DELLA ROMAGNA - AMBITO TERRITORIALE DI FORLI
Importo aggiudicato: € 868.00
Somme liquidate: € 868.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al 21-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
    CF: 02483810392
  • AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
    CF: 02483810392
CIG: Z4D26BDB26
Oggetto: SERVIZIO AGGIORNAMENTO, MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL PROGRAMMA INFORMATICO PER GESTIONE PRENOTAZIONI PASTI IRST
Importo aggiudicato: € 2160.00
Somme liquidate: € 2160.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AXIOS INFORMATICA SRL
    CF: 03166670244
  • AXIOS INFORMATICA SRL
    CF: 03166670244
CIG: ZD426EF475
Oggetto: ACQUISTO GAS NATURALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CUCINE E DELLA LAVANDERIA DELL ISTITUZIONE E PER L ASILO NIDO COMUNALE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 - LOTTO 4 - PERIODO DAL 01-04-2019 AL 31-03-2020.
Importo aggiudicato: € 25250.00
Somme liquidate: € 23525.67
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 13-07-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SOENERGY SRL
    CF: 01565370382
  • SOENERGY SRL
    CF: 01565370382
CIG: ZA42706DBF
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI PRONTO INTERVENTO SULLE ATTREZZATURE DI CUCINA PRESSO ISTITUZIONE E SELF-SERVICE IRST - AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASSISTENZA SRL
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA SRL
    CF: 02165720406
CIG: Z0426E3903
Oggetto: INTERVENTO DI RIPRISTINO DELL AREA CIRCOSTANTE LA CABINA DI MEDIA TENSIONE DELL ISTITUZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016.
Importo aggiudicato: € 1174.87
Somme liquidate: € 1174.87
Tempi di completamento: dal 15-02-2019 al 27-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESCAVAZIONI DEL BIDENTE di Prati Pierpaolo & C snc
    CF: 01786640407
  • ESCAVAZIONI DEL BIDENTE di Prati Pierpaolo & C snc
    CF: 01786640407
CIG: ZCC26E3AFA
Oggetto: INTERVENTO DI RIPRISTINO DELL AREA CIRCOSTANTE LA CABINA DI MEDIA TENSIONE DELL ISTITUZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016
Importo aggiudicato: € 2827.00
Somme liquidate: € 2827.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2019 al 08-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Romagnola strade SpA
    CF: 00123570400
  • Romagnola strade SpA
    CF: 00123570400
CIG: ZEA27265F2
Oggetto: SOSTITUZIONE MATERIALE DI CONSUMO EXTRA CANONE SU IMPIANTI ELEVATORI - AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36 CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016.
Importo aggiudicato: € 733.00
Somme liquidate: € 733.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2019 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KONE S.P.A.
    CF: 05069070158
  • KONE S.P.A.
    CF: 05069070158
CIG: ZBF2731796
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI E PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE - AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36 CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 16-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEREDI SRL
    CF: 00384500401
  • CEREDI SRL
    CF: 00384500401
CIG: Z82272C960
Oggetto: ACQUISTO TOVAGLIE ANTIMACCHIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016.
Importo aggiudicato: € 3539.80
Somme liquidate: € 3539.80
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G PROFESSIONAL SRL
    CF: 03037411208
  • G PROFESSIONAL SRL
    CF: 03037411208
CIG: Z8A276A5E2
Oggetto: ACQUISTO CARTA A4 RICICLATA DA IN ADESIONE AL LOTTO 2 DELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER FORNITURA CARTA IN RISME 5
Importo aggiudicato: € 224.10
Somme liquidate: € 224.10
Tempi di completamento: dal 04-03-2019 al 29-03-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • LA PITAGORA DI MACRELLI GIANCARLO
    CF:
  • LA PITAGORA DI MACRELLI GIANCARLO
    CF:
CIG: Z2A27408D2
Oggetto: ACQUISTO LENZUOLA E FEDERE A MINORI IMPATTI AMBIENTALI E COPERTE IGNIFUGHE AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36 CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016.
Importo aggiudicato: € 4016.85
Somme liquidate: € 4016.85
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 20-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA FOLATI SRL
    CF: 01034201002
  • NUOVA FOLATI SRL
    CF: 01034201002
CIG: Z32278AA67
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE BILANCIA PESAPERSONE DELLA FARMACIA COMUNALE – AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36 CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016.
Importo aggiudicato: € 137.00
Somme liquidate: € 137.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 23-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PI. EMME DI PRATI MASSIMO & C. SAS
    CF: 00822011201
  • PI. EMME DI PRATI MASSIMO & C. SAS
    CF: 00822011201
CIG: ZBC278416E
Oggetto: PROGETTO SOVRACOMUNALE DI QUALIFICAZIONE 0/6 ANNI A.S. 2018/2019 - ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO - AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, co. 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016.
Importo aggiudicato: € 262.97
Somme liquidate: € 262.97
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 24-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOCOLIBRO DI BARTOLINI LUCA
    CF: 03548690407
  • GIOCOLIBRO DI BARTOLINI LUCA
    CF: 03548690407
CIG: ZD327C182D
Oggetto: ACQUISTO CARTA RICICLATA NEI FORMATI A4 E A3 IN ADESIONE AL LOTTO 2 DELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER FORNITURA CARTA IN RISME 5 - PERIODO DAL 27-03.2019 AL 06-02-2022.
Importo aggiudicato: € 4661.19
Somme liquidate: € 806.73
Tempi di completamento: dal 27-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • LA PITAGORA DI MACRELLI GIANCARLO
    CF:
  • LA PITAGORA DI MACRELLI GIANCARLO
    CF:
CIG: Z592767466
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE - AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36 CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016.
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 945.76
Tempi di completamento: dal 27-03-2019 al 23-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCENTRO DEL BIDENTE DI CANALI D. & C. S.A.S.
    CF: 01732430408
  • EDILCENTRO DEL BIDENTE DI CANALI D. & C. S.A.S.
    CF: 01732430408
CIG: Z69277215A
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO EXTRA CANONE - AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36 CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016.
Importo aggiudicato: € 1229.50
Somme liquidate: € 1229.50
Tempi di completamento: dal 27-03-2019 al 10-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO GUIDELLI SNC
    CF: 01268820402
  • ANTINCENDIO GUIDELLI SNC
    CF: 01268820402
CIG: Z17277470F
Oggetto: SERVIZI DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI PATRIMONIO MOBILIARE DELL ENTE, ESTRAZIONE ED ELABORAZIONE DATI PER CONTABILITÃ ECONOMICA PATRIMONIALE E RILEVAZIONE BENI MOBILI ESERCIZI 2018/2020 - Affid. diretto ex art. 36 co. 2 Lett. a) Dlgs 50/2016.
Importo aggiudicato: € 7680.00
Somme liquidate: € 7332.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO INFORMATICA E SERVIZ GIES SRL
    CF:
  • GRUPPO INFORMATICA E SERVIZ GIES SRL
    CF:
CIG: ZDA27D4A02
Oggetto: ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE EMESSI DA ITALIANA PETROLI SPA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7 LOTTO 2 PER LA DURATA DI MESI 6
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7835.09
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 19-04-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ITALIANA PETROLI SPA
    CF: 00051570893
  • ITALIANA PETROLI SPA
    CF: 00051570893
CIG: Z6F27CA9C9
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO DI 12 PNEUMATICI ESTIVI PER SCUOLABUS E MONTAGGIO PER CAMBIO STAGIONE SU TUTTI I MEZZI DELL ISTITUZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016
Importo aggiudicato: € 1392.85
Somme liquidate: € 1074.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA EVANGELISTI GOMME di Ghetti Carlo
    CF: 03464670409
  • NUOVA EVANGELISTI GOMME di Ghetti Carlo
    CF: 03464670409
CIG: Z25275C3A0
Oggetto: ACQUISTO BIANCHERIA VARIA A MINORI IMPATTI AMBIENTALI - AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016
Importo aggiudicato: € 15418.00
Somme liquidate: € 15344.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2019 al 22-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COTONIERA FACCHINI SRL
    CF: 01054090376
  • COTONIERA FACCHINI SRL
    CF: 01054090376
CIG: ZF727F267D
Oggetto: CONTROVERSIA GIUDIZIALE ISTITUZIONE DRUD/AUSL DELLA ROMAGNA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE E DIFESA ALL AVVOCATO LUIGI CANDIDO SCIACOVELLI
Importo aggiudicato: € 1832.17
Somme liquidate: € 1102.61
Tempi di completamento: dal 21-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCIACOVELLI LUIGI CANDIDO
    CF: 02709191205
  • SCIACOVELLI LUIGI CANDIDO
    CF: 02709191205
CIG: Z6327F687D
Oggetto: SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DELL ISTITUZIONE E DELL ASILO NIDO - AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016.
Importo aggiudicato: € 1280.00
Somme liquidate: € 1280.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLISSE SRL
    CF: 08427870012
  • ELLISSE SRL
    CF: 08427870012
CIG: ZE92831C71
Oggetto: ACQUISTO CONTENITORI TERMICI, TERMOMETRO A INFRAROSSI E FRUSTE PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO CUCINA - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO. 2 LETT. A) D.LGS. N. 50/2016
Importo aggiudicato: € 2778.00
Somme liquidate: € 2778.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2019 al 14-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PONI GIAMPAOLO
    CF: 00929500403
  • PONI GIAMPAOLO
    CF: 00929500403
CIG: ZD72823EE8
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO PER ASILO NIDO COMUNALE Il PULCINO -AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO. 2 LETT. A) D.LGS. N. 50/2016
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2019 al 14-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUALTIERI AUTOSERVIZI SNC
    CF: 00402120406
  • GUALTIERI AUTOSERVIZI SNC
    CF: 00402120406
CIG: Z3F2866CCF
Oggetto: ACQUISTO TERRINE RETTANGOLARI PER CARRELLI TERMICI IN USO AL SERVIZIO CUCINA - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36. CO. 2 LETT. a) Dlgs 50/2016.
Importo aggiudicato: € 135.96
Somme liquidate: € 135.96
Tempi di completamento: dal 16-05-2019 al 17-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
CIG: ZEB284986C
Oggetto: DEPOSITO BILANCI ISTITUZIONE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO - LIQUIDAZIONE SPESE
Importo aggiudicato: € 1022.06
Somme liquidate: € 1022.06
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 09-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASSIMO MARTINES
    CF: MRTMSM63C02I310A
  • MASSIMO MARTINES
    CF: MRTMSM63C02I310A
CIG: ZB128621A5
Oggetto: REDAZIONE PERIZIA TECNICA PER INDIVIDUARE LE OPERE PROPEDEUTICHE ALL INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI LOTTA ALLA LEGIONELLOSI DA PORRE A CARICO DEL GESTORE DEL SERVIZIO CALORE E MANUT. IMP TERMICI - AFFIDAMENTO INCARICO (art. 36 co 2 lett. a dlgs 50/16)
Importo aggiudicato: € 1839.50
Somme liquidate: € 1839.50
Tempi di completamento: dal 17-05-2019 al 26-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAROLI GABRIELE
    CF: CRLGRL72H19D704I
  • CAROLI GABRIELE
    CF: CRLGRL72H19D704I
CIG: ZB62843CAE
Oggetto: ACQUISTO DI N. 8 ESTINTORI A POLVERE - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36. CO. 2 LETT. a) DEL CODICE APPALTI
Importo aggiudicato: € 224.00
Somme liquidate: € 224.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2019 al 04-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO GUIDELLI SNC
    CF: 01268820402
  • ANTINCENDIO GUIDELLI SNC
    CF: 01268820402
CIG: Z3F27F5BD8
Oggetto: SERVIZIO EDUCATIVO PER CENTRO ESTIVO NIDO D INFANZIA COMUNALE IL PULCINO DAL 01/07/2019 AL 26/07/2019 - DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36 CO. 2 LETT. A DLGS 50/2016.
Importo aggiudicato: € 7008.00
Somme liquidate: € 7008.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2019 al 18-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Cigno Cooperativa Sociale Soc. Coop. a r.l. ONLUS
    CF: 01737780401
  • Il Cigno Cooperativa Sociale Soc. Coop. a r.l. ONLUS
    CF: 01737780401
CIG: Z682844221
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO RUOTE CARRELLO ELEVATORE LINDE L 12 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO. 2 LETT. A) D.LGS. N. 50/2016
Importo aggiudicato: € 721.24
Somme liquidate: € 721.24
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENTILI SRL
    CF: 01278840408
  • GENTILI SRL
    CF: 01278840408
CIG: Z8E289B9B2
Oggetto: RIPARAZIONE PORTA PASSEGGERI SCUOLABUS IVECO CA041DC - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36. CO. 2 LETT. a) DEL CODICE APPALTI
Importo aggiudicato: € 364.00
Somme liquidate: € 364.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 07-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSMA SNC
    CF: 00548280403
  • OSMA SNC
    CF: 00548280403
CIG: ZE02895151
Oggetto: FORNITURA MATERIALI E PEZZI DI RICAMBIO PER LE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI SERVIZI DELL I.S.S. D. DRUDI - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO. 2 LETT. A) D.LGS. N. 50/2016.
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 1630.65
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 18-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEREDI SRL
    CF: 00384500401
  • CEREDI SRL
    CF: 00384500401
CIG: Z2D289736E
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI E SCUOLABUS - DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016
Importo aggiudicato: € 8735.00
Somme liquidate: € 8735.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 25-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA ROSSI & CHIERICI SNC
    CF: 01739930400
  • OFFICINA MECCANICA ROSSI & CHIERICI SNC
    CF: 01739930400
CIG: ZC827F889D
Oggetto: SERVIZIO NOLEGGIO FULL-SERVICE FOTOCOPIATORE E SERVIZIO COSTOCOPIA SU APPARECCHI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO DAL 01-04-2019 AL 31-03-2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO. 2 LETT. A) D.LGS. N. 50/2016
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 399.14
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOUFFICIO DI RUSTIGNOLI FABRIZIO E C. SNC
    CF: 03870080409
  • TECNOUFFICIO DI RUSTIGNOLI FABRIZIO E C. SNC
    CF: 03870080409
CIG: Z6028B0185
Oggetto: FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO. 2 LETT. A) D.LGS. N. 50/2016
Importo aggiudicato: € 7040.00
Somme liquidate: € 7039.99
Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta al Cubo snc di Mittica Jacopo & C.
    CF: 03837320401
  • Ferramenta al Cubo snc di Mittica Jacopo & C.
    CF: 03837320401
CIG: Z2828D42A1
Oggetto: INTERVENTI URGENTI DI CONTRASTO ALLA LEGIONELLA SUGLI IMPIANTI IDRICI E PRONTO INTERVENTO - AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016
Importo aggiudicato: € 10753.30
Somme liquidate: € 8911.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALLARETI S.N.C. DI ALBERTO E ALDO
    CF: 01765270408
  • PALLARETI S.N.C. DI ALBERTO E ALDO
    CF: 01765270408
CIG: ZDF28D5F5D
Oggetto: FORNITURA REGISTRATORE DI CASSA TELEMATICO ALLA FARMACIA COMUNALE E SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL PERIODO DI ANNI 5 - AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIGNOLI SRL
    CF: 01791770405
  • VIGNOLI SRL
    CF: 01791770405
CIG: Z6F28C58CE
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI MONOUSO PER L IGIENE E ACQUISTI OCCASIONALI DI BENI PER COMUNITA - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO. 2 LETT. A) D.LGS. N. 50/2016
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1377.62
Tempi di completamento: dal 19-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORTINI BENITO INGROSSO
    CF: 00243290400
  • CORTINI BENITO INGROSSO
    CF: 00243290400
CIG: ZB928A08F0
Oggetto: FORNITURA TAPPARELLE IN ALLUMINIO, VERGHE PARASPIGOLI E FILO PER TENDA - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36. CO. 2 LETT. a) DEL CODICE APPALTI
Importo aggiudicato: € 1180.00
Somme liquidate: € 1180.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2019 al 08-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLDATI SNC
    CF: 01728440403
  • SOLDATI SNC
    CF: 01728440403
CIG: Z6C28BA979
Oggetto: CORSI DI FORMAZIONE PER I LAVORATORI DELL ISTITUZIONE AI SERVIZI SOCIALI D. DRUDI - AFFIDAMENTO EX ART. 36. CO. 2 LETT. A) DEL CODICE APPALTI
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2019 al 18-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERINT GROUP SRL
    CF: 02692890409
  • SERINT GROUP SRL
    CF: 02692890409
CIG: Z9029D1F54
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DELL ISTITUZIONE, DELLA FARMACIA E DELL ASILO NIDO - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETT. a) DEL D.LGS. N. 50/2016
Importo aggiudicato: € 8606.34
Somme liquidate: € 8606.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 24-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTARIDI ENERGIE SRL
    CF: 02620920401
  • ANTARIDI ENERGIE SRL
    CF: 02620920401
CIG: ZAD288C41C
Oggetto: SERVIZIO DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE MATERASSI DELLA CASA DI ACCOGLIENZA A. BRANCA PER LA DURATA DI ANNI CINQUE E LAVAGGIO UNA TANTUM MOQUETTE - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO. 2 LETT. A) D.LGS. N. 50/2016
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 2080.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARASCIANI ALBERTO
    CF: 03232260400
  • PARASCIANI ALBERTO
    CF: 03232260400
CIG: Z4B28B1364
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI SPLIT CONDIZIONAMENTO - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36. CO. 2 LETT. a) DEL CODICE APPALTI
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 25-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CPL CONCORDIA SOC. COOP.
    CF: 00154950364
  • CPL CONCORDIA SOC. COOP.
    CF: 00154950364
CIG: Z1E29394A6
Oggetto: VERIFICA STRAORDINARIA E COLLAUDO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI EMERGENZA - U.O.I.A AUSL DELLA ROMAGNA - AMBITO TERRITORIALE DI FORLI
Importo aggiudicato: € 100.50
Somme liquidate: € 100.50
Tempi di completamento: dal 17-07-2019 al 26-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
    CF: 02483810392
  • AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
    CF: 02483810392
CIG: Z17293B514
Oggetto: NOLEGGIO WC CHIMICI DAL 17-07-2019 AL 17-09-2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2019 al 17-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBACH SPA
    CF: 03912150483
  • SEBACH SPA
    CF: 03912150483
CIG: Z272898A53
Oggetto: POTATURA ALBERI DEL PARCO DELL ISTITUZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2019 al 23-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVAI MAMBELLI SOC. AGR. S.S.
    CF: 03862240409
  • VIVAI MAMBELLI SOC. AGR. S.S.
    CF: 03862240409
CIG: ZD82957244
Oggetto: ACQUISTO GUANTI MONOUSO IN VINILE D IN ADESIONE AL LOTTO 17 DELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER GUANTI AD USO SANITARIO 2 - PERIODO DAL26-07-2019 21-05-2021.
Importo aggiudicato: € 636.00
Somme liquidate: € 445.20
Tempi di completamento: dal 26-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • NACATUR INTERNETIONAL IMPORTI EXPORT SRL A S.U.
    CF: 01313240424
  • NACATUR INTERNETIONAL IMPORTI EXPORT SRL A S.U.
    CF: 01313240424
CIG: 79940670C8
Oggetto: SERVIZIO ENERGIA GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI INVERNALI ED ESTIVI ADESIONE ALLA CONVENZIONE SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT: SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DELLA CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA
Importo aggiudicato: € 1139589.62
Somme liquidate: € 296893.75
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    CONSORZIO INNOVA SOC. COOPERATIVA
    CF: 03539261200
     
    REKEEP SPA
    CF: 02402671206
     
    GESTA SPA
    CF: 09336350153
     
  • Raggruppamento:
    CONSORZIO INNOVA SOC. COOPERATIVA
    CF: 03539261200
     
    REKEEP SPA
    CF: 02402671206
     
    GESTA SPA
    CF: 09336350153
     
CIG: Z72296EDAB
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI MONOUSO VARI PER IL SERVIZIO DI CUCINA CENTRALIZZATA - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO. 2 LETT. A) D.LGS. N. 50/2016
Importo aggiudicato: € 4431.18
Somme liquidate: € 4398.27
Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP SRL
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP SRL
    CF: 03459870402
CIG: Z51297BA84
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI PRONTO INTERVENTO SULLE ATTREZZATURE DI CUCINA PRESSO ISTITUZIONE AI SERVIZI SOCIALI DAVIDE DRUDI E SELF-SERVICE IRST - AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1910.21
Tempi di completamento: dal 13-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASSISTENZA SRL
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA SRL
    CF: 02165720406
CIG: Z2C29934CF
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI DI RICAMBIO PER DEFIBRILLATORE IN DOTAZIONE ALLA FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016
Importo aggiudicato: € 295.00
Somme liquidate: € 295.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2019 al 29-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IREDEEM SPA
    CF: 10574970017
  • IREDEEM SPA
    CF: 10574970017
CIG: Z5228ED237
Oggetto: ACQUISTO HARDWARE E NUOVO SOFTWARE GESTIONALE PER LA FARMACIA COMUNALE E SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE - PERIODO DAL 01-09-2019 al 31-12-2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTOSOGLIA EX ART. 36 co. 2 lett. a) D.LGS n. 50/2016
Importo aggiudicato: € 33461.00
Somme liquidate: € 28713.80
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMA3TEC SRL
    CF: 01536560368
  • FARMA3TEC SRL
    CF: 01536560368
CIG: Z4D297B293
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI MONOUSO BIODEGRADABILI, IN PVC E VARI PER IL SERVIZIO DI CUCINA CENTRALIZZATA - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO. 2 LETT. A) D.LGS. N. 50/2016
Importo aggiudicato: € 39981.88
Somme liquidate: € 34499.60
Tempi di completamento: dal 09-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 3 M.C. SPA
    CF: 04303410726
  • 3 M.C. SPA
    CF: 04303410726
CIG: Z402898647
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI TRIENNIO 2019/2021 - DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 9622.87
Tempi di completamento: dal 10-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA OFFICINA BIONDI GIORDANO E GUALTIERO SNC
    CF: 00455590406
  • CARROZZERIA OFFICINA BIONDI GIORDANO E GUALTIERO SNC
    CF: 00455590406
CIG: Z0229954A1
Oggetto: IMBIANCATURA INTERNA ASILO NIDO IL PULCINO E LAVANDERIA PRESSOISTITUZIONE DRUDI - AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36 CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016
Importo aggiudicato: € 4110.00
Somme liquidate: € 4110.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2019 al 27-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZIOTTA MANUEL
    CF: 03844480404
  • MAZIOTTA MANUEL
    CF: 03844480404
CIG: ZDE2998815
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO DI DUE MANIGLIONI ANTIPANICO NELLA PORTA DI INGRESSO ASILO NIDO IL PULCINO - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 570.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2019 al 09-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO GUIDELLI SNC
    CF: 01268820402
  • ANTINCENDIO GUIDELLI SNC
    CF: 01268820402
CIG: Z712995427
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE RUBINETTERIA, FORNITURA ED INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI PRESSO ASILO NIDO IL PULCINO - DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016
Importo aggiudicato: € 5650.00
Somme liquidate: € 5650.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al 23-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALLARETI S.N.C. DI ALBERTO E ALDO
    CF: 01765270408
  • PALLARETI S.N.C. DI ALBERTO E ALDO
    CF: 01765270408
CIG: Z1A2894426
Oggetto: PULIZIA FOSSE SETTICHE E ALTRI INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO LA SEDE DELL ISTITUZIONE - DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016
Importo aggiudicato: € 2775.00
Somme liquidate: € 2775.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al 20-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
CIG: Z64295B607
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E DIDATTICO PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETTERA a) D.Lgs. 50/2016
Importo aggiudicato: € 999.31
Somme liquidate: € 999.21
Tempi di completamento: dal 17-09-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 s.r.l.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 s.r.l.
    CF: 02634410407
CIG: ZC229C832F
Oggetto: DEMOLIZIONE FURGONE FIAT DUCATO TARGATO AD414WH - DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 84.97
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 25-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENTIVOGLI AUTO SRL
    CF: 01714530407
  • BENTIVOGLI AUTO SRL
    CF: 01714530407
CIG: ZE5297128C
Oggetto: SERVIZIO RIPARAZIONE SCUOLABUS E AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL I.S.S. D. DRUDI - TRIENNIO 2019/2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016
Importo aggiudicato: € 32920.00
Somme liquidate: € 21865.88
Tempi di completamento: dal 25-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA ROSSI & CHIERICI SNC
    CF: 01739930400
  • OFFICINA MECCANICA ROSSI & CHIERICI SNC
    CF: 01739930400
CIG: Z6B29F21E8
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI DI RICAMBIO PER DEFIBRILLATORE IN DOTAZIONE ALLA FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016
Importo aggiudicato: € 416.00
Somme liquidate: € 416.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 01-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IREDEEM SPA
    CF: 10574970017
  • IREDEEM SPA
    CF: 10574970017
CIG: Z3C29F2006
Oggetto: SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI (DELIBERE CDA E DETERMINAZIONI) - DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETTERA a) D.Lgs. 50/2016
Importo aggiudicato: € 992.00
Somme liquidate: € 542.50
Tempi di completamento: dal 03-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Roberto Lazzaretti (C.F. LZZRRT63A03L219E)
    CF: 04382280487
  • Roberto Lazzaretti (C.F. LZZRRT63A03L219E)
    CF: 04382280487
CIG: ZB029E1730
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE - AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 5152.17
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEREDI SRL
    CF: 00384500401
  • CEREDI SRL
    CF: 00384500401
CIG: ZB02A0C198
Oggetto: ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE EMESSI DA ITALIANA PETROLI SPA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7 - LOTTO 2 - PER LA DURATA DI MESI 6
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7827.78
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 12-11-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ITALIANA PETROLI SPA
    CF: 00051570893
  • ITALIANA PETROLI SPA
    CF: 00051570893
CIG: ZA82A19EFC
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E DI PRONTO INTERVENTO SULLE ATTREZZATURE DI CUCINA PRESSO ISTITUZIONE AI SERVIZI SOCIALI DAVIDE DRUDI E SELF-SERVICE IRST - AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36 CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4993.28
Tempi di completamento: dal 09-10-2019 al 26-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASSISTENZA SRL
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA SRL
    CF: 02165720406
CIG: Z4E2A411C2
Oggetto: INTERVENTI STRAORDINARI DI CONTRASTO ALLA LEGIONELLA NELL IMPIANTO IDRICO DELL ISTITUZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO. 2 LETT. a) DEL D.LGS. N. 50/2016
Importo aggiudicato: € 15163.00
Somme liquidate: € 15163.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUAPLUS SRL
    CF: 02339290401
  • ACQUAPLUS SRL
    CF: 02339290401
CIG: Z2D29C9BBC
Oggetto: SERVIZIO DI INSERIMENTO ED ELABORAZIONE DATI SU PROGRAMMA GESTIONALE - AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36 CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 13-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISANZIO CONSULTING SRL
    CF: 02548510391
  • BISANZIO CONSULTING SRL
    CF: 02548510391
CIG: ZB029ED75C
Oggetto: FORNITURA ARMADIO REFRIGERATO E BILANCIA ELETTRONICA - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETTERA a) D.LGS. 50/2016
Importo aggiudicato: € 1442.00
Somme liquidate: € 1442.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 29-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARRIGONI GRANDI CUCINE SRL
    CF: 01794850402
  • ARRIGONI GRANDI CUCINE SRL
    CF: 01794850402
CIG: Z9E2A3819F
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MAUTENZIONE EDILE - AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - PER IL PERIODO DAL 01-11-2019 AL 31-12-2023.
Importo aggiudicato: € 4715.00
Somme liquidate: € 1374.58
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCENTRO DEL BIDENTE DI CANALI D. & C. S.A.S.
    CF: 01732430408
  • EDILCENTRO DEL BIDENTE DI CANALI D. & C. S.A.S.
    CF: 01732430408
CIG: Z4A2A3BD57
Oggetto: ACQUISTO BOLI, TERRINE RETTANGOLARI E COPERCHI PER CARRELLI TERMICI IN USO AL SERVIZIO CUCINA -AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36. CO. 2 LETT. a) DEL CODICE APPALTI
Importo aggiudicato: € 932.16
Somme liquidate: € 932.16
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 25-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
CIG: Z4B2A6FD0C
Oggetto: MANUTENZIONE STAGIONALE DEL GIARDINO DELLE STAGIONI NEL PERIODO NOVEMBRE 2019-APRILE 2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36 CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016
Importo aggiudicato: € 941.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVAI PIANTE BATTISTINI SOC. AGR. S.S.
    CF: 00926960402
  • VIVAI PIANTE BATTISTINI SOC. AGR. S.S.
    CF: 00926960402
CIG: ZC12A83F12
Oggetto: SERVIZIO DI FORNITURA ARTICOLI VARI DI FERRAMENTA - AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016.
Importo aggiudicato: € 2755.00
Somme liquidate: € 2754.93
Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta al Cubo snc di Mittica Jacopo & C.
    CF: 03837320401
  • Ferramenta al Cubo snc di Mittica Jacopo & C.
    CF: 03837320401
CIG: 8110442477
Oggetto: SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO CASA DI ACCOGLIENZA A. BRANCA IN ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER PER IL TRIENNIO 2017/2019 - VARIANTE OLTRE IL QUINTO. (somme liquidate su CIG originario)
Importo aggiudicato: € 3688.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al 05-10-2020
Cod. Scelta contraente: 31-AFFIDAMENTO DIRETTO PER VARIANTE SUPERIORE AL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE
  • Raggruppamento:
    COOPSERVICE S.COOP.P.A.
    CF: 00310180351
     
    LA PATRIA SRL
    CF: 07764040965
     
    SICURITALIA SPA
    CF: 07897711003
     
    ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA SPA
    CF: 03169660150
     
  • Raggruppamento:
    COOPSERVICE S.COOP.P.A.
    CF: 00310180351
     
    LA PATRIA SRL
    CF: 07764040965
     
    SICURITALIA SPA
    CF: 07897711003
     
    ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA SPA
    CF: 03169660150
     
CIG: Z692AB9AC1
Oggetto: FORNITURA TOVAGLIETTE ALL AMERICANA MONOUSO PER IL SERVIZIO DI CUCINA CENTRALIZZATA - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO. 2 LETT. A) D.LGS. N. 50/2016.
Importo aggiudicato: € 874.50
Somme liquidate: € 874.50
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP SRL
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP SRL
    CF: 03459870402
CIG: Z362A7ACC6
Oggetto: SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO - AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016.
Importo aggiudicato: € 4780.00
Somme liquidate: € 4013.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 09-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO GUIDELLI SNC
    CF: 01268820402
  • ANTINCENDIO GUIDELLI SNC
    CF: 01268820402
CIG: Z232A8F503
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI INVERNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016.
Importo aggiudicato: € 3036.75
Somme liquidate: € 2994.26
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 18-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIANCHI DANIELE P.IVA 02063610409
    CF: 02063610409
  • BIANCHI DANIELE P.IVA 02063610409
    CF: 02063610409
CIG: ZB92A15EEF
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI DOMICILIARI AGLI ANZIANI DEL COMUNE DI MELDOLA NELLE GIORNATE DI DOMENICA E FESTIVE PER ANNI 4 (CON OPZIONE DI RINNOVO) - AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTOSOGLIA EX ART. 36 co. 2 lett. a) D.LGS n. 50/2016.
Importo aggiudicato: € 11824.64
Somme liquidate: € 4148.17
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Formula Solidale Societa Coop. Sociale
    CF: 02122480409
  • Formula Solidale Societa Coop. Sociale
    CF: 02122480409
CIG: Z0F2A90EFF
Oggetto: FORNITURA DI CO2 ALIMENTARE PER LA MENSA DELL IRST - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016.
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOL SPA
    CF: 00771260965
  • SOL SPA
    CF: 00771260965
CIG: Z672A9CE60
Oggetto: FORNITURA DI 4 BATTERIE DA 12 V PER ELETTROUTENSILI - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 .
Importo aggiudicato: € 228.00
Somme liquidate: € 228.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 09-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
CIG: ZAB2AE1833
Oggetto: MANUTENZIONE DELLA RECINZIONE CHE CIRCONDA LA CENTRALE TERMICA DEI PIANI LUNGHI - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016.
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 11-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESCAVAZIONI MELDOLESE di Camporesi Roberto & C SNC
    CF: 03796970402
  • ESCAVAZIONI MELDOLESE di Camporesi Roberto & C SNC
    CF: 03796970402
CIG: ZA42A85A8D
Oggetto: ACQUISTO DI UNA LAVATRICE, UNA ASCIUGATRICE PER L ASILO NIDO COMUNALE E UN FRIGORIFERO PER LA MENSA DELLA SCUOLA MATERNA GIROTONDO - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016
Importo aggiudicato: € 859.02
Somme liquidate: € 859.02
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 13-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIEURO SPA
    CF: 00876320409
  • UNIEURO SPA
    CF: 00876320409
CIG: ZC02B2DAB3
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DELL ISTITUZIONE DRUDI - PERIODO 18-12-2019 AL 31-08-2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETT. a) DEL D.LGS. N. 50/2016.
Importo aggiudicato: € 17063.00
Somme liquidate: € 17063.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 07-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTARIDI ENERGIE SRL
    CF: 02620920401
  • ANTARIDI ENERGIE SRL
    CF: 02620920401
CIG: Z752B35D7A
Oggetto: ACQUISTO DI PANNELLI IN RETE METALLICA PER LA DELIMITAZIONE DEI CANTIERI - AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016
Importo aggiudicato: € 318.00
Somme liquidate: € 318.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 20-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCENTRO DEL BIDENTE DI CANALI D. & C. S.A.S.
    CF: 01732430408
  • EDILCENTRO DEL BIDENTE DI CANALI D. & C. S.A.S.
    CF: 01732430408
CIG: ZB72B2CD7D
Oggetto: FORNITURA N. 10 BLOCCHI SERRATURA PER ARMADI METALLICI IN USO PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA SAN GIUSEPPE - AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016.
Importo aggiudicato: € 98.00
Somme liquidate: € 98.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSETTI PROPOSTE D'ARREDO
    CF: 00826840407
  • BASSETTI PROPOSTE D'ARREDO
    CF: 00826840407
CIG: Z4A2B4384C
Oggetto: TRASPORTO DI ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONE - APPROVAZIONE INTERVENTO.
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOTRASPORTI VIROLI PIERGIORGIO P.IVA 01911230405
    CF: 01911230405
  • AUTOTRASPORTI VIROLI PIERGIORGIO P.IVA 01911230405
    CF: 01911230405
CIG: Z852B53E4C
Oggetto: ACQUISTO N. 4 PENTOLE FISSE, N. 1 CUOCITORE E N. 1 APRISCATOLE MANUALE PER LA CUCINA CENTRALIZZATA - DETERMINA A CONTRARRE.
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 38000.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 02-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
CIG: ZAC2B69E03
Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE DELL ISTITUZIONE - DETERMINA A CONTRARRE .
Importo aggiudicato: € 21926.00
Somme liquidate: € 6007.43
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: ZF226C7C4C
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - AGHI E SIRINGHE.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 353.50
Tempi di completamento: dal 19-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIKDARE SRL
    CF: 03690650134
  • PIKDARE SRL
    CF: 03690650134
CIG: ZF626C7C65
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - AGHI E SIRINGHE.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIETRASANTA PHARMA S.P.A.
    CF: 01194030464
  • PIETRASANTA PHARMA S.P.A.
    CF: 01194030464
CIG: ZA026C7CBF
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 244.46
Tempi di completamento: dal 19-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIRE CONFORT LINE SRL
    CF: 01911310975
  • AIRE CONFORT LINE SRL
    CF: 01911310975
CIG: Z0B26C7CC9
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 310.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMPLIFON SPA
    CF: 04923960159
  • AMPLIFON SPA
    CF: 04923960159
CIG: Z4926C7CD4
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI.
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 659.14
Tempi di completamento: dal 19-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEIERSDORF S.P.A.
    CF: 00719460156
  • BEIERSDORF S.P.A.
    CF: 00719460156
CIG: ZD726C7CDD
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2706.56
Tempi di completamento: dal 19-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL
    CF: 10616310156
  • IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL
    CF: 10616310156
CIG: Z6726C7D12
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MY FARMA SRL
    CF: 02402020164
  • MY FARMA SRL
    CF: 02402020164
CIG: Z0526C7D21
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5092.62
Tempi di completamento: dal 19-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORMAN SPA
    CF: 00773100151
  • CORMAN SPA
    CF: 00773100151
CIG: ZBB26C7D29
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI.
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 6111.24
Tempi di completamento: dal 19-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EFAS SPA
    CF: 02981141209
  • EFAS SPA
    CF: 02981141209
CIG: Z2626C7D33
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI.
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1641.70
Tempi di completamento: dal 19-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIULIANI SPA
    CF: 00752450155
  • GIULIANI SPA
    CF: 00752450155
CIG: Z6F26C7D44
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI.
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1848.35
Tempi di completamento: dal 19-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HP ITALIA SRL
    CF: 03449980287
  • HP ITALIA SRL
    CF: 03449980287
CIG: ZA226C7D49
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1283.37
Tempi di completamento: dal 19-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HUMANA ITALIA SPA
    CF: 01434070155
  • HUMANA ITALIA SPA
    CF: 01434070155
CIG: Z8526C7D50
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABORATOIRES BOIRON SRL
    CF: 03566770156
  • LABORATOIRES BOIRON SRL
    CF: 03566770156
CIG: ZEB26C7D5A
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3013.61
Tempi di completamento: dal 19-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCO VITI FARMACEUTICI SPA
    CF: 02489250130
  • MARCO VITI FARMACEUTICI SPA
    CF: 02489250130
CIG: ZF626C7D60
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI.
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 4097.23
Tempi di completamento: dal 19-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYLAN ITALIA SRL
    CF:
  • MYLAN ITALIA SRL
    CF:
CIG: Z1126C7D6C
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI.
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 3110.96
Tempi di completamento: dal 19-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTEFARMACO OTC SPA
    CF: 12305380151
  • MONTEFARMACO OTC SPA
    CF: 12305380151
CIG: Z4426C7D71
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MY BENEFIT SRL
    CF: 03281200364
  • MY BENEFIT SRL
    CF: 03281200364
CIG: Z2726C7D78
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI.
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 1834.78
Tempi di completamento: dal 19-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAMED SPA
    CF: 08440210154
  • NAMED SPA
    CF: 08440210154
CIG: Z8226C7D7C
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4257.68
Tempi di completamento: dal 19-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PFIZER SRL
    CF: 02774840595
  • PFIZER SRL
    CF: 02774840595
CIG: Z3D26C7D84
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI.
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 8067.57
Tempi di completamento: dal 19-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERRE FABRE ITALIA SPA
    CF: 01538130152
  • PIERRE FABRE ITALIA SPA
    CF: 01538130152
CIG: Z9826C7D88
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3197.69
Tempi di completamento: dal 19-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLURIPHARMA SRL
    CF: 02553031200
  • PLURIPHARMA SRL
    CF: 02553031200
CIG: ZCB26C7D8D
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI.
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 6151.58
Tempi di completamento: dal 19-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROCTER & GAMBLE SRL
    CF: 05858891004
  • PROCTER & GAMBLE SRL
    CF: 05858891004
CIG: Z5E26C7D96
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 2314.36
Tempi di completamento: dal 19-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRODECO PHARMA SRL
    CF: 02103160269
  • PRODECO PHARMA SRL
    CF: 02103160269
CIG: Z1926C7D9E
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 685.99
Tempi di completamento: dal 19-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PURESSENTIEL ITALIA SRL
    CF: 06775180968
  • PURESSENTIEL ITALIA SRL
    CF: 06775180968
CIG: ZC426C7DA0
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI.
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 3268.98
Tempi di completamento: dal 19-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECKITT BENCKISER HEALTHCARE ITALIA
    CF: 06325010152
  • RECKITT BENCKISER HEALTHCARE ITALIA
    CF: 06325010152
CIG: ZB226C7DAD
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI.
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2214.40
Tempi di completamento: dal 19-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROUGJ GROUP SRL
    CF: 03644841201
  • ROUGJ GROUP SRL
    CF: 03644841201
CIG: Z4526C7DB6
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILC SPA
    CF: 00163160195
  • SILC SPA
    CF: 00163160195
CIG: Z2826C7DBD
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILVANO MONICO S.P.A.
    CF: 02008790285
  • SILVANO MONICO S.P.A.
    CF: 02008790285
CIG: Z0B26C7DC4
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI.
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2392.96
Tempi di completamento: dal 19-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HEALTH AND HAPPINESS ITALY S.R.L.
    CF: 10223130963
  • HEALTH AND HAPPINESS ITALY S.R.L.
    CF: 10223130963
CIG: Z6626C7DC8
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3837.14
Tempi di completamento: dal 19-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABORATORIO DERMATOLOGICO BIORGA-URIAGE SOCIO UNICO SRL
    CF: 04628720965
  • LABORATORIO DERMATOLOGICO BIORGA-URIAGE SOCIO UNICO SRL
    CF: 04628720965
CIG: Z7526C7DE7
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - FARMACI.
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4025.63
Tempi di completamento: dal 19-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFASIGMA SPA
    CF: 03432221202
  • ALFASIGMA SPA
    CF: 03432221202
CIG: Z8026C7DED
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - FARMACI.
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15022.11
Tempi di completamento: dal 19-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
    CF: 03907010585
  • ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
    CF: 03907010585
CIG: Z1E26C7DFC
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - FARMACI.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 172.28
Tempi di completamento: dal 19-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL
    CF: 10616310156
  • IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL
    CF: 10616310156
CIG: ZAC26C7E05
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - FARMACI.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3403.23
Tempi di completamento: dal 19-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERRIGO ITALIA SRL
    CF: 08923130010
  • PERRIGO ITALIA SRL
    CF: 08923130010
CIG: ZEA26C7E10
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - FARMACI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4195.88
Tempi di completamento: dal 19-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A
    CF: 00791570153
  • DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A
    CF: 00791570153
CIG: Z7226C7E13
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - FARMACI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROCTER & GAMBLE SRL
    CF: 05858891004
  • PROCTER & GAMBLE SRL
    CF: 05858891004
CIG: ZD826C7E1D
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - FARMACI.
Importo aggiudicato: € 5300.00
Somme liquidate: € 5026.49
Tempi di completamento: dal 19-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBON ITALIA SRL
    CF: 02307520243
  • ZAMBON ITALIA SRL
    CF: 02307520243
CIG: Z3826C7E21
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - FARMACI.
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 84.04
Tempi di completamento: dal 19-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZOOVETERIN DI CASALI MIRANDA & C. SAS
    CF: 01728210400
  • ZOOVETERIN DI CASALI MIRANDA & C. SAS
    CF: 01728210400
CIG: Z8C26C7E38
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - OSSIGENOTERAPIA.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 578.84
Tempi di completamento: dal 19-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVISOL SRL
    CF: 02422300968
  • VIVISOL SRL
    CF: 02422300968
CIG: ZA226C7E44
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - MATERIALI DI MEDICAZIONE.
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 3558.69
Tempi di completamento: dal 19-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTSANA SPA
    CF: 00227010139
  • ARTSANA SPA
    CF: 00227010139
CIG: ZD526C7E49
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO -MATERIALI DI MEDICAZIONE.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2539.15
Tempi di completamento: dal 19-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORMAN SPA
    CF: 00773100151
  • CORMAN SPA
    CF: 00773100151
CIG: Z0D26C7E4E
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO -MATERIALI DI MEDICAZIONE.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2125.45
Tempi di completamento: dal 19-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIETRASANTA PHARMA S.P.A.
    CF: 01194030464
  • PIETRASANTA PHARMA S.P.A.
    CF: 01194030464
CIG: Z7E26C7E5E
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO -SERVIZIO DISTRIBUZIONE FARMACI.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4719.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COROFAR SOC. COOP.
    CF: 01296760406
  • COROFAR SOC. COOP.
    CF: 01296760406
CIG: Z2029697D6
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SPECIALE PER STUDENTI DISABILI - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON C.R.I. COMITATO DI FORLI EX ART. 56 DLGS 117-2017 - PERIODO DAL 01-09-2019 AL 31-06-2022
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRI COMITATO PROVINCIALE DI FORLI
    CF: 04114840400
  • CRI COMITATO PROVINCIALE DI FORLI
    CF: 04114840400
CIG: 0000000000
Oggetto: Rimborso spese a dipendente per rilascio token USB e diritti di segreteria - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 85.10
Somme liquidate: € 85.10
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 30-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA
    CF: 04283130401
  • CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA
    CF: 04283130401
CIG: Z562A79024
Oggetto: SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE E SMALTIMENTO PRODOTTI NON INDENNIZZABILI ESEGUITO DALLA DITTA ASSINDE SRL DI ROMA - ANNI DAL 2019 AL 2024 - IMPEGNO SPESA E ASSUNZIONE CIG.
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 50.30
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSINDE SRL
    CF: 07493671007
  • ASSINDE SRL
    CF: 07493671007
CIG: ZA226C7E44
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - MATERIALI DI MEDICAZIONE.
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 3764.97
Tempi di completamento: dal 19-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIKDARE SRL
    CF: 03690650134
  • PIKDARE SRL
    CF: 03690650134
CIG: 0000000000
Oggetto: RIMBORSO SPESA A DIPENDENTE PER ACQUISTO CALZATURE DI LAVORO - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 26.50
Somme liquidate: € 26.50
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 15-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3E2A2419B
Oggetto: CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA RELATIVI ALLA FORMAZIONE DI BASE E SPECIFICA PER N. 3 DIPENDENTI E UN AGGIORNAMENTO PER DIPENDENTE APO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERINT GROUP ITALIA SRL DI RIMINI (RM) - P.IVA 02692890409
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 23-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERINT GROUP SRL
    CF: 02692890409
  • SERINT GROUP SRL
    CF: 02692890409
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO TAVOLE IN ABETE PER SERVIZIO MANUTENZIONI - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 08-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI LEGNAMI MELDOLA S.R.L.
    CF: 04394300406
  • MAGNANI LEGNAMI MELDOLA S.R.L.
    CF: 04394300406
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO 60 GETTONI PER AUTOLAVAGGIO SELF SERVICE - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 25-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOLAVAGGIO VITTORIO CAPACCI
    CF: 02412880409
  • AUTOLAVAGGIO VITTORIO CAPACCI
    CF: 02412880409
CIG: 0000000000
Oggetto: RIMBORSO SPESA A DIPENDENTE PER ACQUISTO CALZATURE DI LAVORO - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 30.60
Somme liquidate: € 30.60
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 25-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 0000000000
Oggetto: RIMBORSO SPESA A DIPENDENTE PER ACQUISTO CALZATURE DI LAVORO - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 30.60
Somme liquidate: € 30.60
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 25-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 0000000000
Oggetto: RIMBORSO SPESA A DIPENDENTE PER ACQUISTO CALZATURE DI LAVORO - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 30.60
Somme liquidate: € 30.60
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 25-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO PILE PER CASSAFORTE CASA DI ACCOGLIENZA - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 19.16
Somme liquidate: € 19.16
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 01-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONAD BIDENTE S.N.C.
    CF: 02187200403
  • CONAD BIDENTE S.N.C.
    CF: 02187200403
CIG: 0000000000
Oggetto: DUPLICATO CHIAVI PER ISTITUZIONE - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 6.00
Somme liquidate: € 6.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 08-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA BENINI MAURO
    CF: 02221920404
  • FERRAMENTA BENINI MAURO
    CF: 02221920404
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MOUSE PER COMPUTER ISTITUZIONE - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 17.90
Somme liquidate: € 17.90
Tempi di completamento: dal 24-04-2019 al 24-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIEURO SPA
    CF: 00876320409
  • UNIEURO SPA
    CF: 00876320409
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO LEVIGATORE PER SERVIZIO MANUTENZIONE - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 95.00
Somme liquidate: € 95.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 06-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MELDOLESE S.N.C.
    CF: 01556850400
  • FERRAMENTA MELDOLESE S.N.C.
    CF: 01556850400
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI FILO PER TENDA FARMACIA COMUNALE - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 13.00
Somme liquidate: € 13.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTI MARILENA
    CF: 00638030403
  • MONTI MARILENA
    CF: 00638030403
CIG: 0000000000
Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA DIAGNOSI E TERAPIA - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 730.00
Somme liquidate: € 730.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO MEDICO CECCARDI SRL
    CF: 01000080109
  • CENTRO MEDICO CECCARDI SRL
    CF: 01000080109
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPARAZIONE REGISTRATORE DI CASSA FARMACIA - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2019 al 17-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIGNOLI SRL
    CF: 01791770405
  • VIGNOLI SRL
    CF: 01791770405
CIG: 0000000000
Oggetto: STAMPA MANIFESTI ASILO NIDO - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 17-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LITOGRAFIA FABBRI
    CF: 02632250409
  • LITOGRAFIA FABBRI
    CF: 02632250409
CIG: 0000000000
Oggetto: RIMBORSO SPESA A DIPENDENTE PER ACQUISTO CALZATURE DI LAVORO - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 26.50
Somme liquidate: € 26.50
Tempi di completamento: dal 17-05-2019 al 17-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CORDLESS PER FARMACIA COMUNALE - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 25.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRODOMESTICI TURCI ROBERTO
    CF: 04240560401
  • ELETTRODOMESTICI TURCI ROBERTO
    CF: 04240560401
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI OMBRELLI PER CASA DI ACCOGLIENZA "SAN GIUSEPPE" - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 45.20
Somme liquidate: € 45.20
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 06-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCATONE FAL
    CF: 04123100408
  • MERCATONE FAL
    CF: 04123100408
CIG: 0000000000
Oggetto: PAGAMENTO RACCOMANDATE PER ASILO NIDO - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 26.00
Somme liquidate: € 26.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 01-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CAMERE D'ARIA PER CARROZZINE - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 01-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTI DI CAMILLINI CARLO C. SNC
    CF: 03101630402
  • MONTI DI CAMILLINI CARLO C. SNC
    CF: 03101630402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO VERNICE PER MANUTENZIONI - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2019 al 10-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMACOLOR SRL
    CF: 00137580403
  • ROMACOLOR SRL
    CF: 00137580403
CIG: 0000000000
Oggetto: RIMBORSO SPESA A DIPENDENTE PER ACQUISTO CALZATURE DI LAVORO - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 26.50
Somme liquidate: € 26.50
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 15-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 0000000000
Oggetto: ABBONAMENTO COUPON A IL RESTO DEL CARLINO PER CASA DI ACCOGLIENZA - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 409.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2019 al 09-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLIGRAFICI EDITORIALE SPA
    CF: 00290560374
  • POLIGRAFICI EDITORIALE SPA
    CF: 00290560374
CIG: 0000000000
Oggetto: ABBONAMENTO COUPON A CORRIERE ROMAGNA PER CASA DI ACCOGLIENZA - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2019 al 09-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI C. SPA
    CF: 00357860402
  • COOP. EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI C. SPA
    CF: 00357860402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DISERBANTE E DISINFETTANTE EPR PIANTE - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 87.50
Somme liquidate: € 87.50
Tempi di completamento: dal 09-08-2019 al 09-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST SOC. COOP.
    CF: 03335760231
  • CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST SOC. COOP.
    CF: 03335760231
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO GRUCCE PER LAVANDERIA - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 28.67
Somme liquidate: € 28.67
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al 13-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GBM ELETTROCHMICA SRL
    CF: 00958710402
  • GBM ELETTROCHMICA SRL
    CF: 00958710402
CIG: 0000000000
Oggetto: RIMBORSO SPESA A DIPENDENTE PER ACQUISTO CALZATURE DI LAVORO - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 30.60
Somme liquidate: € 30.60
Tempi di completamento: dal 23-09-2019 al 23-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 0000000000
Oggetto: RIMBORSO SPESA A DIPENDENTE PER ACQUISTO CALZATURE DI LAVORO - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 26.50
Somme liquidate: € 26.50
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO FOGLI DI LEGNO MULTISTRATO - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 93.60
Somme liquidate: € 93.60
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA CALBUCCI C & C. SRL
    CF: 01468670409
  • FERRAMENTA CALBUCCI C & C. SRL
    CF: 01468670409
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO VASCHETTE PER ALIMENTI - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 109.70
Somme liquidate: € 109.70
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 16-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTARIA FORLIVESE SRL
    CF: 02283080402
  • CARTARIA FORLIVESE SRL
    CF: 02283080402
CIG: 0000000000
Oggetto: RIMBORSO SPESA A DIPENDENTE PER ACQUISTO CALZATURE DI LAVORO - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 26.50
Somme liquidate: € 26.50
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 21-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO VASCHETTE PER ALIMENTI - SPESA ECONOMAL
Importo aggiudicato: € 20.58
Somme liquidate: € 20.58
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTARIA FORLIVESE SRL
    CF: 02283080402
  • CARTARIA FORLIVESE SRL
    CF: 02283080402
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO RICAMBI SEGA CIRCOLARE BOSCH - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 18.60
Somme liquidate: € 18.60
Tempi di completamento: dal 18-11-2018 al 18-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA ARTIGIANA SRL
    CF: 00446900409
  • ELETTROMECCANICA ARTIGIANA SRL
    CF: 00446900409
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO VASCHETTE PER ALIMENTI - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 41.16
Somme liquidate: € 41.16
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 22-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTARIA FORLIVESE SRL
    CF: 02283080402
  • CARTARIA FORLIVESE SRL
    CF: 02283080402
CIG: 0000000000
Oggetto: RIMBORSO SPESA A DIPENDENTE PER ACQUISTO CALZATURE DI LAVORO - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 17.00
Somme liquidate: € 17.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 25-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 26 CORNICI PLEX E PERGAMENA PERSONALIZZATA - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2018 al 10-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRINT SERVICE SNC
    CF: 02622700405
  • PRINT SERVICE SNC
    CF: 02622700405
CIG: Z472A1D929
Oggetto: realizzazione volumi e materiale vario per 40^ anniversario Nido "Il Pulcino"
Importo aggiudicato: € 6039.00
Somme liquidate: € 6039.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2019 al 12-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONIGRAF SRL
    CF: 04303840401
  • CONIGRAF SRL
    CF: 04303840401
CIG: ZF72A21F26
Oggetto: arredi per Nido Comunale "Il Pulcino"
Importo aggiudicato: € 4801.51
Somme liquidate: € 4801.51
Tempi di completamento: dal 22-11-2019 al 12-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Spazio Arredo srl
    CF: 00360710511
  • Spazio Arredo srl
    CF: 00360710511
CIG: Z7D27E136E
Oggetto: AFFIDAMENTO PRATICHE PRESTAZIONI CONNESSE ALL'ISEE ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 418.46
Somme liquidate: € 418.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEOREMA CAAF - CGIL
    CF: 02227920408
  • TEOREMA CAAF - CGIL
    CF: 02227920408
CIG: ZBD26D9FEB
Oggetto: AFFIDAMENTO PRATICHE PRESTAZIONI CONNESSE ALL'ISEE ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 98.21
Somme liquidate: € 98.21
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cisl servizi srl
    CF: 02431220405
  • cisl servizi srl
    CF: 02431220405
CIG: Z662A0C433
Oggetto: AFFIDAMENTO PRATICHE PRESTAZIONI CONNESSE ALL'ISEE ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 1076.04
Somme liquidate: € 1076.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S.F. Coop Servizi Forlivese
    CF: 02223870409
  • C.S.F. Coop Servizi Forlivese
    CF: 02223870409
CIG: ZE92A4E041
Oggetto: AFFIDAMENTO PRATICHE PRESTAZIONI CONNESSE ALL'ISEE PRIMO SEMESTRE 2019
Importo aggiudicato: € 869.01
Somme liquidate: € 869.01
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEOREMA CAAF - CGIL
    CF: 02227920408
  • TEOREMA CAAF - CGIL
    CF: 02227920408
CIG: Z9B29108FE
Oggetto: FORNITURA RICAMBI CASSETTE P.S. PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO A.S. 2019/2020
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 720.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2019 al 03-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • farmacia comunale
    CF: 00617540406
  • farmacia comunale
    CF: 00617540406
CIG: zdd291ce35
Oggetto: acquisto registri e stampati per Istituto Comprensivo Meldola a.s. 2019/2020
Importo aggiudicato: € 690.52
Somme liquidate: € 690.52
Tempi di completamento: dal 09-07-2019 al 17-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEARDINI G. CASA EDITRICE
    CF: 01409880414
  • LEARDINI G. CASA EDITRICE
    CF: 01409880414
CIG: zf32913d25
Oggetto: affidamento servizio funerale di povertà M.C.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 15-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • onoranze funebri Ridolfi
    CF: 03282570401
  • onoranze funebri Ridolfi
    CF: 03282570401
CIG: Z78293DBF8
Oggetto: cedole librarie a.s. 2019/2020
Importo aggiudicato: € 389.72
Somme liquidate: € 389.72
Tempi di completamento: dal 25-07-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E-GASPARI
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E-GASPARI
    CF: 00089070403
CIG: 7942499584
Oggetto: Servizio di supporto scolastico studenti diversamente abili aa.ss. 2019/2020 2020/2021 2021/2022
Importo aggiudicato: € 198773.00
Somme liquidate: € 95193.12
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Cigno Cooperativa Sociale Soc. Coop. a r.l. ONLUS
    CF: 01737780401
  • Il Cigno Cooperativa Sociale Soc. Coop. a r.l. ONLUS
    CF: 01737780401
CIG: Z7C2B1B5D7
Oggetto: Fornitura panettoni per anziani
Importo aggiudicato: € 124.50
Somme liquidate: € 124.50
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 19-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONAD BIDENTE S.N.C.
    CF: 02187200403
  • CONAD BIDENTE S.N.C.
    CF: 02187200403
CIG: 67054876EB
Oggetto: servizi integrativi scolastici ed educativi presso l'Istituto Comprensivo del Comune di Meldola a.s. 2018/2019
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 25000.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 07-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Formula Solidale Societa Coop. Sociale
    CF: 02122480409
  • Formula Solidale Societa Coop. Sociale
    CF: 02122480409
CIG: Z8227C335E
Oggetto: mazzo di fiori per "Vivi la tua città - 2019"
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORERIA FIORIDEA sede legale Via San Domenico 6, Meldola P.IVA 02394570408
    CF: 02394570408
  • FIORERIA FIORIDEA sede legale Via San Domenico 6, Meldola P.IVA 02394570408
    CF: 02394570408
CIG: Z4026C8E03
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA ELETTORALE
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 21-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N.U.S.C.A.
    CF: 90000910373
  • A.N.U.S.C.A.
    CF: 90000910373
CIG: Z2C289F0A9
Oggetto: ACQUISTO SIGILLI CARTE DI IDENTITA'
Importo aggiudicato: € 22.00
Somme liquidate: € 31.50
Tempi di completamento: dal 29-05-2019 al 21-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli Spa, Via del Carpino n. 8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
    CF: 06188330150
  • Maggioli Spa, Via del Carpino n. 8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
    CF: 06188330150
CIG: ZF22883DC1
Oggetto: ACQUISTO NASTRO BIADESIVO PER CARTE D'IDENTITA'
Importo aggiudicato: € 44.00
Somme liquidate: € 44.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2019 al 13-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VISA FORNITURE SRL, VIMERCATE (MB) VIA CAMILLO BENSO DI CAVOUR 63, CAP 20871 PARTITA IVA 00895810968 - CODICE FISCALE 08161610152
    CF: 08161610152
  • VISA FORNITURE SRL, VIMERCATE (MB) VIA CAMILLO BENSO DI CAVOUR 63, CAP 20871 PARTITA IVA 00895810968 - CODICE FISCALE 08161610152
    CF: 08161610152
CIG: Z38284915B
Oggetto: FORNITURA CARTELLINI CARTE D'IDENTITA'
Importo aggiudicato: € 92.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 22-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Premiato Stabilimento Tipografico dei Comuni Soc. Coop.
    CF: 01807620404
  • Premiato Stabilimento Tipografico dei Comuni Soc. Coop.
    CF: 01807620404
CIG: ZBA28409CB
Oggetto: REVISIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA E DELLA TOPONOMASTICA NELLA ZONA ESTERNA DEL TERRITORIO COMUNALE DI MELDOLA
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNISEL s.r.l., Via Bezzecca n. 13 – 47121 FORLI’ (FC) C.F. e P. IVA: 04364310401
    CF: 04364310401
  • UNISEL s.r.l., Via Bezzecca n. 13 – 47121 FORLI’ (FC) C.F. e P. IVA: 04364310401
    CF: 04364310401
CIG: ZA42747D0B
Oggetto: SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI DELL'AREA SERVIZI DEMOGRAFICI RELATIVI ALL'ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 366.50
Somme liquidate: € 366.50
Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 08-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Roberto Lazzaretti con sede in Via Talenti n. 6/A - 50034 Marradi (FI) – P.IVA: 04382280487 C.F. LZZRRT63A03L219E
    CF: LZZRRT63A03L219E
  • Roberto Lazzaretti con sede in Via Talenti n. 6/A - 50034 Marradi (FI) – P.IVA: 04382280487 C.F. LZZRRT63A03L219E
    CF: LZZRRT63A03L219E
CIG: ZF6275DB9A
Oggetto: FORNITURA DI PRODOTTI TIPOGRAFICI ED EDITORIALI PER SVOLGIMENTO CONSULTAZIONI ELETTORALI 2019
Importo aggiudicato: € 1115.10
Somme liquidate: € 940.50
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli Spa, Via del Carpino n. 8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
    CF: 06188330150
  • Maggioli Spa, Via del Carpino n. 8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
    CF: 06188330150
CIG: Z8E2AA2171
Oggetto: FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 664.50
Somme liquidate: € 664.50
Tempi di completamento: dal 13-11-2019 al 18-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli Spa, Via del Carpino n. 8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
    CF: 06188330150
  • Maggioli Spa, Via del Carpino n. 8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
    CF: 06188330150
CIG: Z6E26B5DB8
Oggetto: Servizio di assistenza alla compilazione del questionario SOSE (dati anno 2017)
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIES SRL GRUPPO INFORMATICO E SRVIZI VIA ENRICO NOTAIO 23 47892 GUARDICCIOLO REPUBBLICA DI SAN MARINO
    CF:
  • GIES SRL GRUPPO INFORMATICO E SRVIZI VIA ENRICO NOTAIO 23 47892 GUARDICCIOLO REPUBBLICA DI SAN MARINO
    CF:
CIG: ZD226E1B3C
Oggetto: Acquisto materiale vario di cancelleria
Importo aggiudicato: € 638.02
Somme liquidate: € 638.02
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 s.r.l.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 s.r.l.
    CF: 02634410407
CIG: Z7E274A2D8
Oggetto: Servizio di supporto alla redazione della relazione di fine ed inizio mandato del Sindaco
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 24-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIES SRL GRUPPO INFORMATICO E SRVIZI VIA ENRICO NOTAIO 23 47892 GUARDICCIOLO REPUBBLICA DI SAN MARINO
    CF:
  • GIES SRL GRUPPO INFORMATICO E SRVIZI VIA ENRICO NOTAIO 23 47892 GUARDICCIOLO REPUBBLICA DI SAN MARINO
    CF:
CIG: Z2527A44A8
Oggetto: Acquisto materiale vario di cancelleria anno 2019
Importo aggiudicato: € 4507.95
Somme liquidate: € 4506.37
Tempi di completamento: dal 22-03-2019 al 29-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 s.r.l.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 s.r.l.
    CF: 02634410407
CIG: ZE82850B4F
Oggetto: Polizza All Risks periodo assicurativo 30/04/2019 - 30/04/2020
Importo aggiudicato: € 27706.19
Somme liquidate: € 27706.19
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACE BT SPA
    CF: 08040071006
  • SACE BT SPA
    CF: 08040071006
CIG: Z242851054
Oggetto: Acquisto carta riciclata formato A4 80gr
Importo aggiudicato: € 5602.50
Somme liquidate: € 3361.50
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • LA PITAGORA DI MACRELLI GIANCARLO
    CF:
  • LA PITAGORA DI MACRELLI GIANCARLO
    CF:
CIG: Z3028BA220
Oggetto: Rapporto di lavoro interinale dal 10/06/2019 al 31/12/2019
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17672.37
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
CIG: ZE6295D139
Oggetto: Servizio e-seminar in materia di contratti degli enti pubblici
Importo aggiudicato: € 143.65
Somme liquidate: € 143.65
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIDEM SRL
    CF: 02386580209
  • AIDEM SRL
    CF: 02386580209
CIG: ZE629A2B09
Oggetto: Acquisto vestiario cantoniere
Importo aggiudicato: € 505.05
Somme liquidate: € 505.05
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: ZE42A0FAC0
Oggetto: Servizio di bonifica su piattaforma certificazione crediti commerciali
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIES SRL GRUPPO INFORMATICO E SRVIZI VIA ENRICO NOTAIO 23 47892 GUARDICCIOLO REPUBBLICA DI SAN MARINO
    CF:
  • GIES SRL GRUPPO INFORMATICO E SRVIZI VIA ENRICO NOTAIO 23 47892 GUARDICCIOLO REPUBBLICA DI SAN MARINO
    CF:
CIG: ZF32A389D3
Oggetto: Aggiornamento annuale stima valori immobile
Importo aggiudicato: € 623.00
Somme liquidate: € 623.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMERICAN APPRAISAL ITALIA SRL
    CF: 12950820154
  • AMERICAN APPRAISAL ITALIA SRL
    CF: 12950820154
CIG: Z1F2A8F7DB
Oggetto: Servizio di tesoreria dal 01/07/2019 al 31/12/2019
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Unicredit Banca Spa
    CF: 00348170101
  • Unicredit Banca Spa
    CF: 00348170101
CIG: Z9529EC742
Oggetto: INGAGGIO NEVE 2018/2019
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. AGR. DEL BIDENTE SOC. COOP. c.f.p.iva 00290070408 via San Martino in Varolo n. 59/C - 47010 Cusercoli (FC)
    CF: 00290070408
  • COOP. AGR. DEL BIDENTE SOC. COOP. c.f.p.iva 00290070408 via San Martino in Varolo n. 59/C - 47010 Cusercoli (FC)
    CF: 00290070408
CIG: Z0F29EC76B
Oggetto: INGAGGIO NEVE ANNO 2018/2019
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Az. agr. Strollo Antonio e figli S.S.
    CF: 04266970401
  • Az. agr. Strollo Antonio e figli S.S.
    CF: 04266970401
CIG: Z8B29EC781
Oggetto: ingaggio neve anno 2018/2019
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Az. Agr. CAPACCI EZIO & Figlie strada dei Raggi San Colombano n. 6/A - 47014 Meldola (FC)
    CF: 01538590405
  • Az. Agr. CAPACCI EZIO & Figlie strada dei Raggi San Colombano n. 6/A - 47014 Meldola (FC)
    CF: 01538590405
CIG: Z6729EC79B
Oggetto: ingaggio neve 2018/2019
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Az. Agr. LA CABRINA di Foschi Sergio strada delle Balze n. 9 – 47014 Meldola (FC)
    CF: 03685720405
  • Az. Agr. LA CABRINA di Foschi Sergio strada delle Balze n. 9 – 47014 Meldola (FC)
    CF: 03685720405
CIG: Z1B29EC7B6
Oggetto: ingaggio neve anno 2018/2019
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALENTINI ROBERTO strada San Colombano-Ricò n. 6 – 47014 Meldola (FC)
    CF: 01984800405
  • VALENTINI ROBERTO strada San Colombano-Ricò n. 6 – 47014 Meldola (FC)
    CF: 01984800405
CIG: ZEB29EC7E3
Oggetto: ingaggio neve anno 2018/2019
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Az. Agr. ALBONETTI MAURIZIA (Viroli Pier Giorgio) strada Vitignano-Para n. 25 – 47014 Meldola (FC)
    CF: 03314010400
  • Az. Agr. ALBONETTI MAURIZIA (Viroli Pier Giorgio) strada Vitignano-Para n. 25 – 47014 Meldola (FC)
    CF: 03314010400
CIG: Z5A29EC806
Oggetto: ingaggio neve 2018/2019
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRATI PIER PAOLO
    CF: 02294900408
  • PRATI PIER PAOLO
    CF: 02294900408
CIG: ZBA29EC868
Oggetto: INGAGGIO NEVE ANNO 2018/2019
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTACCINI ARNALDO strada Vernacchia-Montevescovo n. 45 – 47014 Meldola (FC)
    CF: 00267080406
  • BERTACCINI ARNALDO strada Vernacchia-Montevescovo n. 45 – 47014 Meldola (FC)
    CF: 00267080406
CIG: ZC929EC887
Oggetto: INGAGGIO NEVE ANNO 2018/2019
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. AGRICOLA ZATTINI S.S.
    CF: 04411610407
  • SOC. AGRICOLA ZATTINI S.S.
    CF: 04411610407
CIG: Z3829EC8AA
Oggetto: INGAGGIO NEVE ANNO 2018/2019
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • capacci guido
    CF:
  • capacci guido
    CF:
CIG: Z9729EC8C7
Oggetto: INGAGGIO NEVE ANNO 2018/2019
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
CIG: Z5E29F1C71
Oggetto: SERVIZIO NEVE STAGIONE 2018/2019
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. AGR. DEL BIDENTE SOC. COOP. c.f.p.iva 00290070408 via San Martino in Varolo n. 59/C - 47010 Cusercoli (FC)
    CF: 00290070408
  • COOP. AGR. DEL BIDENTE SOC. COOP. c.f.p.iva 00290070408 via San Martino in Varolo n. 59/C - 47010 Cusercoli (FC)
    CF: 00290070408
CIG: Z4C29F1C7E
Oggetto: SERVIZIO NEVE STAGIONE 2018/2019
Importo aggiudicato: € 1775.00
Somme liquidate: € 1775.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Az. agr. Strollo Antonio e figli S.S.
    CF: 04266970401
  • Az. agr. Strollo Antonio e figli S.S.
    CF: 04266970401
CIG: Z5729F1C84
Oggetto: SERVIZIO NEVE STAGIONE 2018/2019
Importo aggiudicato: € 1025.00
Somme liquidate: € 1025.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Az. Agr. CAPACCI EZIO & Figlie strada dei Raggi San Colombano n. 6/A - 47014 Meldola (FC)
    CF: 01538590405
  • Az. Agr. CAPACCI EZIO & Figlie strada dei Raggi San Colombano n. 6/A - 47014 Meldola (FC)
    CF: 01538590405
CIG: Z3A29F1C8B
Oggetto: SERVIZIO NEVE STAGIONE 2018/2019
Importo aggiudicato: € 1075.00
Somme liquidate: € 1075.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Az. Agr. LA CABRINA di Foschi Sergio strada delle Balze n. 9 – 47014 Meldola (FC)
    CF: 03685720405
  • Az. Agr. LA CABRINA di Foschi Sergio strada delle Balze n. 9 – 47014 Meldola (FC)
    CF: 03685720405
CIG: ZF029F1C93
Oggetto: SERVIZIO NEVE STAGIONE 2018/2019
Importo aggiudicato: € 1475.00
Somme liquidate: € 1475.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALENTINI ROBERTO strada San Colombano-Ricò n. 6 – 47014 Meldola (FC)
    CF: 01984900405
  • VALENTINI ROBERTO strada San Colombano-Ricò n. 6 – 47014 Meldola (FC)
    CF: 01984900405
CIG: ZD329F1C9A
Oggetto: SERVIZIO NEVE STAGIONE 2018/2019
Importo aggiudicato: € 1925.00
Somme liquidate: € 1925.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Az. Agr. ALBONETTI MAURIZIA (Viroli Pier Giorgio) strada Vitignano-Para n. 25 – 47014 Meldola (FC)
    CF: 03314010400
  • Az. Agr. ALBONETTI MAURIZIA (Viroli Pier Giorgio) strada Vitignano-Para n. 25 – 47014 Meldola (FC)
    CF: 03314010400
CIG: ZB629F1CA1
Oggetto: SERVIZIO NEVE STAGIONE 2018/2019
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRATI PIER PAOLO
    CF: 02294900408
  • PRATI PIER PAOLO
    CF: 02294900408
CIG: Z3E29F1CA4
Oggetto: SERVIZIO NEVE STAGIONE 2018/2019
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTACCINI ARNALDO strada Vernacchia-Montevescovo n. 45 – 47014 Meldola (FC)
    CF: 00267080406
  • BERTACCINI ARNALDO strada Vernacchia-Montevescovo n. 45 – 47014 Meldola (FC)
    CF: 00267080406
CIG: Z2129F1CAB
Oggetto: SERVIZIO NEVE STAGIONE 2018/2019
Importo aggiudicato: € 1275.00
Somme liquidate: € 1275.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. AGRICOLA ZATTINI S.S.
    CF: 04411610407
  • SOC. AGRICOLA ZATTINI S.S.
    CF: 04411610407
CIG: ZD729F1CB3
Oggetto: SERVIZIO NEVE STAGIONE 2018/2019
Importo aggiudicato: € 1025.00
Somme liquidate: € 1025.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • capacci guido
    CF:
  • capacci guido
    CF:
CIG: Z0F29F1CB8
Oggetto: SERVIZIO NEVE STAGIONE 2018/2019
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
CIG: Z872ACB464
Oggetto: Manutenzione straordinaria alloggi ERP - Opere edili
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al 27-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PINI STEFANO
    CF: PNISFN68C16F097Z
  • PINI STEFANO
    CF: PNISFN68C16F097Z
CIG: ZE72B59E53
Oggetto: OPERE DA FALEGNAME IN EDIFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1546.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FALEGNAMERIA CASAMENTI
    CF: 04120900404
  • FALEGNAMERIA CASAMENTI
    CF: 04120900404
CIG: Z5D2B59E63
Oggetto: SOSTITUZIONE INFISSI INTERNI PALAZZETTO DELLO SPORT
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUSSI S.R.L.
    CF: 02274860408
  • BUSSI S.R.L.
    CF: 02274860408
CIG: Z442B59E83
Oggetto: MANUTENZIONE PORTA SICUREZZA SCUOLA GIROTONDO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: ZF27B59EB7
Oggetto: INTERVENTO SISTEMA DI SICUREZZA SCUOLA D. ALIGHIERI
Importo aggiudicato: € 2157.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIEMME IMPIANTI S.R.L.
    CF: 04358060400
  • GIEMME IMPIANTI S.R.L.
    CF: 04358060400
CIG: ZA42B59EE5
Oggetto: ACQUISTO TARGHETTE INFORMATIVE IMMOBILI COMUNALI VARI
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STAR GRAFIC S.R.L.
    CF: 02640570400
  • STAR GRAFIC S.R.L.
    CF: 02640570400
CIG: Z962B59F0B
Oggetto: FORNITURE BATTERIE LAMPADE D'EMERGENZA
Importo aggiudicato: € 262.27
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIF S.P.A.
    CF: 00644380438
  • EDIF S.P.A.
    CF: 00644380438
CIG: Z062B657C7
Oggetto: C.O.C. PROTEZIONE CIVILE - ISTALLAZIONE GRUPPO ELETTROGENO
Importo aggiudicato: € 12292.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTARIDI ENERGIE SRL
    CF: 02620920401
  • ANTARIDI ENERGIE SRL
    CF: 02620920401
CIG: Z752B575CB
Oggetto: LAVORI RIPRISTINO MARCIAPIEDI E POZZETTI STRADALI
Importo aggiudicato: € 3958.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESCAVAZIONI MELDOLESE di Camporesi Roberto & C SNC
    CF: 03796970402
  • ESCAVAZIONI MELDOLESE di Camporesi Roberto & C SNC
    CF: 03796970402
CIG: Z7D2B575FD
Oggetto: MANUTENZIONE VERDE STRADALE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Az. Agr. CAPACCI EZIO & Figlie strada dei Raggi San Colombano n. 6/A - 47014 Meldola (FC)
    CF: 01538590405
  • Az. Agr. CAPACCI EZIO & Figlie strada dei Raggi San Colombano n. 6/A - 47014 Meldola (FC)
    CF: 01538590405
CIG: Z012B2A542
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VALDINOCE - MONTECAVALLO
Importo aggiudicato: € 11950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • IMPRESA MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZC92B229B3
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA PALAZZO DEL PODESTA'
Importo aggiudicato: € 1375.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
CIG: Z092B229EA
Oggetto: IMBIANCATURA UFFICI PALAZZO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 3747.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZIOTTA MANUEL IMBIANCHINO
    CF: MZZMNL76B24D705U
  • MAZZIOTTA MANUEL IMBIANCHINO
    CF: MZZMNL76B24D705U
CIG: ZA32B22A3E
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA COPERTURA PALAZZO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANGELI MASSIMO COSTRUZIONI EDILI
    CF: 02495830404
  • ANGELI MASSIMO COSTRUZIONI EDILI
    CF: 02495830404
CIG: Z3A2B22A60
Oggetto: NOLEGGIO CAMION GRU PER MANUTENZIONE COPERTURA PALAZZO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 860.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FACCHINI E TRASPORTI A.R.L.
    CF: 00137530408
  • FACCHINI E TRASPORTI A.R.L.
    CF: 00137530408
CIG: Z742AC4C3E
Oggetto: FORNITURA E STOCCAGGIO MATERIALE DA FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MELDOLESE S.N.C.
    CF: 01556850400
  • FERRAMENTA MELDOLESE S.N.C.
    CF: 01556850400
CIG: Z682AC4BF3
Oggetto: FORNITURA CARTELLONISTICA ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 482.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO GUIDELLI SNC
    CF: 01268820402
  • ANTINCENDIO GUIDELLI SNC
    CF: 01268820402
CIG: Z9E2AC4BCC
Oggetto: FORNITURA E STOCCAGGIO STABILIZZATO DI CAVA
Importo aggiudicato: € 427.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SA.PI.FO S.R.L.
    CF: 00330590407
  • SA.PI.FO S.R.L.
    CF: 00330590407
CIG: Z7C2AC4B75
Oggetto: FORNITURA 3 BANCALI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO
Importo aggiudicato: € 1620.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRE EMME COMMERCIALE S.R.L.
    CF: 02798500357
  • TRE EMME COMMERCIALE S.R.L.
    CF: 02798500357
CIG: Z8C2AA0A5A
Oggetto: OPERE DI MANUTENZIONE MARCIAPIEDI VIA CAVOUR
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILANGELI DI ANGELI GABRIELE
    CF: 03327270405
  • EDILANGELI DI ANGELI GABRIELE
    CF: 03327270405
CIG: Z602AA0A42
Oggetto: RIPRISTINO MARCIAPIEDI E POZZETTI STRADALI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESCAVAZIONI DEL BIDENTE di Prati Pierpaolo & C snc
    CF: 01786640407
  • ESCAVAZIONI DEL BIDENTE di Prati Pierpaolo & C snc
    CF: 01786640407
CIG: ZEE2A9BAE0
Oggetto: OPERE EDILI DI INTERCETTAZIONE E RIPRISTINO FUGA ACQUA PALAZZO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILANGELI DI ANGELI GABRIELE
    CF: 03327270405
  • EDILANGELI DI ANGELI GABRIELE
    CF: 03327270405
CIG: Z8C2A9BAEF
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO IMMOBILI VARI
Importo aggiudicato: € 2039.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAFFAELI FAUSTO IDRAULICO VIA PUCCINI 24 47014 MELDOLA FC P.IVA 01752010403
    CF: 01752010403
  • RAFFAELI FAUSTO IDRAULICO VIA PUCCINI 24 47014 MELDOLA FC P.IVA 01752010403
    CF: 01752010403
CIG: Z1F2A9BAF8
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MATERNA GIRAMONDO
Importo aggiudicato: € 1155.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALESTRI RENATO
    CF: 04301430403
  • BALESTRI RENATO
    CF: 04301430403
CIG: Z5D2A9BB03
Oggetto: SOSTITUZIONE INFISSI INTERNI PALAZZETTO DELLO SPORT
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUSSI S.R.L.
    CF: 02274860408
  • BUSSI S.R.L.
    CF: 02274860408
CIG: Z732A9BB0F
Oggetto: ISTALLAZIONE DI SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI-CADUTA LUCERNARIO SPOGLIATOI PALAZZETTO DELLO SPORT
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 6) COOP ARTE MURARIA
    CF: 00125080408
  • 6) COOP ARTE MURARIA
    CF: 00125080408
CIG: ZBA2A9B6AA
Oggetto: RIPARAZIONE RADIATORE AUTOCARRO VEM TARGA (ER992XN)
Importo aggiudicato: € 1026.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA ROSSI & CHIERICI SNC
    CF: 01739930400
  • OFFICINA MECCANICA ROSSI & CHIERICI SNC
    CF: 01739930400
CIG: ZF12A9B6C8
Oggetto: ISTALLAZIONE KIT VIVAVOCE SU AUTOCARRO VEM (TARGA ER992XN)
Importo aggiudicato: € 149.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOACCESSORI BETTI DI BETTI LUCIANO
    CF: 01085490405
  • AUTOACCESSORI BETTI DI BETTI LUCIANO
    CF: 01085490405
CIG: Z612B5B7FA
Oggetto: Forniture batterie per defibrillatori Comune di Meldola
Importo aggiudicato: € 758.00
Somme liquidate: € 758.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Low Cost Service snc
    CF: 05304750960
  • Low Cost Service snc
    CF: 05304750960
CIG: ZD42AE9FC5
Oggetto: FORNITURA BATTERIA DEFIBRILLATORE
Importo aggiudicato: € 203.00
Somme liquidate: € 203.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Low Cost Service snc
    CF: 05304750960
  • Low Cost Service snc
    CF: 05304750960
CIG: Z342B54FAF
Oggetto: Incarico per redazione modifiche catastali e collaborazione per regolarizzazione con sanatoria presso la Sovrintenednza per l’alloggio posto in via Roma n. 29
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMENICO GEOM. MARIANI
    CF: MRNDNC56D08F097B
  • DOMENICO GEOM. MARIANI
    CF: MRNDNC56D08F097B
CIG: ZA82B54F93
Oggetto: Realizzione n. 4 scurettti alloggio via Roma n. 29 Int. 2
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • turci walter
    CF: TRCWTR57H24C573K
  • turci walter
    CF: TRCWTR57H24C573K
CIG: Z912B54F42
Oggetto: Sostituzione impianto elettrico alloggio ERP via Roma n. 23 Int. 7
Importo aggiudicato: € 1.26
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRODOMESTICI TURCI ROBERTO
    CF: 04240560401
  • ELETTRODOMESTICI TURCI ROBERTO
    CF: 04240560401
CIG: Z7C2B49240
Oggetto: VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
    CF: 02483810392
  • AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
    CF: 02483810392
CIG: Z962B1EFD5
Oggetto: Fornitura di battiscopa - canalina per tubazioni impianto di riscaldamento alloggio via Roma n. 162 Int. 2
Importo aggiudicato: € 285.17
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cambielli Edlfriuli S.p.A.
    CF: 00721560159
  • Cambielli Edlfriuli S.p.A.
    CF: 00721560159
CIG: Z152B1EF61
Oggetto: Sistemazione e verniciatura infissi - battiscopa Alloggi ERP
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 2250.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCANGELONI GIANCARLO
    CF: 01267240404
  • ARCANGELONI GIANCARLO
    CF: 01267240404
CIG: Z15B1EF61
Oggetto: Sistemazione e verniciatura infissi - battiscopa alloggi ERP
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giancarlo Arcangeloni
    CF: RCNGCR61A06C777D
  • Giancarlo Arcangeloni
    CF: RCNGCR61A06C777D
CIG: ZA22B1EE2A
Oggetto: INCARICO PER REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Importo aggiudicato: € 1.87
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 11-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gianfranco Ricci
    CF: RCCGFR64R30F097K
  • Gianfranco Ricci
    CF: RCCGFR64R30F097K
CIG: Z602ACB4AA
Oggetto: Interventi di pulitura, lucidatura, della pavimentazione in cotto alloggi ERP
Importo aggiudicato: € 1.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
CIG: Z802ACB477
Oggetto: Interventi per ripristino persiane in legno alloggio via Roma n. 29
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NGL – Infissi S.R.L.
    CF: 04297520407
  • NGL – Infissi S.R.L.
    CF: 04297520407
CIG: Z1E299205E
Oggetto: MANUTENZIONE INFISSO ED INFERRIATA LOCALE PIANO TERRA PALAZZO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 810.00
Somme liquidate: € 810.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAMAS di Nanni Massimo S.a.S. Via Roma n. 193/C 47014 Meldola
    CF: 02665890402
  • NAMAS di Nanni Massimo S.a.S. Via Roma n. 193/C 47014 Meldola
    CF: 02665890402
CIG: Z512992063
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO STANZA SERVER
Importo aggiudicato: € 1490.00
Somme liquidate: € 1490.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2019 al 09-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAFFAELI FAUSTO IDRAULICO VIA PUCCINI 24 47014 MELDOLA FC P.IVA 01752010403
    CF: 01752010403
  • RAFFAELI FAUSTO IDRAULICO VIA PUCCINI 24 47014 MELDOLA FC P.IVA 01752010403
    CF: 01752010403
CIG: ZDF299206C
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DATI LOCALE PIANO TERRA DEL PALAZZO COMUNALE E RIPARAZIONE MACCHINE UFFICIO
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
CIG: Z132990EB2
Oggetto: MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 4566.30
Somme liquidate: € 4566.30
Tempi di completamento: dal 27-08-2019 al 23-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.VIA CIMATTI 8\\\\B 47010 GALEATA FC P.IVA\\\\C.F. 03162630408
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.VIA CIMATTI 8\\\\B 47010 GALEATA FC P.IVA\\\\C.F. 03162630408
    CF: 03162630408
CIG: Z872ACB464
Oggetto: interventi di manutenzione (opere murarie, assistenza agli impianti, rifacimento intonaco alloggi ERP
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PINI STEFANO
    CF: PNISFN68C16F097Z
  • PINI STEFANO
    CF: PNISFN68C16F097Z
CIG: Z832ACB44B
Oggetto: Fornitura e posa in opera pozzetto allaccio fognatura e impermeabilizzazione fossa imhoff
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESCAVAZIONI MELDOLESE di Camporesi Roberto & C SNC
    CF: 03796970402
  • ESCAVAZIONI MELDOLESE di Camporesi Roberto & C SNC
    CF: 03796970402
CIG: Z492990E8B
Oggetto: OPERE DI MANUTENZIONE STRADA VALDINOCE-MONTECAVALLO
Importo aggiudicato: € 4950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOVANE STRADA S.R.L.
    CF: 02020341208
  • GIOVANE STRADA S.R.L.
    CF: 02020341208
CIG: ZD32990E7B
Oggetto: OPERE MANUTENZIONE VIA DELL'ARTIGIANATO
Importo aggiudicato: € 2820.00
Somme liquidate: € 2820.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2019 al 23-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESCAVAZIONI MELDOLESE di Camporesi Roberto & C SNC
    CF: 03796970402
  • ESCAVAZIONI MELDOLESE di Camporesi Roberto & C SNC
    CF: 03796970402
CIG: Z9E2AA5CA9
Oggetto: interventi di manutenzione infissi per messa in sicurezza antinfortunistica
Importo aggiudicato: € 2987.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Veteria La Nuova
    CF: 03397770409
  • Veteria La Nuova
    CF: 03397770409
CIG: Z9F2989984
Oggetto: AFFIAMENTO SERVIZIO PER MESSA A DISPOSIZIONE AREA BRILLAMENTO ORDIGNI BELLICI INESPLOSI
Importo aggiudicato: € 245.00
Somme liquidate: € 245.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2019 al 07-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • sgs srl
    CF: 00803300409
  • sgs srl
    CF: 00803300409
CIG: ZC32AA5CD4
Oggetto: Tinteggiatura alloggi ERP
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 4900.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZIOTTA MANUEL IMBIANCHINO
    CF: MZZMNL76B24D705U
  • MAZZIOTTA MANUEL IMBIANCHINO
    CF: MZZMNL76B24D705U
CIG: ZC32AA5CD4
Oggetto: Tinteggiatura alloggi ERP
Importo aggiudicato: € 4.99
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZIOTTA MANUEL IMBIANCHINO
    CF: MZZMNL76B24D705U
  • MAZZIOTTA MANUEL IMBIANCHINO
    CF: MZZMNL76B24D705U
CIG: Z29298331E
Oggetto: INTERVENTI DI ISTALLAZIONE DI STRUTTURE METALLICHE DI PROTEZIONE DEL PIAZZALE DELLA ROCCA
Importo aggiudicato: € 2520.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARPENTERIA MECCANICA G.M.E. s.n.c.
    CF: 02020130403
  • CARPENTERIA MECCANICA G.M.E. s.n.c.
    CF: 02020130403
CIG: Z622A811DB
Oggetto: VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI TERRA E DELLE SCARICHE ATMOSFERICHE PRESENTI IN TUTTI GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • misure e servizi
    CF: 07950630017
  • misure e servizi
    CF: 07950630017
CIG: Z3B298331
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO ROCCA
Importo aggiudicato: € 3015.00
Somme liquidate: € 3015.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2019 al 09-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALESTRI RENATO
    CF: BLSRNT63L10F097F
  • BALESTRI RENATO
    CF: BLSRNT63L10F097F
CIG: ZE22AA5D57
Oggetto: Incarico per redazione PSC (Piano Sicurezza e Coordinamento) alloggi Comunali
Importo aggiudicato: € 3.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMENICO GEOM. MARIANI
    CF: MRNDNC56D08F097B
  • DOMENICO GEOM. MARIANI
    CF: MRNDNC56D08F097B
CIG: ZD02983307
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE AREA DI ACCESSO ROCCA
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 1850.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2019 al 09-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILANGELI DI ANGELI GABRIELE
    CF: 03327270405
  • EDILANGELI DI ANGELI GABRIELE
    CF: 03327270405
CIG: Z9229832FC
Oggetto: INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA ROCCA
Importo aggiudicato: € 2128.00
Somme liquidate: € 2128.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2019 al 10-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
CIG: Z622AA5D28
Oggetto: interventi di manutenzione (opere murarie, assistenza agli impianti, rifacimento intonaco alloggi ERP
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANGELI MASSIMO COSTRUZIONI EDILI
    CF: 02495830404
  • ANGELI MASSIMO COSTRUZIONI EDILI
    CF: 02495830404
CIG: ZCC29832EE
Oggetto: INTERVENTI DI SMONTAGGIO PORTONE SCALONE ROCCA E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 1550.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2019 al 09-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESCAVAZIONI MELDOLESE di Camporesi Roberto & C SNC
    CF: 03796970402
  • ESCAVAZIONI MELDOLESE di Camporesi Roberto & C SNC
    CF: 03796970402
CIG: ZA029832D6
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO ROCCA
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2019 al 10-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAFFAELI FAUSTO IDRAULICO VIA PUCCINI 24 47014 MELDOLA FC P.IVA 01752010403
    CF: 01752010403
  • RAFFAELI FAUSTO IDRAULICO VIA PUCCINI 24 47014 MELDOLA FC P.IVA 01752010403
    CF: 01752010403
CIG: ZC028E048D
Oggetto: ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI
Importo aggiudicato: € 1620.00
Somme liquidate: € 1620.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al 27-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRE EMME COMMERCIALE S.R.L.
    CF: 02798500357
  • TRE EMME COMMERCIALE S.R.L.
    CF: 02798500357
CIG: Z3C2895A0F
Oggetto: MANUTENZIONE AREA VERDE NUOVA BIOBLIOTECA COMUNALE "F. TORRICELLI"
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 23-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVAI PIANTE BATTISTINI SOC. AGR. S.S.
    CF: 00926960402
  • VIVAI PIANTE BATTISTINI SOC. AGR. S.S.
    CF: 00926960402
CIG: ZC228959E6
Oggetto: ABBATTIMENTO ALBERI PERICOLOSI E/O SECCHI, MANUTENZIONE AIUOLE ED AREE VERDI
Importo aggiudicato: € 6750.00
Somme liquidate: € 6750.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 10-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVAI MAMBELLI SOC. AGR. S.S.
    CF: 03862240409
  • VIVAI MAMBELLI SOC. AGR. S.S.
    CF: 03862240409
CIG: Z252AA5C67
Oggetto: interventi di manutenzione pavimento in graniglia levigatura e lucidatura, alloggio via Roma n. 162 Int. 1
Importo aggiudicato: € 2.28
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lucchi Walther
    CF: 04127960401
  • Lucchi Walther
    CF: 04127960401
CIG: ZB12AA5BE6
Oggetto: impianti idraulici idrici sanitari alloggi ERP
Importo aggiudicato: € 17731.82
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAFFAELI FAUSTO IDRAULICO VIA PUCCINI 24 47014 MELDOLA FC P.IVA 01752010403
    CF: 01752010403
  • RAFFAELI FAUSTO IDRAULICO VIA PUCCINI 24 47014 MELDOLA FC P.IVA 01752010403
    CF: 01752010403
CIG: ZA72AA5C25
Oggetto: interventi di manutenzione impianti elettrici alloggi ERP
Importo aggiudicato: € 4990.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALESTRI RENATO
    CF: 04301430403
  • BALESTRI RENATO
    CF: 04301430403
CIG: ZB12AA5BE6
Oggetto: Interventi di manutenzione impianti idraulici idrici sanitari alloggi ERP
Importo aggiudicato: € 17731.82
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAFFAELI FAUSTO IDRAULICO VIA PUCCINI 24 47014 MELDOLA FC P.IVA 01752010403
    CF: 01752010403
  • RAFFAELI FAUSTO IDRAULICO VIA PUCCINI 24 47014 MELDOLA FC P.IVA 01752010403
    CF: 01752010403
CIG: Z5F2AA002F
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE ACCUMULATOR PER IMPIANTI ELETRONICI DI SICUREZZA EDIFI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1.09
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cortesi elettronica
    CF: 00355340407
  • cortesi elettronica
    CF: 00355340407
CIG: Z562894E70
Oggetto: SISTEMAZIONE SITUAZIONI DI PERICOLO STRADE COMUNALI VARIE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 10-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESCAVAZIONI DEL BIDENTE di Prati Pierpaolo & C snc
    CF: 01786640707
  • ESCAVAZIONI DEL BIDENTE di Prati Pierpaolo & C snc
    CF: 01786640707
CIG: Z1F2894E52
Oggetto: SISTEMAZIONE SITUAZIONI DI PERICOLO STRADE COMUNALI VARIE
Importo aggiudicato: € 4700.00
Somme liquidate: € 4700.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 10-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESCAVAZIONI MELDOLESE di Camporesi Roberto & C SNC
    CF: 03796970402
  • ESCAVAZIONI MELDOLESE di Camporesi Roberto & C SNC
    CF: 03796970402
CIG: ZAA2AFADD8
Oggetto: ACQUISTO ARREDI UFFICIO
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ingroscart
    CF: 01499840662
  • ingroscart
    CF: 01499840662
CIG: ZCD2AFA797
Oggetto: ACQUISTO ARREDO UFFICIO
Importo aggiudicato: € 467.57
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMARTOFFICE S.R.L.
    CF: 06483910961
  • SMARTOFFICE S.R.L.
    CF: 06483910961
CIG: Z9128912D8
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO EDIFICI COMUNALI VARI
Importo aggiudicato: € 1485.00
Somme liquidate: € 1485.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2019 al 27-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAFFAELI FAUSTO IDRAULICO VIA PUCCINI 24 47014 MELDOLA FC P.IVA 01752010403
    CF: 01752010403
  • RAFFAELI FAUSTO IDRAULICO VIA PUCCINI 24 47014 MELDOLA FC P.IVA 01752010403
    CF: 01752010403
CIG: Z4528912F3
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO EDIFICI COMUNALI VARI
Importo aggiudicato: € 3075.00
Somme liquidate: € 3075.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2019 al 09-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALESTRI RENATO
    CF: BLSRNT63L10F097F
  • BALESTRI RENATO
    CF: BLSRNT63L10F097F
CIG: Z49289130C
Oggetto: INTERVENTI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE SCUOLA PRIMARIA "DE AMICIS"
Importo aggiudicato: € 4880.00
Somme liquidate: € 4880.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2019 al 27-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADIA GEOM. BRUNO S.A.S.
    CF: 02382190391
  • CASADIA GEOM. BRUNO S.A.S.
    CF: 02382190391
CIG: ZED2891321
Oggetto: MANUTENZIONE INFISSI EDIFICI COMUNALI VARI PER MESSA IN SICUREZZA ANTINFORTUNISTICA
Importo aggiudicato: € 1390.00
Somme liquidate: € 1390.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2019 al 27-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTI MARILENA
    CF: 00638030403
  • MONTI MARILENA
    CF: 00638030403
CIG: Z3B2891332
Oggetto: OPERE DA FABBRO PRESSO ARCHIVIO STORICO C/O PALAZZO "DORIA PAMPHILI"
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLMAR S.N.C. DI SIROTTI E CICCOTELLI
    CF: 01927690402
  • POLMAR S.N.C. DI SIROTTI E CICCOTELLI
    CF: 01927690402
CIG: ZB72891348
Oggetto: OPERE DA FABBRO PRESSO LOCALI DEPOSITO C/O EX OSPEDALE DEL "SS CROCIFISSO"
Importo aggiudicato: € 1520.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARPENTERIA MECCANICA G.M.E. s.n.c.
    CF: 02020130403
  • CARPENTERIA MECCANICA G.M.E. s.n.c.
    CF: 02020130403
CIG: Z052891359
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA PISCINA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 3324.50
Somme liquidate: € 3324.50
Tempi di completamento: dal 24-05-2019 al 28-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUAPLUS SRL
    CF: 02339290401
  • ACQUAPLUS SRL
    CF: 02339290401
CIG: Z762891369
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE EDILE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI VARI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2019 al 23-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCENTRO DEL BIDENTE DI CANALI D. & C. S.A.S.
    CF: 01732430408
  • EDILCENTRO DEL BIDENTE DI CANALI D. & C. S.A.S.
    CF: 01732430408
CIG: Z142891378
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI VARI
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2019 al 27-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTIGIANFERRO
    CF: 01187910409
  • ARTIGIANFERRO
    CF: 01187910409
CIG: Z5D2891389
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI VARI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA LEGA
    CF: FNTPDV71L29Z132F
  • FERRAMENTA LEGA
    CF: FNTPDV71L29Z132F
CIG: Z732891395
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 344.26
Somme liquidate: € 344.26
Tempi di completamento: dal 24-05-2019 al 27-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAM BATTERIE
    CF: 02273810404
  • FAM BATTERIE
    CF: 02273810404
CIG: Z72286FA04
Oggetto: MANUTENZIONE VIABILITA' STRADE COMUNALI SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2019 al 09-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.VIA CIMATTI 8\\\\B 47010 GALEATA FC P.IVA\\\\C.F. 03162630408
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.VIA CIMATTI 8\\\\B 47010 GALEATA FC P.IVA\\\\C.F. 03162630408
    CF: 03162630408
CIG: ZB7274FFAA
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE FUNZIONAMENTO PLOTTER
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
CIG: Z14274FFDA
Oggetto: DUPLICAZIONE CHIAVI E SERRATURE
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 23-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • centro chiave
    CF: 02653990404
  • centro chiave
    CF: 02653990404
CIG: ZA92A6DE7F
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIA POSTA NELLA SCUOLA MEDIA
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Casadei e Pellizzaro S.R.L.
    CF: 00140000407
  • Casadei e Pellizzaro S.R.L.
    CF: 00140000407
CIG: ZDF2A69E9D
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIA POSTA NELLA SEDE COMUNALE CON REVISIONE MOTORE POMPA CIRCUITO TEATRO DRAGONI
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Casadei e Pellizzaro S.R.L.
    CF: 00140000407
  • Casadei e Pellizzaro S.R.L.
    CF: 00140000407
CIG: Z892A69B0B
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIA POSTA NELLA SEDE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 529.00
Somme liquidate: € 529.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Casadei e Pellizzaro S.R.L.
    CF: 00140000407
  • Casadei e Pellizzaro S.R.L.
    CF: 00140000407
CIG: Z312A65C1B
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO ATTRAVERSO OPERE DI PULIZIA, SPAZZAMENTO E POTATURA DEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI DEL COMUNE DI MELDOLA
Importo aggiudicato: € 7060.00
Somme liquidate: € 7060.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
CIG: Z592A26B33
Oggetto: NATALE 2019- LUMINARIE IN ALCUNE VIE CITTADINE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 7200.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.R.M. SRLS
    CF: 01553580299
  • D.R.M. SRLS
    CF: 01553580299
CIG: ZE429D6BE5
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE PER RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE TUBAZIONI DI ADDUZIONE ACQUA CIMITERO DEL CAPOLUOGO E CIMITERO RICO’
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1650.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAFFAELI FAUSTO IDRAULICO VIA PUCCINI 24 47014 MELDOLA FC P.IVA 01752010403
    CF: 01752010403
  • RAFFAELI FAUSTO IDRAULICO VIA PUCCINI 24 47014 MELDOLA FC P.IVA 01752010403
    CF: 01752010403
CIG: Z2829CD246
Oggetto: Fornitura gas locale posto in Piazza F. Orsini n. 31 ex cartoleria.
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
CIG: Z0B29A8CE2
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE VOTIVA PRESSO LOCULI E TOMBE DI NUOVA REALIZZAZIONE NEL CIMITERO DI SAN COLOMBANO
Importo aggiudicato: € 6400.00
Somme liquidate: € 6400.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Notaro Group s.r.l.
    CF: 04869470759
  • Notaro Group s.r.l.
    CF: 04869470759
CIG: Z6C2993855
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE PER ELIMINARE LE INFILTRAZIONI DI ACQUA DALLE COPERTURE DEI LOCULI POSTI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANGELI MASSIMO COSTRUZIONI EDILI
    CF: 02493830404
  • ANGELI MASSIMO COSTRUZIONI EDILI
    CF: 02493830404
CIG: Z3429937F2
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTE NZIONE ORDINARIA CALDAIA POSTA NEL PALAZZO DORIA PAMPHILI
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Casadei e Pellizzaro S.R.L.
    CF: 00140000407
  • Casadei e Pellizzaro S.R.L.
    CF: 00140000407
CIG: Z38298F755
Oggetto: SERVIZIO CONTROLLO RODITORI SU POSTAZIONI INSTALLATE NEGLI EDIFCI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1815.00
Somme liquidate: € 1815.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
CIG: ZC82B6DD72
Oggetto: MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI - ASCENSORE DELLA SEDE COMUNALE P7N03229 - ASCENSORE PALAZZO ORSINI MATRICOLA N. 22N22013
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • bama
    CF: 00695020396
  • bama
    CF: 00695020396
CIG: Z202B6DD44
Oggetto: VERIFICHE OBBLIGATORIE ASCENSORE DELLA SEDE COMUNALE P7N03229 - ASCENSORE PALAZZO ORSINI MATRICOLA N. 22N22013
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • eco certificazioni
    CF: 01358950390
  • eco certificazioni
    CF: 01358950390
CIG: Z2729851F4
Oggetto: CONFERIMENTO DI INCARICO PER ADEGUAMENTO CATASTALE DELL'IMMOBILE DENOMINATO EX CASA DEL FASCIO DI SAN COLOMBANO DI PROPRIETA'COMUNALE SITO IN VIA CARINI N. 28 E DISTINTO AL CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI MELDOLA FOGLIO N. 45 P.LLA N. 57 SUB 1 E AL
Importo aggiudicato: € 988.00
Somme liquidate: € 988.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. DOMENICO MARIANI
    CF: 02137880403
  • Geom. DOMENICO MARIANI
    CF: 02137880403
CIG: Z55293125D
Oggetto: CONFERIMENTO DI INCARICO PER ADEGUAMENTO CATASTALE DELL'IMMOBILE ALLOGGIO ERP POSTO IN MELDOLA VIA ROMA N. 29 CENSITO AL CATASTO DEI FABBRICATI FOGLIO 10 P.LA 159 SUB.28.
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMENICO GEOM. MARIANI
    CF: MRNDNC56D08F097B
  • DOMENICO GEOM. MARIANI
    CF: MRNDNC56D08F097B
CIG: ZB52928E62
Oggetto: SERVIZIO DI VERIFICA OBBLIGATORIA ASCENSORE MATRICOLA FO/384/89 CATEG. A FERM. 4 INSTALLATO NEL PALAZZO ORSINI. IMPEGNO VERIFICA ANNO 2019.
Importo aggiudicato: € 124.00
Somme liquidate: € 124.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • eco certificazioni
    CF: 01358950390
  • eco certificazioni
    CF: 01358950390
CIG: Z48291616A
Oggetto: Canone telefonia mobile
Importo aggiudicato: € 1656.00
Somme liquidate: € 1656.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.\\P.IVA 00488410010
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.\\P.IVA 00488410010
    CF: 00488410010
CIG: ZBB2915F13
Oggetto: Canone telefonia fissa
Importo aggiudicato: € 3876.00
Somme liquidate: € 3876.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.\\P.IVA 00488410010
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.\\P.IVA 00488410010
    CF: 00488410010
CIG: Z4D28F8641
Oggetto: INCARICO PER REDAZIONE CERTIFICATO DI CONFORMITA’ URBANISTICA E CATASTALE PER L’ALIENAZIONE DI N. 1 ALLOGGIO ERP POSTO IN MELDOLA VIA ROMA N. 29.
Importo aggiudicato: € 936.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 26-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMENICO GEOM. MARIANI
    CF: MRNDNC56D08F097B
  • DOMENICO GEOM. MARIANI
    CF: MRNDNC56D08F097B
CIG: Z5828DD1F8
Oggetto: INCARICO PER REGISTRAZIONE - TRASCRIZIONE E VOLTURA ATTO DI ACQUISIZIONE GRATUITA DA PARTE DEL COMUNE DI MELDOLA DI AREE PRIVATE AD USO PUBBLICO ULTRAVENTENNALE AI SENSI DELL'ART. ART. 31, COMMI 21 E 22, DELLA LEGGE 23.12.98, N. 448.
Importo aggiudicato: € 936.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMENICO GEOM. MARIANI
    CF: MRNDNC56D08F097B
  • DOMENICO GEOM. MARIANI
    CF: MRNDNC56D08F097B
CIG: ZB1289C808
Oggetto: PROROGA AFFIDAMENTO IN COTTIMO FIDUCIARIO- SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PERIODO 1/06/2019- 31/10/2019
Importo aggiudicato: € 875.00
Somme liquidate: € 875.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPSERVICE S.COOP.P.A.
    CF: 00310180351
  • COOPSERVICE S.COOP.P.A.
    CF: 00310180351
CIG: ZE32881B51
Oggetto: SERVIZIO DI CONTROLLO E COLLAUDO ATTREZZATURE ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA CON ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL. ANNO 2019.
Importo aggiudicato: € 1991.00
Somme liquidate: € 1991.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO GUIDELLI SNC
    CF: 01268820402
  • ANTINCENDIO GUIDELLI SNC
    CF: 01268820402
CIG: Z6F285BC84
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLONTANAMENTO VOLATILI EDIFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 3330.00
Somme liquidate: € 3330.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
CIG: Z4C28532A4
Oggetto: INCARICO PER ADEGUAMENTO CATASTALE DELL'IMMOBILE DENOMINATO EX CASA DEL FASCIO DI TEODORANO DI PROPRIETA'COMUNALE SITO IN DI VIA S.P. N. 48 STRADA TEODORANO CENTRO CIV. N. 17 E DISTINTO AL NCEU DEL COMUNE DI MELDOLA FOGLIO N. 68 P.LLA N. 142.
Importo aggiudicato: € 936.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMENICO GEOM. MARIANI
    CF: MRNDNC56D08F097B
  • DOMENICO GEOM. MARIANI
    CF: MRNDNC56D08F097B
CIG: Z372850D9B
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO DEL VERDE PUBBLICO. ANNO 2019.
Importo aggiudicato: € 14530.00
Somme liquidate: € 14530.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
CIG: Z242850D63
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEGLI ELEMENTI DI ARREDO URBANO E DELLE ATTREZZATURE LUDICHE POSTE NEI PARCHI E GIARDINI DEL COMUNE DI MELDOLA, E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA "PARCO DELLE FONTI E APERTURA E CHIUSURA ROCCA DI MELDOLA
Importo aggiudicato: € 7810.00
Somme liquidate: € 7810.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
CIG: ZB22841949
Oggetto: FORNITURA DI SEDIE PER UFFICI
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Metalbase s.r.l.
    CF: 01389170406
  • Metalbase s.r.l.
    CF: 01389170406
CIG: ZBB2826185
Oggetto: SPESA PER LA GESTIONE DELLA “ CASA DELL’ACQUA” AFFIDATA AD ADRIATICA ACQUE S.R.L.. CON CONTRATTO DI COMODATO PROT. N. 21792/2017 POSTA NEL PARCO DELLA ISTITUZIONE AI SERVIZI SOCIALI DAVIDE DRUDI.
Importo aggiudicato: € 1403.60
Somme liquidate: € 1403.60
Tempi di completamento: dal 23-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ACQUE SRL
    CF: 03128080409
  • ADRIATICA ACQUE SRL
    CF: 03128080409
CIG: Z7F2825D1D
Oggetto: CASA DELL'ACQUA POSTA IN PROSSIMITA' DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA DEL PARTIGIANO A SAN COLOMBANO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ACQUE SRL
    CF: 03128080409
  • ADRIATICA ACQUE SRL
    CF: 03128080409
CIG: Z732818EEC
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI RILEVAZIONE E TELECONTROLLO DELLA CAMERA MORTUARIA DI MELDOLA POSTA PRESSO L’ISTITUZIONE AI SERVIZI SOCIALI DAVIDE DRUDI.
Importo aggiudicato: € 1520.60
Somme liquidate: € 1520.60
Tempi di completamento: dal 17-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • S.C.S Meditec s.r.l.
    CF: 01869970408
  • S.C.S Meditec s.r.l.
    CF: 01869970408
CIG: Z9F280DE88
Oggetto: AFFIDAMENTO PULIZIE STRAORDINARIE DEI LOCALI POSTI AL PIANO PRIMO DEL “LOGGIATO ALDOBRANDINI.
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • formula servizi
    CF: 00410120406
  • formula servizi
    CF: 00410120406
CIG: Z6A2802991
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA DI SEDIE PER UFFICI
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Metalbase s.r.l.
    CF: 01389170406
  • Metalbase s.r.l.
    CF: 01389170406
CIG: Z2827F9A47
Oggetto: CONFERIMENTO DI INCARICO PER REGISTRAZIONE - TRASCRIZIONE E VOLTURA ATTO DI ACQUISIZIONE GRATUITA DA PARTE DEL COMUNE DI MELDOLA DI AREE PRIVATE AD USO PUBBLICO ULTRAVENTENNALE AI SENSI DELL'ART. ART. 31, COMMI 21 E 22, DELLA LEGGE 23.12.98, N. 448.
Importo aggiudicato: € 936.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMENICO GEOM. MARIANI
    CF: MRNDNC56D08F097B
  • DOMENICO GEOM. MARIANI
    CF: MRNDNC56D08F097B
CIG: Z3927F2643
Oggetto: PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. ANNO 2019.
Importo aggiudicato: € 7260.26
Somme liquidate: € 7260.26
Tempi di completamento: dal n.d. al 08-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
CIG: Z7927F30A6
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E ASSISTENZA TECNICA DELL’IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI DEL PALAZZO ORSINI
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cortesi elettronica
    CF: 00355340407
  • cortesi elettronica
    CF: 00355340407
CIG: Z6627E306E
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E ASSISTENZA TECNICA DELL’IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI DEL TEATRO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 396.00
Somme liquidate: € 396.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cortesi elettronica
    CF: 00355340407
  • cortesi elettronica
    CF: 00355340407
CIG: ZFA27B8DA8
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA DI SEDIE PER UFFICI
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Metalbase s.r.l.
    CF: 01389170406
  • Metalbase s.r.l.
    CF: 01389170406
CIG: Z2C2A8005C
Oggetto: STRAORDINARIA MANUTENZIONE PIAZZALE ISTITUZIONE DRUDI
Importo aggiudicato: € 11070.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.P.G. di Mengozzi Marzio & C. S.n.c.
    CF: 00937910404
  • P.P.G. di Mengozzi Marzio & C. S.n.c.
    CF: 00937910404
CIG: Z8A27B5BDC
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SVUOTAMENTO DEI POZZETTI E DELLE CADITOIE STRADALI E SMALTIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA
Importo aggiudicato: € 11190.00
Somme liquidate: € 11190.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • CESENA SPURGHI DI CASALBONI STEFANO SNC
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI DI CASALBONI STEFANO SNC
    CF: 02140510401
CIG: Z3E2B1B4D1
Oggetto: ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SULLE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE DEL COMUNE DI MELDOLA
Importo aggiudicato: € 16452.33
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • IMPRESA MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZE02798AC4
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA APPARATI HARDWARE E SOFTWARE PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO WIRELESS WIFI.
Importo aggiudicato: € 998.34
Somme liquidate: € 998.34
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. COOP. SOASI P.IVA 03501680403
    CF: 03501680403
  • SOC. COOP. SOASI P.IVA 03501680403
    CF: 03501680403
CIG: ZA327763F8
Oggetto: INCARICO PER ADEGUAMENTO CATASTALE ALLOGGIO VIA ROMA 133 OGGETTO DI ALIENAZIONE NELL’AMBITO DELL’ALIENAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.
Importo aggiudicato: € 936.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMENICO GEOM. MARIANI
    CF: MRNDNC56D08F097B
  • DOMENICO GEOM. MARIANI
    CF: MRNDNC56D08F097B
CIG: Z27275FC0D
Oggetto: INCARICO PER REDAZIONE CERTIFICATO DI CONFORMITA’ URBANISTICA E CATASTALE PER ALIENAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMENICO GEOM. MARIANI
    CF: MRNDNC56D08F097B
  • DOMENICO GEOM. MARIANI
    CF: MRNDNC56D08F097B
CIG: Z4626AE22F
Oggetto: PROROGA CONTRATTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CON ASSISTENZA PER ASCENSORI.
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • bama
    CF: 00695020396
  • bama
    CF: 00695020396
CIG: Z5A2699746
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEGLI ELEMENTI DI ARREDO URBANO E DELLE ATTREZZATURE LUDICHE POSTE NEI PARCHI E GIARDINI DEL COMUNE DI MELDOLA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
CIG: Z882698933
Oggetto: SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE DELL'ENTE. ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 222 LEGGE FINANZIARIA 2010. ANNO 2017 - IMMOBILI, CONCESSIONI.
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIES SRL GRUPPO INFORMATICO E SRVIZI VIA ENRICO NOTAIO 23 47892 GUARDICCIOLO REPUBBLICA DI SAN MARINO
    CF:
  • GIES SRL GRUPPO INFORMATICO E SRVIZI VIA ENRICO NOTAIO 23 47892 GUARDICCIOLO REPUBBLICA DI SAN MARINO
    CF:
CIG: Z3A2697FF1
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARBURANTE “BENZINA SUPER SENZA PIOMBO”- GPL - METANO - ANNO 2019.
Importo aggiudicato: € 1147.50
Somme liquidate: € 1147.50
Tempi di completamento: dal 08-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Zannoni Carburanti
    CF: 00139850408
  • Zannoni Carburanti
    CF: 00139850408
CIG: ZDD269287E
Oggetto: GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PARCOMETRI NEL COMUNE DI MELDOLA
Importo aggiudicato: € 5090.00
Somme liquidate: € 5090.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • for b
    CF: 02249960408
  • for b
    CF: 02249960408
CIG: 7407539E8C
Oggetto: Servizi di trasmissione dati su rete fissa
Importo aggiudicato: € 2093.76
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.\\P.IVA 00488410010
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.\\P.IVA 00488410010
    CF: 00488410010
CIG: 7887056C7F
Oggetto: Linea BRA in area ULL - Nuova Biblioteca
Importo aggiudicato: € 115.56
Somme liquidate: € 115.56
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.\\P.IVA 00488410010
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.\\P.IVA 00488410010
    CF: 00488410010
CIG: 7887056C7F
Oggetto: Linea BRA in area ULL - Nuova Biblioteca
Importo aggiudicato: € 115.56
Somme liquidate: € 115.56
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.\\P.IVA 00488410010
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.\\P.IVA 00488410010
    CF: 00488410010
CIG: 7887056C7F
Oggetto: Linea BRA in area ULL - Nuova biblioteca
Importo aggiudicato: € 115.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.\\P.IVA 00488410010
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.P.A. C.F.\\P.IVA 00488410010
    CF: 00488410010
CIG: Z7F2818E3C
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 ASCIUGAMANI AD ARIA CALDA IN ACCIAIO PORCELLANATO TIPO NEAT AIRPRO NEI SERVIZI IGIENICI DEI LOCALI POSTI NEL LOGGIATO ALDOBRANDINI
Importo aggiudicato: € 553.00
Somme liquidate: € 553.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMICART SRL
    CF: 01613110400
  • CHIMICART SRL
    CF: 01613110400
CIG: Z06274BC59
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDO DI COMPLETAMENTO LOGGIATO ALDOBRANDINI.
Importo aggiudicato: € 5280.00
Somme liquidate: € 5280.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Metalbase s.r.l.
    CF: 01389170406
  • Metalbase s.r.l.
    CF: 01389170406
CIG: ZAB2A93424
Oggetto: ART. 6 LEGGE REGIONALE N. 2/2004 "LEGGE SULLA MONTAGNA" - PROGRAMMA OPERATIVO 2018/2020 - ANNUALITA' 2019. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO DELLA VIABILITA' COMUNALE DI STRADA SCARDAVILLA
Importo aggiudicato: € 32731.00
Somme liquidate: € 32731.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2019 al 10-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOVANE STRADA S.R.L.
    CF: 02020341208
  • GIOVANE STRADA S.R.L.
    CF: 02020341208
CIG: Z3A297F507
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO DELLA VIABILITA' COMUNALE DI STRADA PALARETO - TEODORANO - ART. 6 LEGGE REGIONALE N. 2/2004 "LEGGE SULLA MONTAGNA" PROGRAMMA ANNUALE OPERATIVO 2018/2020 - ANNUALITA' 2019
Importo aggiudicato: € 28500.00
Somme liquidate: € 28500.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2019 al 04-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERINI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03398980403
  • PERINI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03398980403
CIG: Z982AA6BB6
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RECUPERO VUIABILITA' COMUNALE DI STRADA PALARETO TEODORANO
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2019 al 04-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Tesei Mycol via a.moro 82 47014 meldola fc c.f. tsemcl83b09d705p
    CF: 03522360407
  • Geom. Tesei Mycol via a.moro 82 47014 meldola fc c.f. tsemcl83b09d705p
    CF: 03522360407
CIG: Z2A2AA6C75
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO A REDAZIONE PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DELLA OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RECUPERO VIABILITA' COMUNALE DI STRADA SCARDAVILLA
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2019 al 10-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Tesei Mycol via a.moro 82 47014 meldola fc c.f. tsemcl83b09d705p
    CF: 03522360407
  • Geom. Tesei Mycol via a.moro 82 47014 meldola fc c.f. tsemcl83b09d705p
    CF: 03522360407
CIG: Z2A2AA6C75
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO A REDAZIONE PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DELLA OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RECUPERO VIABILITA' COMUNALE DI STRADA SCARDAVILLA
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2019 al 10-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Tesei Mycol via a.moro 82 47014 meldola fc c.f. tsemcl83b09d705p
    CF: 03522360407
  • Geom. Tesei Mycol via a.moro 82 47014 meldola fc c.f. tsemcl83b09d705p
    CF: 03522360407
CIG: Z212ACAE78
Oggetto: MANUTENZIONE PANDA 4X4
Importo aggiudicato: € 286.88
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA OFFICINA BIONDI GIORDANO E GUALTIERO SNC
    CF: 00455590406
  • CARROZZERIA OFFICINA BIONDI GIORDANO E GUALTIERO SNC
    CF: 00455590406
CIG: Z8F2A6A095
Oggetto: ACQUISTO PNEUMATICI FURGONE VEM
Importo aggiudicato: € 536.06
Somme liquidate: € 536.06
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA EVANGELISTI GOMME di Ghetti Carlo
    CF: GHTCRL71D14F097U
  • NUOVA EVANGELISTI GOMME di Ghetti Carlo
    CF: GHTCRL71D14F097U
CIG: Z972AFB578
Oggetto: STAMPA E RISTAMPA MATERIALI DIDATTICI INFORMATIVI PER LA RISERVA "BOSCO DI SCARDAVILLA E MUSEO
Importo aggiudicato: € 3790.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GE.GRAF SRL
    CF: 00694170408
  • GE.GRAF SRL
    CF: 00694170408
CIG: Z6328C2973
Oggetto: DISTRIBUZIONE DI PRODOTTO ANTILARVALE SPECIFICO PER ZANZARE NEI TOMBINI E CADITOIE PUBBLICHE DEL COMUNE DI MELDOLA
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 6800.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
CIG: 7842606335
Oggetto: P.A.O. 2018/2020 ANNUALITA' 2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO DELLA VIABILITA' COMUNALE DI STRADA PALARETO-TEODORANO
Importo aggiudicato: € 43300.00
Somme liquidate: € 43300.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2019 al 24-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERINI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03398980403
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • IMPRESA MATTEI - Lavori edili e stradali S.r.l.
    CF: 02013670407
  • PERINI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03398980403
CIG: ZE927933F8
Oggetto: P.A.O. 2018/2020 - ANNUALITA' 2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA SAN COLOMBANO -DOGHERIA
Importo aggiudicato: € 25417.50
Somme liquidate: € 25417.50
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 24-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Romagnola strade SpA
    CF: 00123570400
  • Romagnola strade SpA
    CF: 00123570400
CIG: ZE12795035
Oggetto: P.A.O. 2018/2020 - ANNUALITA' 2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA GUALDO RIBATTA
Importo aggiudicato: € 21415.20
Somme liquidate: € 21415.20
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 14-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.I. 2000 S.R.L.
    CF: 02236810400
  • P.I. 2000 S.R.L.
    CF: 02236810400
CIG: Z8127B5197
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA UTENTI DELLA STRADA MEDIANTE INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO STRADALE
Importo aggiudicato: € 11420.00
Somme liquidate: € 11420.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2019 al 27-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONAVITA SERVIZI SRL
    CF: 02545710408
  • BONAVITA SERVIZI SRL
    CF: 02545710408
CIG: ZDB2829935
Oggetto: OPERE DI MANUTENZIONE E MESSA A NORMA AREE VERDI ATTREZZATE CON STRUTTURE LUDICHE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 7756.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESCAVAZIONI DEL BIDENTE di Prati Pierpaolo & C snc
    CF: 01786640707
  • ESCAVAZIONI DEL BIDENTE di Prati Pierpaolo & C snc
    CF: 01786640707
CIG: ZAE2870C26
Oggetto: ACQUISTO ARREDO URBANO PIAZZETTA G. AMENDOLA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al 16-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAMAS di Nanni Massimo S.a.S. Via Roma n. 193/C 47014 Meldola
    CF: 02665890402
  • NAMAS di Nanni Massimo S.a.S. Via Roma n. 193/C 47014 Meldola
    CF: 02665890402
CIG: Z68280E73D
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE 2019/1
Importo aggiudicato: € 11834.00
Somme liquidate: € 11834.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 16-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOLZOF S.R.L.
    CF: 01762120226
  • HOLZOF S.R.L.
    CF: 01762120226
CIG: Z822813DAA
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE 2019/2
Importo aggiudicato: € 7910.00
Somme liquidate: € 7910.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2019 al 16-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROFORM K. WINKLER S.R.L.
    CF: 00123870214
  • EUROFORM K. WINKLER S.R.L.
    CF: 00123870214
CIG: ZA0269BCC5
Oggetto: CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE DEI CIGLI E DELLE PERTINENZE DELLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MELDOLA ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 4260.00
Somme liquidate: € 4260.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GERVASI GIANFRANCO P.IVA 01866460403
    CF: 01866460403
  • GERVASI GIANFRANCO P.IVA 01866460403
    CF: 01866460403
CIG: ZE6269BD02
Oggetto: CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE DEI CIGLI E DELLE PERTINENZE DELLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MELDOLA ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 3780.00
Somme liquidate: € 3780.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TASSINARI VALTER E SAURO P.IVA 02182510400
    CF: 02182510400
  • TASSINARI VALTER E SAURO P.IVA 02182510400
    CF: 02182510400
CIG: Z26269BD39
Oggetto: CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE DEI CIGLI E DELLE PERTINENZE DELLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MELDOLA ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 4536.00
Somme liquidate: € 4536.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALENTINI ROBERTO strada San Colombano-Ricò n. 6 – 47014 Meldola (FC)
    CF: 01984900405
  • VALENTINI ROBERTO strada San Colombano-Ricò n. 6 – 47014 Meldola (FC)
    CF: 01984900405
CIG: ZCF269BDAC
Oggetto: CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE DEI CIGLI E DELLE PERTINENZE DELLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MELDOLA ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Az. agr. Strollo Antonio e figli S.S.
    CF: 04266970401
  • Az. agr. Strollo Antonio e figli S.S.
    CF: 04266970401
CIG: Z30269BDF5
Oggetto: CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE DEI CIGLI E DELLE PERTINENZE DELLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MELDOLA ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 4260.00
Somme liquidate: € 4260.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GERVASI GIANFRANCO P.IVA 01866460403
    CF: 01866460403
  • GERVASI GIANFRANCO P.IVA 01866460403
    CF: 01866460403
CIG: Z47269BE46
Oggetto: CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE DEI CIGLI E DELLE PERTINENZE DELLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MELDOLA ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 3780.00
Somme liquidate: € 3780.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TASSINARI VALTER E SAURO P.IVA 02182510400
    CF: 02182510400
  • TASSINARI VALTER E SAURO P.IVA 02182510400
    CF: 02182510400
CIG: Z49269BED0
Oggetto: CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE DEI CIGLI E DELLE PERTINENZE DELLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MELDOLA ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 4536.00
Somme liquidate: € 4536.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALENTINI ROBERTO strada San Colombano-Ricò n. 6 – 47014 Meldola (FC)
    CF: 01984800405
  • VALENTINI ROBERTO strada San Colombano-Ricò n. 6 – 47014 Meldola (FC)
    CF: 01984800405
CIG: Z3B269BEF6
Oggetto: CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE DEI CIGLI E DELLE PERTINENZE DELLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MELDOLA ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Az. agr. Strollo Antonio e figli S.S.
    CF: 04266970401
  • Az. agr. Strollo Antonio e figli S.S.
    CF: 04266970401
CIG: ZE42B28742
Oggetto: FORNITURA E STOCCAGGIO SALE ANTIGHIACCIO ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST SOC. COOP.
    CF: 03335760231
  • CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST SOC. COOP.
    CF: 03335760231
CIG: Z9A2AE2C21
Oggetto: INCARICO TECNICO PROFESSIONALE INERENTE LA PREDISPOSIZIONE DEL MATERIALE TECNICO-IDRAULICO DI SCARICO FI FOGNATURA PUBBLICA PER ACQUE METEORICHE PER OTTENIMENTO DI AUA
Importo aggiudicato: € 4740.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE PRIDE - PRojects and IDeas for Environment
    CF: 03535850402
  • ASSOCIAZIONE PRIDE - PRojects and IDeas for Environment
    CF: 03535850402
CIG: Z2E2AC55CF
Oggetto: l’incarico tecnico-professionale inerenti il rilievo topografico e la relativa restituzione grafica di piazza G. Garibaldi
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOM. ROBERTO CANALI C.F. CNLRRT52E12F097Y
    CF: 02393020405
  • GEOM. ROBERTO CANALI C.F. CNLRRT52E12F097Y
    CF: 02393020405
CIG: Z932ABB3CD
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UN DOCUMENTO DI ANALISI DELLA STRATEGIA PER LA QUALITA' URBANA ED ECOLOGICO-AMBIENTALE - SQUEA DEL COMUNE DI MELDOLA
Importo aggiudicato: € 4805.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. ROSSELLA TASSINARI
    CF: 03465910408
  • ARCH. ROSSELLA TASSINARI
    CF: 03465910408
CIG: Z532750802
Oggetto: REGIMAZIONE DELLE ACQUE DELLA STRADA SAN COLOMBANO CENTRO
Importo aggiudicato: € 3950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESCAVAZIONI DEL BIDENTE di Prati Pierpaolo & C snc
    CF: 01786640707
  • ESCAVAZIONI DEL BIDENTE di Prati Pierpaolo & C snc
    CF: 01786640707
CIG: Z932929DBB
Oggetto: RIMOZIONE AUTO PIAZZALE DOZZA CON CARROATTREZZI
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.R.M. S.r.l.
    CF: 04148000401
  • D.R.M. S.r.l.
    CF: 04148000401
CIG: Z612B0D4E6
Oggetto: RINNOVO SERVIZIO DI ACCESSO ALLA BANCA DATI ON LINE “APPALTI E CONTRATTI”
Importo aggiudicato: € 580.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli Spa, Via del Carpino n. 8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
    CF: 06188330150
  • Maggioli Spa, Via del Carpino n. 8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
    CF: 06188330150
CIG: Z962A8E7E3
Oggetto: Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione RECUPERO LOCALI ALL'INTERNO DEL COMPLESSO DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE PER AMPLIAMENTO CENTRO OPERATIVO MISTO DEL COMUNE DI MELDOLA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. ROSSELLA TASSINARI
    CF: 03465910408
  • ARCH. ROSSELLA TASSINARI
    CF: 03465910408
CIG: ZC22A8E7FB
Oggetto: redazione Progettazione Elettrica e relativa Direzione Lavori PER RECUPERO LOCALI ALL'INTERNO DEL COMPLESSO DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE PER AMPLIAMENTO CENTRO OPERATIVO MISTO DEL COMUNE DI MELDOLA
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Elettrico FABIO BEZZI
    CF: BZZFBA81L15D704Q
  • Ing. Elettrico FABIO BEZZI
    CF: BZZFBA81L15D704Q
CIG: Z2A2A8E831
Oggetto: redazione Progettazione Impianto di riscaldamento ed idrico-sanitario e relativa Direzione Lavori RECUPERO LOCALI ALL'INTERNO DEL COMPLESSO DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE PER AMPLIAMENTO CENTRO OPERATIVO MISTO DEL COMUNE DI MELDOLA.
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.I. Termotecnico VALENTINA VERSARI
    CF: VRSVNT81A42D704C
  • P.I. Termotecnico VALENTINA VERSARI
    CF: VRSVNT81A42D704C
CIG: ZBC2A60AEF
Oggetto: DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34 - INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE E SERVIZI INFRASTRUTTURALI DEDICATI ALLA MOBILITÀ DOLCE E ALLA MICROMOBILITÀ LAVORI DI SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 9.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.VIA CIMATTI 8\\\\B 47010 GALEATA FC P.IVA\\\\C.F. 03162630408
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.VIA CIMATTI 8\\\\B 47010 GALEATA FC P.IVA\\\\C.F. 03162630408
    CF: 03162630408
CIG: ZCD2A60A9D
Oggetto: DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34 - INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE E SERVIZI INFRASTRUTTURALI DEDICATI ALLA MOBILITÀ DOLCE E ALLA MICROMOBILITÀ LAVORI OPERE STRADALI
Importo aggiudicato: € 18.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Romagnola strade SpA
    CF: 00123570400
  • Romagnola strade SpA
    CF: 00123570400
CIG: ZB12A647B3
Oggetto: MANUTENZIONI IMMOBILE ED AREA ESTERNA NIDO D’INFANZIA IL PULCINO - OPERE DI TINTEGGIATURA
Importo aggiudicato: € 1052.40
Somme liquidate: € 1052.40
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 10-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZIOTTA MANUEL IMBIANCHINO
    CF: MZZMNL76B24D705U
  • MAZZIOTTA MANUEL IMBIANCHINO
    CF: MZZMNL76B24D705U
CIG: Z282A6084D
Oggetto: MANUTENZIONI IMMOBILE ED AREA ESTERNA NIDO D’INFANZIA IL PULCINO - esecuzione delle delle opere a verde
Importo aggiudicato: € 530.45
Somme liquidate: € 530.45
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 10-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVAI PIANTE BATTISTINI SOC. AGR. S.S.
    CF: 00926960402
  • VIVAI PIANTE BATTISTINI SOC. AGR. S.S.
    CF: 00926960402
CIG: ZC32A607EB
Oggetto: MANUTENZIONI IMMOBILE ED AREA ESTERNA NIDO D’INFANZIA IL PULCINO opere edili
Importo aggiudicato: € 3729.99
Somme liquidate: € 3729.99
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 10-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOFFA EMILIO
    CF: 02356650404
  • MOFFA EMILIO
    CF: 02356650404
CIG: ZC12A5A941
Oggetto: LAVORI DI RIMOZIONE CEMENTO-AMIANTO E SISTEMAZIONE COPERTURA PALESTRA POLIFUNZIONALE.
Importo aggiudicato: € 34473.91
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • 6) COOP ARTE MURARIA
    CF: 00125080408
  • 6) COOP ARTE MURARIA
    CF: 00125080408
CIG: Z4D2A48820
Oggetto: INTERVENTO SETTAGGIO E RIMESSA IN FUNZIONE SISTEMA EVAC PRESSO SCUOLA SECONDARIA
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIEMME IMPIANTI S.R.L.
    CF: 04358060400
  • GIEMME IMPIANTI S.R.L.
    CF: 04358060400
CIG: ZAA29D45B6
Oggetto: PRECIPITAZIONI A CARATTERE PIOVOSO E VENTO FORTE NELLA SERATA DI VENERDI' 2 AGOSTO 2019 - INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI PER EVITARE PERICOLI PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA - APPOSIZIONE SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA COROMANO S.r.l
    CF: 01972050403
  • IMPRESA COROMANO S.r.l
    CF: 01972050403
CIG: ZBC29D45A9
Oggetto: PRECIPITAZIONI A CARATTERE PIOVOSO E VENTO FORTE NELLA SERATA DI VENERDI' 2 AGOSTO 2019 - INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI PER EVITARE PERICOLI PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA - PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA AREE PUBBLICHE
Importo aggiudicato: € 152.00
Somme liquidate: € 152.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
CIG: Z2629D456E
Oggetto: PRECIPITAZIONI A CARATTERE PIOVOSO E VENTO FORTE NELLA SERATA DI VENERDI' 2 AGOSTO 2019 - INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI PER EVITARE PERICOLI PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA - RIAPERTURA STRADA DELLA COLLINA INTERROTTA DA PIANTE CROLLATE
Importo aggiudicato: € 276.00
Somme liquidate: € 276.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESCAVAZIONI DEL BIDENTE di Prati Pierpaolo & C snc
    CF: 01786640407
  • ESCAVAZIONI DEL BIDENTE di Prati Pierpaolo & C snc
    CF: 01786640407
CIG: Z7D29D4559
Oggetto: PRECIPITAZIONI A CARATTERE PIOVOSO E VENTO FORTE NELLA SERATA DI VENERDI' 2 AGOSTO 2019 - INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI PER EVITARE PERICOLI PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA - ABBATTIMENTO E POTATURE ALBERATURE E RAMI PERICOLOSI
Importo aggiudicato: € 9470.00
Somme liquidate: € 9470.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVAI MAMBELLI SOC. AGR. S.S.
    CF: 03862240409
  • VIVAI MAMBELLI SOC. AGR. S.S.
    CF: 03862240409
CIG: Z91298BEEC
Oggetto: interventi di bonifica Palazzo del Podestà
Importo aggiudicato: € 4640.00
Somme liquidate: € 4640.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
CIG: Z24298BEF5
Oggetto: interventi di messa in sicurezza opere provvisionali Palazzo del Podestà
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOFFA EMILIO
    CF: 02356650404
  • MOFFA EMILIO
    CF: 02356650404
CIG: ZAB2974982
Oggetto: INTERVENTI DI BONIFICA DI UN DISSESTO CHE HA INTERESSATO UNA PORZIONE DELLA STRADA COMUNALE DELLA BARCA
Importo aggiudicato: € 30520.23
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA COROMANO S.r.l
    CF: 01972050403
  • IMPRESA COROMANO S.r.l
    CF: 01972050403
CIG: Z3A2971771
Oggetto: INTERVENTO RICOSTRUZIONE CARREGGIATA STRADALE COMPROMESSA DA MOVIMENTO FRANOSO IN STRADA DELLA BARCA. AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO-PROFESSIONALE DI REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURAZIONI
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Geol. PIERO FERALLI
    CF: FRLPRI52P28D704D
  • Dott. Geol. PIERO FERALLI
    CF: FRLPRI52P28D704D
CIG: Z08293F997
Oggetto: INCARICO TECNICO DI REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER OPERE DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE, RESTAURO E FUNZIONALIZZAZIONE DELLA TORRE DEL CASTELLO DI TEODORANO.
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Pier Paolo Rossi
    CF: RSSPPL42E13C573U
  • Ing. Pier Paolo Rossi
    CF: RSSPPL42E13C573U
CIG: Z8628D67BB
Oggetto: incarico tecnico-professionale per esecuzione di indagini geologiche e redazione di relazioni geologiche e sismiche PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTO RICOSTRUZIONE CARREGGIATA STRADALE COMPROMESSA DA MOVIMENTO FRANOSO IN STRADA DELLA BARCA
Importo aggiudicato: € 1410.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Geol. PIERO FERALLI
    CF: FRLPRI52P28D704D
  • Dott. Geol. PIERO FERALLI
    CF: FRLPRI52P28D704D
CIG: ZE728C9B77
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA PER OPERE DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICA IDRAULICA PRESSO ISTITUZIONE "DAVIDE DRUDI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom BIANCHI CRISTIAN
    CF: BNCCST72D11D704D
  • Geom BIANCHI CRISTIAN
    CF: BNCCST72D11D704D
CIG: Z09288A798
Oggetto: Incarico tecnico per rilievo plano altimetrico PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTO RICOSTRUZIONE CARREGGIATA STRADALE COMPROMESSA DA MOVIMENTO FRANOSO IN STRADA DELLA BARCA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOM. ROBERTO CANALI C.F. CNLRRT52E12F097Y
    CF: 02393020405
  • GEOM. ROBERTO CANALI C.F. CNLRRT52E12F097Y
    CF: 02393020405
CIG: ZC6287158F
Oggetto: IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DEL CAPOLUOGO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE DELLA PISCINA COMUNALE PER MESSA IN SICUREZZA BORDO DEL PIANO VASCA GRANDE.
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 39500.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2019 al 14-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.I. 2000 S.R.L.
    CF: 02236810400
  • P.I. 2000 S.R.L.
    CF: 02236810400
CIG: ZC6285CD1A
Oggetto: REALIZZAZIONE DEL BASAMENTO E COLLEGAMENTI DELLA CASA DELL'ACQUA POSTA IN PROSSIMITA' DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA DEL PARTIGIANO A SAN COLOMBANO
Importo aggiudicato: € 2820.00
Somme liquidate: € 2820.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANGELI MASSIMO COSTRUZIONI EDILI
    CF: 02493830404
  • ANGELI MASSIMO COSTRUZIONI EDILI
    CF: 02493830404
CIG: Z2B285BCD1
Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFCI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2900.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILANGELI DI ANGELI GABRIELE
    CF: 03327270405
  • EDILANGELI DI ANGELI GABRIELE
    CF: 03327270405
CIG: Z4F285346E
Oggetto: CENTRO SPORTIVO COMUNALE DEL CAPOLUOGO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PALAZZETTO DELLO SPORT E LATTONERIE TRIBUNA CAMPO DA CALCIO “T. PANTIERI” - OPERE COMPLEMENTARI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.P.G. di Mengozzi Marzio & C. S.n.c.
    CF: 00937910404
  • P.P.G. di Mengozzi Marzio & C. S.n.c.
    CF: 00937910404
CIG: Z1A282A1FA
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE DI VIA G. MAZZINI, VIA ROMA E VIA G. CARDUCCI. - LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145
Importo aggiudicato: € 17565.00
Somme liquidate: € 17565.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2019 al 17-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERINI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03398980403
  • PERINI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03398980403
CIG: Z7927F5ACF
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE DI STRADA VALDINOCE-MONTECAVALLO. LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145
Importo aggiudicato: € 19612.06
Somme liquidate: € 19612.06
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 10-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOVANE STRADA S.R.L.
    CF: 02020341208
  • GIOVANE STRADA S.R.L.
    CF: 02020341208
CIG: Z9427F254C
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE DI STRADA SAN COLOMBANO-DOGHERIA. LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145
Importo aggiudicato: € 22971.10
Somme liquidate: € 22971.10
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 24-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Romagnola strade SpA
    CF: 00123570400
  • Romagnola strade SpA
    CF: 00123570400
CIG: ZE127B91B4
Oggetto: LAVORI ALLA RETE IDRICO SANITARIA PRESSO ISTITUZIONE "DAVIDE DRUDI"
Importo aggiudicato: € 4083.17
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALLARETI S.N.C. DI ALBERTO E ALDO
    CF: 01765270408
  • PALLARETI S.N.C. DI ALBERTO E ALDO
    CF: 01765270408
CIG: Z6A277C170
Oggetto: CIMITERO COMUNALE - SAN COLOMBANO, AMPLIAMENTO CIMITERO MEDIANTE LA COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI E TOMBE DI FAMIGLIA - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE - INCARICO TECNICO PER COLLAUDO STATICO.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • bartoli luigi
    CF: 02506420401
  • bartoli luigi
    CF: 02506420401
CIG: Z112759027
Oggetto: CIMITERO COMUNALE SAN COLOMBANO – RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE.
Importo aggiudicato: € 28036.80
Somme liquidate: € 28036.80
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPADA COSTRUZIONI S.r.l.
    CF: 01894550894
  • SPADA COSTRUZIONI S.r.l.
    CF: 01894550894
CIG: ZD8275F0EE
Oggetto: INSERTO RECAPITI TELEFONICI NELL’ ELENCO PAGINE BIANCHE - ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Italiaonline S.p.A.
    CF: 03970540963
  • Italiaonline S.p.A.
    CF: 03970540963
CIG: ZA02750345
Oggetto: OPERE DI MANUTENZIONE PORTE DI SICUREZZA - CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA IV NOVEMBRE – PALAZZETTO DELLO SPORT.
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z3E272E230
Oggetto: OPERE DI FACCHINAGGIO PER MOVIMENTAZIONE MATERIALE DONATO AL COMUNE DI MELDOLA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA’ COOPERATIVA FACCHINI FROLIMPOPOLI a r.l.
    CF: 02281610408
  • SOCIETA’ COOPERATIVA FACCHINI FROLIMPOPOLI a r.l.
    CF: 02281610408
CIG: Z4626A359F
Oggetto: interventi di manutenzione impianto idraulico edifici comunali vari
Importo aggiudicato: € 3480.00
Somme liquidate: € 3480.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • • RAFFAELI FAUSTO Idraulico
    CF: RFFFST67C04F097A
  • • RAFFAELI FAUSTO Idraulico
    CF: RFFFST67C04F097A
CIG: Z3F26A35B
Oggetto: interventi di manutenzione impianto elettrico edifici comunali vari
Importo aggiudicato: € 765.00
Somme liquidate: € 765.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALESTRI RENATO
    CF: BLSRNT63L10F097F
  • BALESTRI RENATO
    CF: BLSRNT63L10F097F
CIG: Z3426DB8C3
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL’ AUTOCARRO VEM
Importo aggiudicato: € 811.16
Somme liquidate: € 811.16
Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA ROSSI & CHIERICI SNC
    CF: 01739930400
  • OFFICINA MECCANICA ROSSI & CHIERICI SNC
    CF: 01739930400
CIG: Z0E26D911B
Oggetto: PRECIPITAZIONI A CARATTERE PIOVOSO E VENTO FORTE NELLA NOTTE FRA IL 7 ED L'8 GIUGNO 2018 - INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI PER EVITARE PERICOLI PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA
Importo aggiudicato: € 5190.00
Somme liquidate: € 5190.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVAI MAMBELLI SOC. AGR. S.S.
    CF: 03862240409
  • VIVAI MAMBELLI SOC. AGR. S.S.
    CF: 03862240409
CIG: Z2926C59BB
Oggetto: fornitura materiale edile di consumo
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCENTRO DEL BIDENTE DI CANALI D. & C. S.A.S.
    CF: 01732430408
  • EDILCENTRO DEL BIDENTE DI CANALI D. & C. S.A.S.
    CF: 01732430408
CIG: Z3526C590B
Oggetto: fornitura materiale da ferramenta
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MELDOLESE S.N.C.
    CF: 01556850400
  • FERRAMENTA MELDOLESE S.N.C.
    CF: 01556850400
CIG: Z06298F69A
Oggetto: INTERVENTO URGENTE DI RIMOZIONE MATERIALE ACCATASTATO SULLE PILE DEL PONTE DI CA' BACCAGLI
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3800.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.I. 2000 S.R.L.
    CF: 02236810400
  • P.I. 2000 S.R.L.
    CF: 02236810400
CIG: Z17286C609
Oggetto: STRADA PALARETO TEODORANO - RIMOZIONE MATERIALE INERTE RIVERSATO IN STRADA
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.I. 2000 S.R.L.
    CF: 02236810400
  • P.I. 2000 S.R.L.
    CF: 02236810400
CIG: Z2C286C5D0
Oggetto: Intervento Strada Palareto-Teodorano Messa in sicurezza carreggiata
Importo aggiudicato: € 205.00
Somme liquidate: € 205.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA COROMANO S.r.l
    CF: 01972050403
  • IMPRESA COROMANO S.r.l
    CF: 01972050403
CIG: Z1D286C5B1
Oggetto: Intervento Strada della Barca Espurgo e pulizia di condotte fognarie
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
CIG: ZCE2A70AC9
Oggetto: LAVORI DI SOSTITUZIONE DIFFERENZIALI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1430.00
Somme liquidate: € 1430.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALESTRI RENATO
    CF: BLSRNT63L10F097F
  • BALESTRI RENATO
    CF: BLSRNT63L10F097F
CIG: ZD82B2B7FD
Oggetto: Pronto intervento per VENTO FORTE NELLA NOTTE FRA IL 14 ED IL 15 DICEMBRE 2017. INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI PER EVITARE PERICOLI PER L’INCOLUMITÀ PUBBLICA
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVAI MAMBELLI SOC. AGR. S.S.
    CF: 03862240409
  • VIVAI MAMBELLI SOC. AGR. S.S.
    CF: 03862240409
CIG: Z9C27FA00D
Oggetto: POTATURE PIANTE ALTO FUSTO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z23268FA48
Oggetto: MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.VIA CIMATTI 8\\\\B 47010 GALEATA FC P.IVA\\\\C.F. 03162630408
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.VIA CIMATTI 8\\\\B 47010 GALEATA FC P.IVA\\\\C.F. 03162630408
    CF: 03162630408
CIG: 7906427DF3
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADA SAN COLOMBANO DOGHERIA. LEGGE 145/2018
Importo aggiudicato: € 23000.00
Somme liquidate: € 23000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Romagnola strade SpA
    CF: 00123570400
  • Romagnola strade SpA
    CF: 00123570400
CIG: 7906540B34
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' STRADA VALDINOCE MONTECAVALLO - LEGGE 145/2018
Importo aggiudicato: € 20070.00
Somme liquidate: € 20070.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOVANE STRADA S.R.L.
    CF: 02020341208
  • GIOVANE STRADA S.R.L.
    CF: 02020341208
CIG: 7906642F5F
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE VIA MAZZINI, VIA ROMA E VIA CARDUCCI
Importo aggiudicato: € 17565.00
Somme liquidate: € 17565.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERINI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03398980403
  • PERINI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03398980403
CIG: 79067990F3
Oggetto: INCARICO DI PROGETTAZIONE E D.L. PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADA SAN COLOMBANO-DOGHERIA. LEGGE 145/2018
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Tesei Mycol via a.moro 82 47014 meldola fc c.f. tsemcl83b09d705p
    CF: 03522360407
  • Geom. Tesei Mycol via a.moro 82 47014 meldola fc c.f. tsemcl83b09d705p
    CF: 03522360407
CIG: 7906843541
Oggetto: INCARICO DI PROGETTAZIONE E D.L. PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADA VALDINOCE-MONTECAVALLO. LEGGE 145/2018
Importo aggiudicato: € 2392.00
Somme liquidate: € 2392.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Tesei Mycol via a.moro 82 47014 meldola fc c.f. tsemcl83b09d705p
    CF: 03522360407
  • Geom. Tesei Mycol via a.moro 82 47014 meldola fc c.f. tsemcl83b09d705p
    CF: 03522360407
CIG: 8140834CBA
Oggetto: Fornitura energia elettrica edifici comunali
Importo aggiudicato: € 81920.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
CIG: 7777424551
Oggetto: Fornitura energia elettrica edifici comunali
Importo aggiudicato: € 70026.00
Somme liquidate: € 70026.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
CIG: 7778168B47
Oggetto: Fornitura gas naturale edifici comunali
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SOENERGY SRL
    CF: 01565370382
  • SOENERGY SRL
    CF: 01565370382
CIG: Z8A275B2BA
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO RETE IDRICO SANITARIA E PROGETTAZIONE IMPIANTO PER PREVENZIONE E CONTROLLO LEGIONELLOSI PRESSO ISTITUZIONE “DAVIDE DRUDI”
Importo aggiudicato: € 12148.50
Somme liquidate: € 12148.50
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAROLI GABRIELE
    CF: CRLGRL72H19D704I
  • CAROLI GABRIELE
    CF: CRLGRL72H19D704I
CIG: ZE728C9B77
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA PER OPERE DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICA IDRAULICA PRESSO ISTITUZIONE “DAVIDE DRUDI”
Importo aggiudicato: € 3120.00
Somme liquidate: € 3120.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2019 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom BIANCHI CRISTIAN
    CF: BNCCST72D11D704D
  • Geom BIANCHI CRISTIAN
    CF: BNCCST72D11D704D
CIG: 8039012291
Oggetto: OPERE DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICA IDRAULICA PRESSO ISTITUZIONE “DAVIDE DRUDI”
Importo aggiudicato: € 139229.72
Somme liquidate: € 136069.72
Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CPL CONCORDIA SOC. COOP.
    CF: 00154950364
  • Ditta C.I.A.F. Soc. Coop. Cons. p.a.
    CF: 00140470402
  • SCHIUMARINI S.R.L.
    CF: 00900320409
  • IDROTERMICA BARZANTI
    CF: 00681680401
  • BIEMME IMPIANTI
    CF: 02560000404
  • CPL CONCORDIA SOC. COOP.
    CF: 00154950364
CIG: Z712A596A2
Oggetto: NUOVO IMPIANTO ANTINCENDIO CORPI A E B del complesso sede dell’ISTITUZIONE AI SERVIZI SOCIALI “D. DRUDI”. AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PROGETTAZIONE
Importo aggiudicato: € 4160.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING ENNIO NAVACCHIA
    CF: NVCNNE45T20D704N
  • ING ENNIO NAVACCHIA
    CF: NVCNNE45T20D704N
CIG: ZC82A59883
Oggetto: NUOVO IMPIANTO ANTINCENDIO CORPI A E B del complesso sede dell’ISTITUZIONE AI SERVIZI SOCIALI “D. DRUDI”. AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO COORDINAMENTO SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 2080.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH SANTE SALAROLI
    CF: SLRSNT56B23F097S
  • ARCH SANTE SALAROLI
    CF: SLRSNT56B23F097S
CIG: Z4C26A6261
Oggetto: LAVORI URGENTI DI SOSTITUZIONE INFISSI PRESSO SCUOLA PRIMARIA “EDMONDO DE AMICIS” DI MELDOLA
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FALEGNAMERIA CASAMENTI
    CF: 04120900404
  • FALEGNAMERIA CASAMENTI
    CF: 04120900404
CIG: ZF926A62ED
Oggetto: LAVORI URGENTI LAVORI URGENTI PER PORTE PRESSO SCUOLA PRIMARIA “EDMONDO DE AMICIS” DI MELDOLA
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FALEGNAMERIA CASAMENTI
    CF: 04120900404
  • FALEGNAMERIA CASAMENTI
    CF: 04120900404
CIG: Z16297F426
Oggetto: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO E MANUTENZIONE PRESSO SCUOLA PRIMARIA "EDMONDO DE AMICIS" DI MELDOLA. AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 3700.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH SANTE SALAROLI
    CF: SLRSNT56B23F097S
  • ARCH SANTE SALAROLI
    CF: SLRSNT56B23F097S
CIG: 7998360778
Oggetto: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO E MANUTENZIONE PRESSO SCUOLA PRIMARIA "EDMONDO DE AMICIS" DI MELDOLA
Importo aggiudicato: € 72602.55
Somme liquidate: € 72602.55
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA CASADIO GEOM BRUNO
    CF: 00128500394
  • P.P.G. di Mengozzi Marzio & C. S.n.c.
    CF: 00937910404
  • ZAMBELLI S.r.l.
    CF: 01798650402
  • P.P.G. di Mengozzi Marzio & C. S.n.c.
    CF: 00937910404
CIG: Z7129F381D
Oggetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ANTISFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLA SCUOLA PRIMARIA “EDMONDO DE AMICIS” DI MELDOLA. STRALCI 2°B E 3°. LAVORI PER FINITURE EDILI E TINTEGGIATURE
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 3400.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Individuale Crociani Italico
    CF: 02033280401
  • Ditta Individuale Crociani Italico
    CF: 02033280401
CIG: ZDF28BEDBA
Oggetto: INCARICO TECNICO PROFESSIONALE PER PROCEDURE DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA EDMONDO DE AMICIS DI MELDOLA
Importo aggiudicato: € 9313.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • ING ANDREA BASSI
    CF: 03262020401
  • ING ANDREA BASSI
    CF: 03262020401
CIG: 7931013EF5
Oggetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ANTISFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “DANTE ALIGHIERI” DI MELDOLA. stralcio 2b e 3
Importo aggiudicato: € 83915.43
Somme liquidate: € 82561.26
Tempi di completamento: dal 24-06-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMEO PURI IMPIANTI
    CF: 00353640519
  • IMPRESA GUIDI GIOVANNI SRL
    CF: 01106130410
  • COSTRUZIONI FERRACIN SRL
    CF: 03383330275
  • IMPRESA GUIDI GIOVANNI SRL
    CF: 01106130410
CIG: ZA0294F84D
Oggetto: DIREZIONE DEI LAVORI DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ANTISFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “DANTE ALIGHIERI” DI MELDOLA. stralcio 2b e 3
Importo aggiudicato: € 2985.00
Somme liquidate: € 2985.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING LARA MAMBELLI
    CF: MMBLRA83C61D704H
  • ING LARA MAMBELLI
    CF: MMBLRA83C61D704H
CIG: Z09297F1A0
Oggetto: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “DANTE ALIGHIERI” DI MELDOLA E PER LA SCUOLA D’INFANZIA GIROTONDO DI MELDOLA. Incarico Tecnico Antincendio
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ing.pantera fabio
    CF: 01791490400
  • ing.pantera fabio
    CF: 01791490400
CIG: ZDC2B24173
Oggetto: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “DANTE ALIGHIERI” DI MELDOLA E PER LA SCUOLA D’INFANZIA GIROTONDO DI MELDOLA. Progettazione e Direzione Lavori Impiantistici
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.I. Giampaolo Dall’Agata
    CF: DLLGPL55P23D704X
  • P.I. Giampaolo Dall’Agata
    CF: DLLGPL55P23D704X
CIG: ZB22B241E5
Oggetto: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “DANTE ALIGHIERI” DI MELDOLA E PER LA SCUOLA D’INFANZIA GIROTONDO DI MELDOLA. Progettazione Esecutiva
Importo aggiudicato: € 1833.40
Somme liquidate: € 1833.40
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING LARA MAMBELLI
    CF: MMBLRA83C61D704H
  • ING LARA MAMBELLI
    CF: MMBLRA83C61D704H
CIG: Z582B24226
Oggetto: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “DANTE ALIGHIERI” DI MELDOLA E PER LA SCUOLA D’INFANZIA GIROTONDO DI MELDOLA. Coordinamento Sicurezza
Importo aggiudicato: € 1628.96
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOM DERIS ERCOLANI
    CF: RCLDRS70T11F097D
  • GEOM DERIS ERCOLANI
    CF: RCLDRS70T11F097D
CIG: Z8A26DB578
Oggetto: COPERTURA DEL PARCHEGGIO PUBBLICO PRESSO ISTITUZIONE AI SERVIZI SOCIALI “DAVIDE DRUDI” ED INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO. AFFIDAMENTO OPERE PER SISTEMAZIONE FINALE AREA ED OPERE A VERDE
Importo aggiudicato: € 719.56
Somme liquidate: € 719.56
Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVAI MAMBELLI SOC. AGR. S.S.
    CF: 03862240409
  • VIVAI MAMBELLI SOC. AGR. S.S.
    CF: 03862240409
CIG: ZCA27A3261
Oggetto: COPERTURA DEL PARCHEGGIO PUBBLICO PRESSO ISTITUZIONE AI SERVIZI SOCIALI “DAVIDE DRUDI” ED INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO. AFFIDAMENTO OPERE PER INSEGNE
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASINI GIOVANNI
    CF: PSNGNN76R08F097G
  • PASINI GIOVANNI
    CF: PSNGNN76R08F097G
CIG: Z8626C07ED
Oggetto: EX MACELLO. 3° STRALCIO FUNZIONALE. OPERE DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE LOCALI - SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AS l'arte del servizio srl
    CF: 03643250404
  • AS l'arte del servizio srl
    CF: 03643250404
CIG: Z4E26C2203
Oggetto: EX MACELLO. 3° STRALCIO FUNZIONALE. OPERE DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE LOCALI - LAVORI DI TINTEGGIATURA FINITURE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZIOTTA MANUEL
    CF: 03844480404
  • MAZIOTTA MANUEL
    CF: 03844480404
CIG: Z212769268
Oggetto: EX MACELLO. 3° STRALCIO FUNZIONALE. OPERE DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE LOCALI - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Importo aggiudicato: € 22082.10
Somme liquidate: € 21881.28
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA - CEAR SOC.COOP.CONS.
    CF: 00203980396
  • CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA - CEAR SOC.COOP.CONS.
    CF: 00203980396
CIG: ZC027AE8FE
Oggetto: EX MACELLO. 3° STRALCIO FUNZIONALE. OPERE DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE LOCALI - lavorazioni per fresatura asfalti e ripristino ingressi
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa COSTRUZIONI EDILI STRADALI DI MARIA GARVILLO
    CF: 04277370401
  • Impresa COSTRUZIONI EDILI STRADALI DI MARIA GARVILLO
    CF: 04277370401
CIG: Z1628408BB
Oggetto: EX MACELLO. 3° STRALCIO FUNZIONALE. OPERE DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE LOCALI - lavorazioni per realizzazione segnaletica stradale
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.VIA CIMATTI 8\\\\B 47010 GALEATA FC P.IVA\\\\C.F. 03162630408
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.VIA CIMATTI 8\\\\B 47010 GALEATA FC P.IVA\\\\C.F. 03162630408
    CF: 03162630408
CIG: Z692851129
Oggetto: EX MACELLO. 3° STRALCIO FUNZIONALE. OPERE DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE LOCALI - redazione di un piano di gestione delle emergenze
Importo aggiudicato: € 747.50
Somme liquidate: € 747.50
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IGEAM GROUP
    CF: 01237131006
  • IGEAM GROUP
    CF: 01237131006
CIG: Z682AE5C6C
Oggetto: EX MACELLO. 3° STRALCIO FUNZIONALE. OPERE DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE LOCALI -LAVORI PER PROGRAMMAZIONE APERTURE ATRIO
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL FALEGNAME PER TRADIZIONE DI GIOVANNINI FABRIZIO
    CF: 03774360402
  • IL FALEGNAME PER TRADIZIONE DI GIOVANNINI FABRIZIO
    CF: 03774360402
CIG: ZCB269FF44
Oggetto: LAVORI DI ALLESTIMENTO DELLA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO EX MACELLO. REALIZZAZIONE FINITURE IN CARTONGESSO
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa Individuale Marcu Catalin Leonard
    CF: 03920530403
  • Impresa Individuale Marcu Catalin Leonard
    CF: 03920530403
CIG: Z6826A13A5
Oggetto: LAVORI DI ALLESTIMENTO DELLA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO EX MACELLO. EFFETTUAZIONE PULIZIE STRAORDINARIE
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AS l'arte del servizio srl
    CF: 03643250404
  • AS l'arte del servizio srl
    CF: 03643250404
CIG: Z892754E73
Oggetto: LAVORI DI ALLESTIMENTO DELLA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO EX MACELLO DI MELDOLA. LAVORI PER COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA DELLA NUOVA BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 2994.43
Somme liquidate: € 2994.43
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECONOTEL SRL
    CF: 01081430405
  • TECONOTEL SRL
    CF: 01081430405
CIG: ZD32754EC9
Oggetto: LAVORI DI ALLESTIMENTO DELLA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO EX MACELLO DI MELDOLA. LAVORI DI SCAVO PER COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA DELLA NUOVA BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 3650.00
Somme liquidate: € 3650.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA COROMANO S.r.l
    CF: 01972050403
  • IMPRESA COROMANO S.r.l
    CF: 01972050403
CIG: Z382792C76
Oggetto: LAVORI DI ALLESTIMENTO DELLA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO EX MACELLO DI MELDOLA. IMPIANTI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 4950.00
Somme liquidate: € 4950.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • ANTARIDI IMPIANTI S.r.l.
    CF: 03289840401
  • ANTARIDI IMPIANTI S.r.l.
    CF: 03289840401
CIG: ZA528090BB
Oggetto: LAVORI DI ALLESTIMENTO DELLA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO EX MACELLO DI MELDOLA. FACCHINAGGIO
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA’ COOPERATIVA FACCHINI FROLIMPOPOLI a r.l.
    CF: 02281610408
  • SOCIETA’ COOPERATIVA FACCHINI FROLIMPOPOLI a r.l.
    CF: 02281610408
CIG: Z41283F9D9
Oggetto: LAVORI DI ALLESTIMENTO DELLA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO EX MACELLO DI MELDOLA. affidamento lavori per arredi esterni in metallo
Importo aggiudicato: € 2335.00
Somme liquidate: € 2335.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.L.F. snc
    CF: 01216160406
  • S.A.L.F. snc
    CF: 01216160406
CIG: Z4C283F7E9
Oggetto: LAVORI DI ALLESTIMENTO DELLA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO EX MACELLO DI MELDOLA. lavori per bypass impianto irrigazione
Importo aggiudicato: € 1786.17
Somme liquidate: € 1786.17
Tempi di completamento: dal 03-05-2019 al 10-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa Irrigazione Balestra snc
    CF: 02284740400
  • Impresa Irrigazione Balestra snc
    CF: 02284740400
CIG: Z79277B7C1
Oggetto: EX MACELLO. 5° STRALCIO FUNZIONALE. DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA
Importo aggiudicato: € 4940.00
Somme liquidate: € 4940.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANDRO TURCI
    CF: 03430170401
  • SANDRO TURCI
    CF: 03430170401
CIG: Z83277B87D
Oggetto: EX MACELLO. 5° STRALCIO FUNZIONALE. COORDINAMENTO SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. GIANLUCA SIBONI
    CF: SBNGLC75M27D704D
  • Geom. GIANLUCA SIBONI
    CF: SBNGLC75M27D704D
CIG: Z9B277B818
Oggetto: EX MACELLO. 5° STRALCIO FUNZIONALE. DIREZIONE LAVORI IMPIANTISTICA
Importo aggiudicato: € 1530.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.I. Giampaolo Dall’Agata
    CF: DLLGPL55P23D704X
  • P.I. Giampaolo Dall’Agata
    CF: DLLGPL55P23D704X
CIG: Z052769D7D
Oggetto: OPERE DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE LOCALI EX MACELLO. 5° STRALCIO FUNZIONALE. AFFIDAMENTO LAVORI PER REALIZZAZIONE DI PEDANA ELEVATRICE
Importo aggiudicato: € 19950.00
Somme liquidate: € 19940.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITALI ASCENSORI
    CF: 01788580403
  • VITALI ASCENSORI
    CF: 01788580403
CIG: Z41276A0EA
Oggetto: EX MACELLO. 5° STRALCIO FUNZIONALE. . REALIZZAZIONE FINITURE IN CARTONGESSO
Importo aggiudicato: € 2780.00
Somme liquidate: € 2780.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa Individuale Marcu Catalin Leonard
    CF: 03920530403
  • Impresa Individuale Marcu Catalin Leonard
    CF: 03920530403
CIG: Z112778140
Oggetto: OPERE DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE LOCALI EX MACELLO. 5° STRALCIO FUNZIONALE. AFFIDAMENTO PER IMPIANTI MECCANICI E MODULO IDRONICO
Importo aggiudicato: € 2780.00
Somme liquidate: € 2780.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta C.I.A.F. Soc. Coop. Cons. p.a.
    CF: 00140470402
  • Ditta C.I.A.F. Soc. Coop. Cons. p.a.
    CF: 00140470402
CIG: Z3D2784089
Oggetto: EX MACELLO. 5° STRALCIO FUNZIONALE. LAVORI EDILI PER COC
Importo aggiudicato: € 25392.77
Somme liquidate: € 25367.38
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOFFA EMILIO
    CF: 02356650404
  • MOFFA EMILIO
    CF: 02356650404
CIG: ZC527949A4
Oggetto: EX MACELLO. 5° STRALCIO FUNZIONALE. IMPIANTI ELETTRICI PER COC
Importo aggiudicato: € 5492.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTARIDI ENERGIE SRL
    CF: 02620920401
  • ANTARIDI ENERGIE SRL
    CF: 02620920401
CIG: Z06288F634
Oggetto: OPERE DI RISANAMENTO DELLA COPERTURA E DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO DEGLI ASPETTI FUNZIONALI DELL’AREA SCENICA DEL TEATRO DRAGONI DI MELDOLA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO A COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Importo aggiudicato: € 4784.00
Somme liquidate: € 4784.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANDRO TURCI
    CF: 03430170401
  • SANDRO TURCI
    CF: 03430170401
CIG: Z49288F5A2
Oggetto: OPERE DI RISANAMENTO DELLA COPERTURA E DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO DEGLI ASPETTI FUNZIONALI DELL’AREA SCENICA DEL TEATRO DRAGONI DI MELDOLA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO A COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Importo aggiudicato: € 3120.00
Somme liquidate: € 3120.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Mingozzi Christopher
    CF: 04183170408
  • Geom. Mingozzi Christopher
    CF: 04183170408
CIG: ZD12B3BDD9
Oggetto: OPERE DI RISANAMENTO DELLA COPERTURA E DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO DEGLI ASPETTI FUNZIONALI DELL’AREA SCENICA DEL TEATRO DRAGONI DI MELDOLA. progettazione e irezione lavori strutturale
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 2548.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Milandri Luca
    CF: MLNLCU82L13D704R
  • Ing. Milandri Luca
    CF: MLNLCU82L13D704R
CIG: Z5D2853252
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI PER RINNOVO CPI NIDO D’INFANZIA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 624.00
Somme liquidate: € 624.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ing.pantera fabio
    CF: 01791490400
  • ing.pantera fabio
    CF: 01791490400
CIG: ZC32A607EB
Oggetto: MANUTENZIONI IMMOBILE ED AREA ESTERNA NIDO D'INFANZIA IL PULCINO. lavorazioni edili
Importo aggiudicato: € 3.73
Somme liquidate: € 3.73
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 10-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOFFA EMILIO
    CF: 02356650404
  • MOFFA EMILIO
    CF: 02356650404
CIG: ZB12A647B3
Oggetto: PERIZIA PER MANUTENZIONI IMMOBILE ED AREA ESTERNA NIDO D'INFANZIA IL PULCINO. tinteggiature
Importo aggiudicato: € 1.05
Somme liquidate: € 1.05
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 10-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZIOTTA MANUEL IMBIANCHINO
    CF: MZZMNL76B24D705U
  • MAZZIOTTA MANUEL IMBIANCHINO
    CF: MZZMNL76B24D705U
CIG: Z282A6084D
Oggetto: PERIZIA PER MANUTENZIONI IMMOBILE ED AREA ESTERNA NIDO D'INFANZIA IL PULCINO. opere a verde
Importo aggiudicato: € 530.45
Somme liquidate: € 530.45
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 10-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVAI PIANTE BATTISTINI SOC. AGR. S.S.
    CF: 00926960402
  • VIVAI PIANTE BATTISTINI SOC. AGR. S.S.
    CF: 00926960402
CIG: Z322814584
Oggetto: servizio di facchinaggio, montaggio e smontaggio tabelloni e allestimento seggi per elezioni 2019
Importo aggiudicato: € 3990.00
Somme liquidate: € 4306.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2019 al 16-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
CIG: Z5B28144CD
Oggetto: CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 servizio di pulizia/lavaggio tabelloni elettorali
Importo aggiudicato: € 1014.00
Somme liquidate: € 1014.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2019 al 16-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
CIG: Z84288F9C5
Oggetto: CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019. SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI UTILIZZATI PER SEGGI ELETTORALI
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2019 al 16-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • formula servizi
    CF: 00410120406
  • formula servizi
    CF: 00410120406
CIG: Z25271A890
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI N. 1 FARMACISTA COLLABORATORE PART-TIME - CAT. D1 DAL 02-01-2019 AL 31-12-2019,
Importo aggiudicato: € 28317.83
Somme liquidate: € 28317.83
Tempi di completamento: dal 02-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
CIG: ZBA28304FD
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI N. 1 MANUTENTORE-AUTISTA - FULL-TIME - CAT. B3 – DAL 02-05-2019 AL 31-12-2019, MEDIANTE CONTRATTO APPLICATIVO DELL ACCORDO QUADRO EX ART. 54 D.LGS. 50-2016 PER IL SERVIZIO DI SOMMINIS
Importo aggiudicato: € 21382.18
Somme liquidate: € 21382.18
Tempi di completamento: dal 02-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
CIG: ZB9297AC63
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI N. 1 GEOMETRA PART-TIME - CAT. C1 DAL 01-08-2019 AL 31-12-2019, MEDIANTE CONTRATTO APPLICATIVO DELL ACCORDO QUADRO EX ART. 54 D.LGS. 50-2016 PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 7227.02
Somme liquidate: € 7227.02
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
CIG: Z012B59838
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI N. 1 CUOCO RESPONSABILE FULL-TIME - CAT. B3 DAL 01-01-2020 AL 30-04-2020, CON POSSIBILITA DI PROROGA MEDIANTE CONTRATTO APPLICATIVO DELL ACCORDO QUADRO EX ART. 54 D.LGS. 502016
Importo aggiudicato: € 32250.00
Somme liquidate: € 32217.93
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
CIG: Z9B2B59791
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI N. 1 CUOCO RESPONSABILE FULL-TIME - CAT. B3 DAL 01-01-2020 AL 30-04-2020, CON POSSIBILITA DI PROROGA MEDIANTE CONTRATTO APPLICATIVO ACCORDO QUADRO EX ART. 54 D.LGS. 50/2016
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 32947.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
CIG: Z482B596C4
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI N. 1 CUOCO RESPONSABILE FULL-TIME - CAT. B3 DAL 01-01-2020 AL 30-04-2020, CON POSSIBILITA DI PROROGA MEDIANTE CONTRATTO APPLICATIVO DELL ACCORDO QUADRO EX ART. 54 D.LGS. 50-2016
Importo aggiudicato: € 33150.00
Somme liquidate: € 33005.01
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
CIG: Z872B5990A
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI N. 1 ISTRUTT.AMM.VO “ FULL-TIME - CAT. C1 DAL 01-01-2020 AL 31-12-2020, MEDIANTE CONTRATTO APPLICATIVO DELL ACCORDO QUADRO EX ART. 54 D.LGS. 50-2016 PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTR
Importo aggiudicato: € 33400.00
Somme liquidate: € 33332.96
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
CIG: ZEF2B59A99
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI N. 1 ISTRUTT.AMM.VO FULL-TIME - CAT. C1 DAL 01-01-2020 AL 31-12-2020, MEDIANTE CONTRATTO APPLICATIVO DELL ACCORDO QUADRO EX ART. 54 D.LGS. 50-2016
Importo aggiudicato: € 32200.00
Somme liquidate: € 32107.27
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
CIG: Z752B59B0D
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI N. 1 FARMACISTA COLLAB. PART-TIME - CAT. D1 DAL 01-01-2020 AL 31-01-2020 CON POSSIBILITA DI PROROGA, MEDIANTE CONTRATTO APPLICATIVO DELL ACCORDO QUADRO EX ART. 54 D.LGS. 50-2016
Importo aggiudicato: € 23800.00
Somme liquidate: € 23864.53
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
CIG: ZB82B59B76
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI N. 1 MANUTENTORE-AUTISTA FULL-TIME - CAT. B3 DAL 01-01-2020 AL 31-12-2020 MEDIANTE CONTRATTO APPLICATIVO DELL ACCORDO QUADRO EX ART. 54 D.LGS. 50-2016
Importo aggiudicato: € 31000.00
Somme liquidate: € 30704.64
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
CIG: Z7D2A56005
Oggetto: Stampa manifesti per ricorrenza 4 novembre e pieghevoli manifestazione "Nel mondo delle zucche"
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
CIG: Z0128FD6C2
Oggetto: Collaborazione nell'esecuzione di due concerti nella rassegna di eventi estivi 2019
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Romagna Musica Soc. Coop
    CF: 02607510407
  • Romagna Musica Soc. Coop
    CF: 02607510407
CIG: ZAB2A560A7
Oggetto: Servizio musicale per celebrazione 4 novembre 2019
Importo aggiudicato: € 454.54
Somme liquidate: € 454.54
Tempi di completamento: dal 08-11-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Corpo Bandistico "G. Verdi" Carpinello
    CF: 80016290407
  • Corpo Bandistico "G. Verdi" Carpinello
    CF: 80016290407
CIG: Z02297C68F
Oggetto: Noleggio bagni chimici con pulizia intermedia per visite straordinarie Rocca Meldola 2019
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI DI CASALBONI STEFANO SNC
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI DI CASALBONI STEFANO SNC
    CF: 02140510401
CIG: ZDD2A8601C
Oggetto: Affidamento progetto grafico e realizzazione striscioni in PVC e pieghevoli per progetto "Diventare grandi senza violenza"
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASINI GIOVANNI
    CF: PSNGNN76R08F097G
  • PASINI GIOVANNI
    CF: PSNGNN76R08F097G
CIG: Z0C27FB
Oggetto: Manifesti per celebrazione 25 aprile 2019
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2019 al 23-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
CIG: ZE527EE5D4
Oggetto: Servizio di trasporto studenti Scuola Secondaria 1° Grado Meldola per uscita didattica del 9 maggio 2019
Importo aggiudicato: € 409.09
Somme liquidate: € 409.09
Tempi di completamento: dal 14-04-2019 al 06-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CR - bus
    CF: 03177850405
  • CR - bus
    CF: 03177850405
CIG: ZA527DB83E
Oggetto: Servizio musicale per celebrazione 25 aprile 2019
Importo aggiudicato: € 454.54
Somme liquidate: € 454.54
Tempi di completamento: dal 19-04-2019 al 06-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Corpo Bandistico "G. Verdi" Carpinello
    CF: 80016290407
  • Corpo Bandistico "G. Verdi" Carpinello
    CF: 80016290407
CIG: ZBE2AC41CB
Oggetto: Servizio noleggio videoproiettore per manifestazione del 23 novembre 2019
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stenik Audio s.n.c.
    CF: 02304010404
  • Stenik Audio s.n.c.
    CF: 02304010404
CIG: Z2027E1AB8
Oggetto: Fornitura fiori e corone per celebrazioni civili 2019
Importo aggiudicato: € 1155.00
Somme liquidate: € 1155.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eredi Peron Valentino di Milanesi Catia ss
    CF: 03230490405
  • Eredi Peron Valentino di Milanesi Catia ss
    CF: 03230490405
CIG: Z04297C814
Oggetto: Progetto grafico e stampa materiale pubblicitario per visite in rocca agosto 2019
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
CIG: Z41297C7DA
Oggetto: Distribuzione porta a porta volantino visite in rocca agosto 2019
Importo aggiudicato: € 432.00
Somme liquidate: € 432.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAD srl
    CF: 04073710404
  • MAD srl
    CF: 04073710404
CIG: ZAC274BDF3
Oggetto: Ideazione e creazione presentazione archivio dati progetto "L'emigrazione fra Romagna e Connecticut"
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 16-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLAB ROMAGNA
    CF: 90071390406
  • FORLAB ROMAGNA
    CF: 90071390406
CIG: Z4B28FF482
Oggetto: Organizzazione rassegna di cinema estivo 2019
Importo aggiudicato: € 4058.00
Somme liquidate: € 4058.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 03-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dire e Fare s.a.s
    CF: 03653570402
  • Dire e Fare s.a.s
    CF: 03653570402
CIG: Z202B019C2
Oggetto: Progetto grafico e stampa materiale per celebrazione Bicentenario Nascita Felice Orsini
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA PASSATORE DI PEPERONI ANDREA
    CF: 03963240407
  • TIPOGRAFIA PASSATORE DI PEPERONI ANDREA
    CF: 03963240407
CIG: Z462AF8DFD
Oggetto: Fornitura materiale librario biblioteca Torricelli
Importo aggiudicato: € 890.00
Somme liquidate: € 874.02
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 06-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Leggere srl
    CF: 02511020162
  • Leggere srl
    CF: 02511020162
CIG: Z4026ADCA5
Oggetto: Pannelli mostra riguardante il progetto "L'emigrazione fra Romagna e Connecticut"
Importo aggiudicato: € 2210.00
Somme liquidate: € 2210.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2019 al 02-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pubblicità Di Chiara snc
    CF: 01773150402
  • Pubblicità Di Chiara snc
    CF: 01773150402
CIG: ZB326D87A7
Oggetto: Partecipazione alla Fiera Sono Romagnolo Cesena 2019
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al 17-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cesena Fiere SPA
    CF: 01954020408
  • Cesena Fiere SPA
    CF: 01954020408
CIG: Z8326E8953
Oggetto: Fornitura patenti per educazione stradale Scuola Primaria Meldola
Importo aggiudicato: € 57.50
Somme liquidate: € 57.50
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 07-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli Spa, Via del Carpino n. 8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
    CF: 06188330150
  • Maggioli Spa, Via del Carpino n. 8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
    CF: 06188330150
CIG: Z3E271512D
Oggetto: Noleggio videoproiettore progetto emigrazione
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 02-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tre Civette Global Service
    CF: 03682650407
  • Tre Civette Global Service
    CF: 03682650407
CIG: Z38272188E
Oggetto: Fornitura materiale pubblicitario per progetto "L'emigrazione tra Romagna e Connecticut"
Importo aggiudicato: € 453.00
Somme liquidate: € 453.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 02-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pronto Poster
    CF: 04015480405
  • Pronto Poster
    CF: 04015480405
CIG: Z0C27395DD
Oggetto: Pubblicazione di n. 1000 cataloghi/libri per progetto "L'emigrazione fra Romagna e Connecticut"
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 4600.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 02-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Soc. Editrice Il Ponte Vecchio
    CF: 02186740409
  • Soc. Editrice Il Ponte Vecchio
    CF: 02186740409
CIG: Z122756C25
Oggetto: Servizio fotografico per progetto "L'emigrazione fra Romagna e Connecticut"
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 07-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASINI GIOVANNI
    CF: PSNGNN76R08F097G
  • PASINI GIOVANNI
    CF: PSNGNN76R08F097G
CIG: ZE52758C81
Oggetto: Noleggio piante verdi per convegno del progetto "L'emigrazione tra Romagna e Connecticut"
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 02-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eredi Peron Valentino di Milanesi Catia ss
    CF: 03230490405
  • Eredi Peron Valentino di Milanesi Catia ss
    CF: 03230490405
CIG: ZAE275D9D8
Oggetto: Servizio televisivo speciale per progetto "L'emigrazione tra Romagna e connecticut"
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 02-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Promovideo srl
    CF: 04260070406
  • Promovideo srl
    CF: 04260070406
CIG: ZEA26FDBE5
Oggetto: Servizio di pulizia ordinaria palestra e spazi limitrofi Scuola Primaria Meldola
Importo aggiudicato: € 1260.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 16-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Formula Solidale Societa Coop. Sociale
    CF: 02122480409
  • Formula Solidale Societa Coop. Sociale
    CF: 02122480409
CIG: Z7028F4A13
Oggetto: Fornitura pieghevoli per pubblicizzare la rassegna di eventi estivi 2019
Importo aggiudicato: € 175.00
Somme liquidate: € 175.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2019 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA PASSATORE DI PEPERONI ANDREA
    CF: 03963240407
  • TIPOGRAFIA PASSATORE DI PEPERONI ANDREA
    CF: 03963240407
CIG: ZB42809E94
Oggetto: RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO DI RACCOLTA,AFFRANCATURA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA PER ANNI UNO DAL 09/04/2019 AL 08/04/2020
Importo aggiudicato: € 6557.38
Somme liquidate: € 4932.22
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEXIVE S.P.A.
    CF: 12383760159
  • NEXIVE S.P.A.
    CF: 12383760159
CIG: Z822762F0D
Oggetto: SERVIZIO DI FORMAZIONE ON LINE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2019 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E-GASPARI
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E-GASPARI
    CF: 00089070403
CIG: Z21273E21E
Oggetto: ATTIVITA DI ASSISTENZA ALL'ACCESSO ALL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Prof.ssa Bombacci Aurora, nata a Meldola il 11.01.1950 res. in Meldola, Via Oriani n. 13, C.F. BMBRRA50A51F097K
    CF: BMBRRA50A51F097K
  • Prof.ssa Bombacci Aurora, nata a Meldola il 11.01.1950 res. in Meldola, Via Oriani n. 13, C.F. BMBRRA50A51F097K
    CF: BMBRRA50A51F097K
CIG: Z59271CF17
Oggetto: RINNOVO PER ULTERIORI ANNI DUE CONTRATTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DIBATTITI (CIG ORIGINARIO N. ZE41CAE28C)
Importo aggiudicato: € 1332.00
Somme liquidate: € 473.41
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al 10-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI MONICA ED ELENA – P. IVA 04922960481 - VIA GIACOMO LEOPARDI 28 - 50053 - EMPOLI (FI) - BARTALUCCISAS@MAIL-CERTA.IT
    CF: 04922960481
  • BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI MONICA ED ELENA – P. IVA 04922960481 - VIA GIACOMO LEOPARDI 28 - 50053 - EMPOLI (FI) - BARTALUCCISAS@MAIL-CERTA.IT
    CF: 04922960481
CIG: ZC52A02384
Oggetto: FORNITURA BENI VARI COMPLEMENTI DI ARREDO
Importo aggiudicato: € 989.50
Somme liquidate: € 989.50
Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al 28-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G. SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
    CF: 04960590653
  • CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G. SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
    CF: 04960590653
CIG: ZC92B61B95
Oggetto: ACQUISTO SERIE DI ARCHIVIO PER UFFICIO PROTOCOLLO
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
CIG: Z9F2B61DFD
Oggetto: ACQUISTO FASCE PER SINDACO E PER SINDACO DEI RAGAZZI
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 16-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G. SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
    CF: 04960590653
  • CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G. SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
    CF: 04960590653