Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2020
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: 81609737F6
Oggetto: ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER LA CUCINA CENTRALIZZATA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER DERRATE ALIMENTARI 4 PER IL PERIODO DAL 03/01/2020 AL 12/12/2022.
Importo aggiudicato: € 1380000.00
Somme liquidate: € 368315.40
Tempi di completamento: dal 03-01-2020 al 12-12-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MARR SPA
    CF: 02686290400
  • MARR SPA
    CF: 02686290400
CIG: ZDF2BA98BD
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 102.80
Somme liquidate: € 102.80
Tempi di completamento: dal 27-01-2020 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
CIG: ZE62B94A53
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL CARRELLI ELEVATORI IN DOTAZIONE ALL ISTITUZIONE.
Importo aggiudicato: € 760.00
Somme liquidate: € 335.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI AMADORI DI AMADORI PIER DOMENICO & C. SNC
    CF: 00130130404
  • F.LLI AMADORI DI AMADORI PIER DOMENICO & C. SNC
    CF: 00130130404
CIG: Z2C2BB346E
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL CONTROLLO DELLA LEGIONELLA PRESSO ISTITUZIONE, ASILO NIDO, FARMACIA E CASA DI ACCOGLIENZA SAN GIUSEPPE - PRIMO TRIMESTRE 2020.
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 7183.34
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 28-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUAPLUS SRL
    CF: 02339290401
  • ACQUAPLUS SRL
    CF: 02339290401
CIG: ZEF2BF1542
Oggetto: ACQUISTO GAS NATURALE PER FUNZIONAMENTO CUCINA E LAVANDERIA E PER ASILO NIDO COMUNALE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 12 - LOTTO 4 - PERIODO DAL 01/04/2020 AL 31/03/2021
Importo aggiudicato: € 25409.83
Somme liquidate: € 18277.95
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SOENERGY SRL
    CF: 01565370382
  • SOENERGY SRL
    CF: 01565370382
CIG: ZA12BBD94F
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA N. 3 VETRI DI SICUREZZA.
Importo aggiudicato: € 184.00
Somme liquidate: € 184.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • vetretria la predappiese
    CF: 02274710405
  • vetretria la predappiese
    CF: 02274710405
CIG: Z682BF6D64
Oggetto: TINTEGGIATURA ATRIO INGRESSO, ATRIO BAR, CORRIDOIO PALESTRA, SOGGIORNI PRIMO PIANO DEGENZE
Importo aggiudicato: € 4990.00
Somme liquidate: € 4990.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2020 al 10-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCANGELONI GIANCARLO
    CF: 01267240404
  • ARCANGELONI GIANCARLO
    CF: 01267240404
CIG: ZEE2C497E2
Oggetto: ATTIVAZIONE DI UN NUOVO CONTATORE GAS PER IL FUNZIONAMENTO DEI MACCHINARI DELLA LAVANDERIA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 - LOTTO 4
Importo aggiudicato: € 2680.00
Somme liquidate: € 2680.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 06-03-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SOENERGY SRL
    CF: 01565370382
  • SOENERGY SRL
    CF: 01565370382
CIG: 0000000000
Oggetto: ADESIONE AD ASSOFARM - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020.
Importo aggiudicato: € 978.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOFARM Federazione Aziende e Servizi Socio-Farmaceutici
    CF: 97199290582
  • ASSOFARM Federazione Aziende e Servizi Socio-Farmaceutici
    CF: 97199290582
CIG: ZA42C3AE32
Oggetto: SERVIZIO DI INSERIMENTO ED ELABORAZIONE DATI DEL PERSONALE SU PROGRAMMA GESTIONALE - RINNOVO CONTRATTO MEDIANTE TD NEL MERCATO ELETTRONICO MEPA DI CONSIP SPA.
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 06-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISANZIO CONSULTING SRL
    CF: 02548510391
  • BISANZIO CONSULTING SRL
    CF: 02548510391
CIG: Z602C39ECF
Oggetto: SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO MANUTENZIONE PROGRAMMA INFORMATICO PER LA PRENOTAZIONE DEI PASTI DELL IRST - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA DI CONSIP SPA - ANNO2020.
Importo aggiudicato: € 1260.00
Somme liquidate: € 1080.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AXIOS INFORMATICA SRL
    CF: 03166670244
  • AXIOS INFORMATICA SRL
    CF: 03166670244
CIG: Z322C636E
Oggetto: ACQUISTO N. 20 COPRILETTO IGNIFUGHI
Importo aggiudicato: € 499.80
Somme liquidate: € 499.80
Tempi di completamento: dal 19-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA FOLATI SRL
    CF: 01034201002
  • NUOVA FOLATI SRL
    CF: 01034201002
CIG: Z232C7E442
Oggetto: ACQUISTO N. 120 MASCHERINE KN95/FFP2.
Importo aggiudicato: € 708.00
Somme liquidate: € 708.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2020 al 03-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MY BENEFIT SRL
    CF: 03281200364
  • MY BENEFIT SRL
    CF: 03281200364
CIG: ZAA2C4342D
Oggetto: FORNITURA DI STAMPE, PRESTAZIONI FOTOGRAFICHE E MINUTERIA PER UFFICIO - QUINQUENNIO 202/2024
Importo aggiudicato: € 4950.00
Somme liquidate: € 728.95
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASINI GIOVANNI
    CF: PSNGNN76R08F097G
  • PASINI GIOVANNI
    CF: PSNGNN76R08F097G
CIG: Z562C5CDEC
Oggetto: FORNITURA DI TONER E CARTA TERMICA PER POS.
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 4531.21
Tempi di completamento: dal 30-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: Z292B8E561
Oggetto: ABBONAMENTO ALLA RIVISTA DIAGNOSI E TERAPIA PER L ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 730.00
Somme liquidate: € 730.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO MEDICO CECCARDI SRL
    CF: 01000080109
  • CENTRO MEDICO CECCARDI SRL
    CF: 01000080109
CIG: Z742C50FF4
Oggetto: ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7 - LOTTO 3
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11671.40
Tempi di completamento: dal 06-03-2020 al 27-05-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ITALIANA PETROLI SPA
    CF: 00051570893
  • ITALIANA PETROLI SPA
    CF: 00051570893
CIG: ZCD2CBB77C
Oggetto: ACQUISTO N. 500 MASCHERINE FFP2 - DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO. 2 LETTERA a) D.Lgs. 50/2016
Importo aggiudicato: € 2665.00
Somme liquidate: € 2663.93
Tempi di completamento: dal 17-04-2020 al 22-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLIFARMA SPA
    CF: 02326390404
  • FORLIFARMA SPA
    CF: 02326390404
CIG: ZC32CB9A51
Oggetto: ACQUISTO N. 50 PULSOSSIMETRI - DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO. 2 LETTERA a) D.Lgs. 50/2016
Importo aggiudicato: € 1510.00
Somme liquidate: € 1510.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2020 al 11-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EL.MED.GARDA SRL
    CF: 02559500232
  • EL.MED.GARDA SRL
    CF: 02559500232
CIG: Z2F2CC62A4
Oggetto: SERVIZIO DI SANITIZZAZIONE LOCALI MEDIANTE ATOMIZZAZIONE DI PEROSSIDO DI IDROGENO E IONI DI ARGENTO - DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO. 2 LETTERA a) D.Lgs. 50/2016
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2020 al 28-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDICAL DEVICES GROUP S.R.L.
    CF: 02297980399
  • MEDICAL DEVICES GROUP S.R.L.
    CF: 02297980399
CIG: Z9B2CD0322
Oggetto: FORNITURA DI NASTRO ADESIVO IN CARTA - DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO. 2 LETTERA a) D.Lgs. 50/2016
Importo aggiudicato: € 1008.00
Somme liquidate: € 634.13
Tempi di completamento: dal 28-04-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: Z002CB708
Oggetto: ACQUISTO ASCIUGAMANI - DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO. 2 LETTERA a) D.Lgs. 50/2016
Importo aggiudicato: € 2275.00
Somme liquidate: € 2275.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2020 al 18-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROTEX SRL
    CF: 01226800165
  • EUROTEX SRL
    CF: 01226800165
CIG: ZA02C52794
Oggetto: RIPARAZIONE DELLE TUBAZIONI ACQUA CALDA E FREDDA DEL LAVELLO DELLA LAVANDERIA PRESSO ASILO NIDO IL PULCINO - DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36 CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/201
Importo aggiudicato: € 895.00
Somme liquidate: € 895.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2020 al 18-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALLARETI S.N.C. DI ALBERTO E ALDO
    CF: 01765270408
  • PALLARETI S.N.C. DI ALBERTO E ALDO
    CF: 01765270408
CIG: ZB22CEB8BD
Oggetto: ACQUISTO MASCHERINE FFP2 - DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO. 2 LETTERA a) D.Lgs. 50/2016
Importo aggiudicato: € 4998.80
Somme liquidate: € 1355.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 09-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NET-MUSIC & FUTURE TCHNOLOGY
    CF: 01579670660
  • NET-MUSIC & FUTURE TCHNOLOGY
    CF: 01579670660
CIG: Z432CE0CA7
Oggetto: REALIZZAZIONE VANO CONTATORE ED ESECUZIONE OPERE DI SCAVO NECESSARIE ALLA POSA DELLA NUOVA TUBAZIONE DI ADDUZIONE GAS PER IL FUNZIONAMENTO DELLA LAVANDERIA E ALLA RIPARAZIONE DI UNA PERDITA NELLA RETE DI IRRIGAZIONE
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2020 al 29-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESCAVAZIONI MELDOLESE di Camporesi Roberto & C SNC
    CF: 03796970402
  • ESCAVAZIONI MELDOLESE di Camporesi Roberto & C SNC
    CF: 03796970402
CIG: ZF62CA075D
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-COMMERCIALE ALLA FARMACIA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO. 2 LETTERA a) D.Lgs. 50/2016
Importo aggiudicato: € 39950.00
Somme liquidate: € 16675.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLIFARMA SPA
    CF: 02326390404
  • FORLIFARMA SPA
    CF: 02326390404
CIG: ZF82CD7180
Oggetto: ACQUISTO PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LA CUCINA CENTRALIZZATA
Importo aggiudicato: € 39977.50
Somme liquidate: € 18605.22
Tempi di completamento: dal 19-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANIFICIO E PASTICCERIA ROMAGNA SRL
    CF: 00877950402
  • PANIFICIO E PASTICCERIA ROMAGNA SRL
    CF: 00877950402
CIG: ZD82D0C1CE
Oggetto: ACQUISTO N. 400 MASCHERINE FFP2 DI CUI N. 200 CERTIFICATE INAIL - DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETTERA a) D.Lgs. 50/2016
Importo aggiudicato: € 1952.00
Somme liquidate: € 1950.82
Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLIFARMA SPA
    CF: 02326390404
  • FORLIFARMA SPA
    CF: 02326390404
CIG: Z8F2C74DF1
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E DI PRONTO INTERVENTO SULLE ATTREZZATURE DELLA CUCINA CENTRALIZZATA E DEL SELF-SERVICE IRST - DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO. 2 LETTERA a) D.Lgs. 50/2016
Importo aggiudicato: € 4950.00
Somme liquidate: € 4946.97
Tempi di completamento: dal 21-05-2020 al 21-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASSISTENZA SRL
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA SRL
    CF: 02165720406
CIG: ZD12CFD78C
Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVA TUBATURA DEL GAS PER L ALIMENTAZIONE DELLE APPARECCHIATURE DELLA LAVANDERIA - DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36 CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016
Importo aggiudicato: € 4435.00
Somme liquidate: € 4435.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2020 al 21-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALLARETI S.N.C. DI ALBERTO E ALDO
    CF: 01765270408
  • PALLARETI S.N.C. DI ALBERTO E ALDO
    CF: 01765270408
CIG: ZA42C2407B
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA DI MANUFATTI IN FERRO E RINGHIERE PERASILO NIDO E SEDE ISTITUZIONE - DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO. 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016
Importo aggiudicato: € 2290.00
Somme liquidate: € 2290.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2020 al 17-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIFER S.A.S.
    CF: 04485390407
  • SIFER S.A.S.
    CF: 04485390407
CIG: ZB22CFD804
Oggetto: SOSTITUZIONE PNEUMATICI INVERNALI CON RELATIVA DOTAZIONE ESTIVA SU TUTTI GLI AUTOMEZZI DELL’ISTITUZIONE
Importo aggiudicato: € 327.86
Somme liquidate: € 254.10
Tempi di completamento: dal 22-05-2020 al 04-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCNICA BIANCHI DANIELE
    CF: 02063640409
  • OFFICINA MECCNICA BIANCHI DANIELE
    CF: 02063640409
CIG: ZA12CF21F8
Oggetto: PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI RELATIVI ALLA MODIFICA E ALLA REALIZZAZIONE EX-NOVO DELLE RETI GAS METANO A SERVIZIO LAVANDERIA E CUCINA
Importo aggiudicato: € 1682.00
Somme liquidate: € 842.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAROLI GABRIELE
    CF: CRLGRL72H19D704I
  • CAROLI GABRIELE
    CF: CRLGRL72H19D704I
CIG: Z5D2D1D776
Oggetto: ACQUISTO VASCHETTE TERMOSALDABILI E PELLICOLA TERMOSIGILLANTE PER LA CUCINA CENTRALIZZATA
Importo aggiudicato: € 3811.80
Somme liquidate: € 3811.80
Tempi di completamento: dal 27-05-2020 al 28-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTARIA FORLIVESE SRL
    CF: 02283080402
  • CARTARIA FORLIVESE SRL
    CF: 02283080402
CIG: Z5D2D1D776
Oggetto: SVUOTAMENTO DEGRASSATORE CUCINA E LAVAGGIO DI ALCUNI POZZETTI E DELLE RELATIVE TUBAZIONI
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 683.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI DI CASALBONI STEFANO SNC
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI DI CASALBONI STEFANO SNC
    CF: 02140510401
CIG: Z982CD1FBD
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO LA SEDE DELL’ISTITUZIONE DRUDI A MELDOLA (FC) DAL 01/06/2020 AL 31/05/2021
Importo aggiudicato: € 4990.10
Somme liquidate: € 3240.18
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KONE S.P.A.
    CF: 05069070158
  • KONE S.P.A.
    CF: 05069070158
CIG: Z842D41C9B
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA VARI E NON PROGRAMMABILI PER IL PERIODO DAL 01/06/2020 AL 31/12/2020
Importo aggiudicato: € 998.36
Somme liquidate: € 998.36
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 29-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALLARETI S.N.C. DI ALBERTO E ALDO
    CF: 01765270408
  • PALLARETI S.N.C. DI ALBERTO E ALDO
    CF: 01765270408
CIG: 0000000000
Oggetto: ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO IL RESTO DEL CARLINO PER L UTENZA DELLA CASA DI ACCOGLIENZA A. BRANCA PER L ANNO 2020/2021 - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 437.00
Somme liquidate: € 437.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2020 al 24-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDITORIALE NAZIONALE SRL
    CF: 03429080371
  • EDITORIALE NAZIONALE SRL
    CF: 03429080371
CIG: Z9E2D644C1
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI CARTARI AL SETTORE ALBERGHIERO
Importo aggiudicato: € 4990.00
Somme liquidate: € 1181.50
Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMICART SRL
    CF: 01613110400
  • CHIMICART SRL
    CF: 01613110400
CIG: Z6A2D5873C
Oggetto: SERVIZIO DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE MOQUETTE DELLA CASA DI ACCOGLIENZA A. BRANCA PER GLI ANNI 2020/2023
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 247.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARASCIANI ALBERTO
    CF: 03232260400
  • PARASCIANI ALBERTO
    CF: 03232260400
CIG: ZBF2D520A5
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA (TAGLIANDO CAMBIO OLIO) SUL CARRELLO ELEVATORE TCM IN DOTAZIONE A QUESTA AMMINISTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 409.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI AMADORI DI AMADORI PIER DOMENICO & C. SNC
    CF: 00130130404
  • F.LLI AMADORI DI AMADORI PIER DOMENICO & C. SNC
    CF: 00130130404
CIG: Z062D5DB13
Oggetto: NOLEGGIO DI UN WC CHIMICO PER DISABILI DA UTILIZZARE NEL PARCO DELL’ISTITUZIONE DAL 01/07/2020 AL 31/10/2020 CON FACOLTA’ DI CESSAZIONE ANTICIPATA AL 30/09/2020
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 12-10-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • SEBACH SPA
    CF: 03912150483
  • SEBACH SPA
    CF: 03912150483
CIG: ZF02D86E45
Oggetto: FORNITURA DI N. 22 FILTRI ASSOLUTI ANTILEGIONELLA MODELLO DOCCETTA
Importo aggiudicato: € 1372.00
Somme liquidate: € 1372.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 28-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUAPLUS SRL
    CF: 02339290401
  • ACQUAPLUS SRL
    CF: 02339290401
CIG: Z0F2D6A77A
Oggetto: FORNITURA N. 100 CUSCINI DA LETTO IGNIFUGHI
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1650.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2020 al 27-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PACE SRL
    CF: 02334050396
  • PACE SRL
    CF: 02334050396
CIG: Z502C5DB03
Oggetto: FORNITURA E POSA DEL MATERIALE NECESSARIO AL RIPRISTINO DELLE TAPPARELLE DEL 5 PIANO E FORNITURA DI 4 TENDINE PLISSE PER LE FINESTRE DELLA FARMACIA
Importo aggiudicato: € 1493.00
Somme liquidate: € 1493.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2020 al 28-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARILENA TESSUTI E TENDAGGI DI MONTI MARILENA
    CF: 03926290408
  • MARILENA TESSUTI E TENDAGGI DI MONTI MARILENA
    CF: 03926290408
CIG: Z472D92335
Oggetto: FORNITURA N. 2 PANNELLI PARA-FIATO IN POLICARBONATO E ACCIAIO PER IL BANCO DI VENDITA DELLA FARMACIA
Importo aggiudicato: € 696.00
Somme liquidate: € 696.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2020 al 15-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASTA SRL
    CF: 03497370407
  • CASTA SRL
    CF: 03497370407
CIG: ZC22DA969F
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA CONTABILE E FISCALE TRIENNIO 2020/2022 CON OPZIONE DI RINNOVO E SERVIZIO INSERIMENTO ED ELABORAZIONE DATI DEL PERSONALE SU PROGRAMMA GESTIONALE PERIODO LUG/DIC 2020
Importo aggiudicato: € 14500.00
Somme liquidate: € 10255.14
Tempi di completamento: dal 24-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISANZIO CONSULTING SRL
    CF: 02548510391
  • BISANZIO CONSULTING SRL
    CF: 02548510391
CIG: Z352DA4A61
Oggetto: SERVIZI DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE IN TEMA DI SICUREZZA AI SENSI D.LGS 81/2008, REDAZIONE DUVRI E VERIFICA GESTIONE RIFIUTI - QUADRIENNIO 2020/2023
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MxM SAS di Massimo Balzani & C
    CF: 02448910402
  • MxM SAS di Massimo Balzani & C
    CF: 02448910402
CIG: ZCD2D9A864
Oggetto: FORNITURA ARTICOLI VARI DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 3032.00
Somme liquidate: € 2952.21
Tempi di completamento: dal 31-07-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta al Cubo snc di Mittica Jacopo & C.
    CF: 03837320401
  • Ferramenta al Cubo snc di Mittica Jacopo & C.
    CF: 03837320401
CIG: Z262D8F318
Oggetto: TINTEGGIATURA CAMERE DEL 3° PIANO DELLA CRA (PALAZZINA A)
Importo aggiudicato: € 4985.00
Somme liquidate: € 4985.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZIOTTA MANUEL IMBIANCHINO
    CF: MZZMNL76B24D705U
  • MAZZIOTTA MANUEL IMBIANCHINO
    CF: MZZMNL76B24D705U
CIG: Z892DDE808
Oggetto: FORNITURA N. 1 HAMBURGHERATRICE AUTOMATICA E N. 1 RUBINETTO TEMPORIZZATO
Importo aggiudicato: € 6365.00
Somme liquidate: € 6365.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2020 al 10-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PONI GIAMPAOLO
    CF: 00929500403
  • PONI GIAMPAOLO
    CF: 00929500403
CIG: ZBB2DF5389
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E DI PRONTO INTERVENTO SULLE ATTREZZATURE DELLA LAVANDERIA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B2 SRL
    CF: 03843300405
  • B2 SRL
    CF: 03843300405
CIG: Z212DF4967
Oggetto: FORNITURA FILM PER TERMOSIGILLATRICE
Importo aggiudicato: € 584.06
Somme liquidate: € 584.06
Tempi di completamento: dal 13-08-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP SRL
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP SRL
    CF: 03459870402
CIG: ZFA2DF8CB7
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E DI PRONTO INTERVENTO SULLE ATTREZZATURE DELLA CUCINA CENTRALIZZATA
Importo aggiudicato: € 4950.00
Somme liquidate: € 4272.03
Tempi di completamento: dal 14-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASSISTENZA SRL
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA SRL
    CF: 02165720406
CIG: Z402D8F33D
Oggetto: TINTEGGIATURA DELLE AREE COMUNI DEL 3 PIANO DELLA CRA (PALAZZINA A)
Importo aggiudicato: € 3420.00
Somme liquidate: € 3420.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2020 al 10-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCANGELONI GIANCARLO
    CF: 01267240404
  • ARCANGELONI GIANCARLO
    CF: 01267240404
CIG: Z482E1015C
Oggetto: FORNITURA DI N. 22 FILTRI ASSOLUTI ANTILEGIONELLA MODELLO DOCCETTA
Importo aggiudicato: € 1340.00
Somme liquidate: € 1340.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOH FILTRAZIONE S.R.L.
    CF: 09505370966
  • BIOH FILTRAZIONE S.R.L.
    CF: 09505370966
CIG: Z262E02951
Oggetto: SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA LEGIONELLA PRESSO LE SEDI DELL ISTITUZIONE E DELLA CASA DI ACCOGLIENZA A. BRANCA
Importo aggiudicato: € 2347.82
Somme liquidate: € 2122.60
Tempi di completamento: dal 28-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUAPLUS SRL
    CF: 02339290401
  • ACQUAPLUS SRL
    CF: 02339290401
CIG: Z622DF746A
Oggetto: SERVIZIO DI ANALISI CONTROLLO LEGIONELLOSI E POTABILITA ACQUA PER IL PERIODO 01/09/2020-31/12/2024 CON OPZIONE DI RINNOVO
Importo aggiudicato: € 14365.00
Somme liquidate: € 1611.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOLAB ALIMENTARE S.R.L.
    CF: 03604310403
  • TECNOLAB ALIMENTARE S.R.L.
    CF: 03604310403
CIG: Z1C2E013F
Oggetto: RIFACIMENTO INTONACO AMMALORATO NEI LOCALI SEMINTERRATI DELL ASILO NIDO
Importo aggiudicato: € 3521.20
Somme liquidate: € 3521.19
Tempi di completamento: dal 02-09-2020 al 14-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOFFA EMILIO
    CF: 02356650404
  • MOFFA EMILIO
    CF: 02356650404
CIG: Z0E2DB5C34
Oggetto: FORNITURA CASACCHE AL PERSONALE LAVANDERIA
Importo aggiudicato: € 828.00
Somme liquidate: € 828.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 29-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PACE SRL
    CF: 02334050396
  • PACE SRL
    CF: 02334050396
CIG: Z5A2D84CB4
Oggetto: FORNITURA PLAFONIERE STAGNE A LED PER I LOCALI DELLA LAVANDERIA
Importo aggiudicato: € 610.05
Somme liquidate: € 610.05
Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELFI SPA
    CF: 02698210404
  • ELFI SPA
    CF: 02698210404
CIG: Z712E54EB1
Oggetto: FORNITURA N. 1 SIGILLATRICE SEMIAUTOMATICA PNEUMATICA PER LA CUCINA CENTRALIZZATA
Importo aggiudicato: € 7230.00
Somme liquidate: € 7230.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2020 al 25-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAMELLINI ALESSANDRO
    CF: 01293510408
  • GRAMELLINI ALESSANDRO
    CF: 01293510408
CIG: ZF82E6052B
Oggetto: FORNITURA N. 8 CARRELLI A IN ACCIAIO INOX DUE RIPIANI PER TRASPORTO PESANTE PER IL SETTORE ALBERGHIERO
Importo aggiudicato: € 2160.00
Somme liquidate: € 2160.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2020 al 02-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PONI GIAMPAOLO
    CF: 00929500403
  • PONI GIAMPAOLO
    CF: 00929500403
CIG: Z392E67B4F
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 4090.00
Somme liquidate: € 2769.50
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MELDOLESE S.N.C.
    CF: 01556850400
  • FERRAMENTA MELDOLESE S.N.C.
    CF: 01556850400
CIG: ZB22E9379F
Oggetto: FORNITURA VASSOI 4 SCOMPARTI E TRIS DI POSATE BIOCOMPOSTABILI PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 4951.41
Somme liquidate: € 4951.41
Tempi di completamento: dal 02-10-2020 al 26-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTARIA FORLIVESE SRL
    CF: 02283080402
  • CARTARIA FORLIVESE SRL
    CF: 02283080402
CIG: 8372528CAA
Oggetto: SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA A BRANCA - PERIODO 05.10.2020/18.06.2024
Importo aggiudicato: € 225013.60
Somme liquidate: € 23169.83
Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    Gruppo Servizi Associati S.p.A.
    CF: 01484180391
     
    CO.L.SER Servizi S.c.r.l.
    CF: 00378740344
     
  • Raggruppamento:
    Gruppo Servizi Associati S.p.A.
    CF: 01484180391
     
    CO.L.SER Servizi S.c.r.l.
    CF: 00378740344
     
CIG: 000000000
Oggetto: ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO CORRIERE DI FORLI/LA STAMPA PER L UTENZA DELLA CASA DI ACCOGLIENZA A. BRANCA - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 435.00
Somme liquidate: € 435.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2020 al 08-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI C. SPA
    CF: 00357860402
  • COOP. EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI C. SPA
    CF: 00357860402
CIG: Z6D2E96F8A
Oggetto: FORNITURA VASSOI 4 SCOMPARTI BIOCOMPOSTABILI PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 2146.24
Somme liquidate: € 2146.24
Tempi di completamento: dal 07-10-2020 al 14-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSECI CLEAN SRL
    CF: 04164730402
  • ESSECI CLEAN SRL
    CF: 04164730402
CIG: Z242EC110E
Oggetto: SERVIZIO DI SANITIZZAZIONE LOCALI
Importo aggiudicato: € 4990.00
Somme liquidate: € 2850.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCHIL VERDE SRL
    CF: 00952850675
  • SOCHIL VERDE SRL
    CF: 00952850675
CIG: Z3A2EB0765
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DELL ISTITUZIONE DRUDI - PERIODO OTTOBRE 2020/FEBBRAIO 2021
Importo aggiudicato: € 13700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTARIDI ENERGIE SRL
    CF: 02620920401
  • ANTARIDI ENERGIE SRL
    CF: 02620920401
CIG: Z212EB058F
Oggetto: SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO ISTITUZIONE, FARMACIA E ASILO NIDO - PERIODO OTTOBRE 2020/LUGLIO 2021
Importo aggiudicato: € 3278.00
Somme liquidate: € 1042.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO GUIDELLI SNC
    CF: 01268820402
  • ANTINCENDIO GUIDELLI SNC
    CF: 01268820402
CIG: Z372EFA217
Oggetto: SERVIZI POSTALI DELL ISTITUZIONE PERIODO 29/10/2020/29/10/2023
Importo aggiudicato: € 10097.96
Somme liquidate: € 1302.80
Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
     
    Postel S.p.A.
    CF: 05692591000
     
  • Raggruppamento:
    POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
     
    Postel S.p.A.
    CF: 05692591000
     
CIG: ZF52EF9592
Oggetto: FORNITURA VASSOI 4 SCOMPARTI E ALTRI BENI MONOUSO PER IL SERVIZIO MENSA
Importo aggiudicato: € 3608.95
Somme liquidate: € 3608.95
Tempi di completamento: dal 30-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP SRL
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP SRL
    CF: 03459870402
CIG: Z852DF1EBE
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA, DIDATTICO E DI PROTEZIONE ANTI COVID PER IL NIDO E GLI UFFICI DELLISTITUZIONE
Importo aggiudicato: € 2087.10
Somme liquidate: € 2087.10
Tempi di completamento: dal 05-11-2020 al 22-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 s.r.l.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 s.r.l.
    CF: 02634410407
CIG: Z512EF1316
Oggetto: GESTIONE POMPA BIOCIDA DELLA RETE DI ACQUA SANITARIA E SANIFICAZIONE ACCUMULI DI ACQUA FREDDA PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA SAN GIUSEPPE E SANIFICAZIONE BOILER ACQUA CALDA DELL ASILO NIDO COMUNALE - PER IL PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/10/2023
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 2816.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUAPLUS SRL
    CF: 02339290401
  • ACQUAPLUS SRL
    CF: 02339290401
CIG: Z852EE9BC2
Oggetto: RIPARAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PARCO E INSTALLAZIONE DI UN CUOCIPASTA
Importo aggiudicato: € 1049.97
Somme liquidate: € 1049.97
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 24-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALLARETI S.N.C. DI ALBERTO E ALDO
    CF: 01765270408
  • PALLARETI S.N.C. DI ALBERTO E ALDO
    CF: 01765270408
CIG: Z9E2F1A234
Oggetto: PROGETTO SOVRACOMUNALE DI QUALIFICAZIONE 0/6 ANNI - A.S. 2019/2020 - FORNITURA MATERIALE DIDATTICO
Importo aggiudicato: € 282.79
Somme liquidate: € 282.79
Tempi di completamento: dal 10-11-2020 al 14-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOCOLIBRO DI BARTOLINI LUCA
    CF: 03548690407
  • GIOCOLIBRO DI BARTOLINI LUCA
    CF: 03548690407
CIG: ZA62F18BD9
Oggetto: FORNITURA LATTICINI E SALUMI ALLA CUCINA CENTRALIZZATA - AFFIDAMENTO IN VIA SPERIMENTALE.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8650.49
Tempi di completamento: dal 10-11-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MST SRL
    CF: 03174570402
  • MST SRL
    CF: 03174570402
CIG: Z262EF6D77
Oggetto: ESECUZIONE SCAVI DA EFFETTUARE PER LA RIPARAZIONE IMPIANTO D IRRIGAZIONE PARCO
Importo aggiudicato: € 549.00
Somme liquidate: € 549.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2020 al 16-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESCAVAZIONI MELDOLESE SNC
    CF: 03793970402
  • ESCAVAZIONI MELDOLESE SNC
    CF: 03793970402
CIG: Z712F1FEFC
Oggetto: FORNITURA DI N. 44 FILTRI ASSOLUTI ANTILEGIONELLA MODELLO DOCCETTA
Importo aggiudicato: € 2745.00
Somme liquidate: € 2745.60
Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al 24-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUAPLUS SRL
    CF: 02339290401
  • ACQUAPLUS SRL
    CF: 02339290401
CIG: Z5B2F1469C
Oggetto: ATTIVAZIONE IN VIA SPERIMENTALE DI FORNITURA IN COMODATO D USO DI SISTEMA DI DOSAGGIO DETERGENTI E OZONO PER IL SERVIZIO LAVANDERIA
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 10454.71
Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHRISTEYNS ITALIA SRL
    CF: 05459370960
  • CHRISTEYNS ITALIA SRL
    CF: 05459370960
CIG: Z062F57CC4
Oggetto: RIPARAZIONE CENTRALINA ANTINCENDIO PIANI CORTI
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al 21-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FASTELLO JONNI RIPARAZIONI E ASSISTENZA
    CF: 04493910287
  • FASTELLO JONNI RIPARAZIONI E ASSISTENZA
    CF: 04493910287
CIG: ZA42F0AEB4
Oggetto: NOLEGGIO WC CHIMICO PER DISABILI DA UTILIZZARE NEL PARCO DELL ISTITUZIONE DAL 01/11/2020 AL 28/02/2021 CON FACOLTA DI CESSAZIONE ANTICIPATA AL 31/12/2020
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2020 al 11-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBACH SPA
    CF: 03912150483
  • SEBACH SPA
    CF: 03912150483
CIG: Z722F700BA
Oggetto: ACQUISTO LASTRE IN POLICARBONATO TAGLIATE A MISURA DA UTILIZZARE COME SCHERMI ANTI COVID-19
Importo aggiudicato: € 648.40
Somme liquidate: € 648.40
Tempi di completamento: dal 27-01-2021 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARECO PLASTIC SRL A SOCIO UNICO
    CF: 02156610400
  • MARECO PLASTIC SRL A SOCIO UNICO
    CF: 02156610400
CIG: Z442F8168C
Oggetto: FORNITURA GEL IDROALCOLICO SEMPLICE PER ANTISEPSI MANI
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 20-01-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FARMEC SRL
    CF: 01737830230
  • FARMEC SRL
    CF: 01737830230
CIG: Z562E93A47
Oggetto: SERVIZIO DI INSTALLAZIONE NUOVA CALDAIA PRESSO ASILO NIDO
Importo aggiudicato: € 2430.00
Somme liquidate: € 2430.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 18-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALLARETI S.N.C. DI ALBERTO E ALDO
    CF: 01765270408
  • PALLARETI S.N.C. DI ALBERTO E ALDO
    CF: 01765270408
CIG: ZA32F968EC
Oggetto: FORNITURA MATERIALI EDILI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE IN ECONOMIA DI UN VIALETTO PEDONALE PRESSO ASILO NIDO
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 631.55
Tempi di completamento: dal 11-12-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCENTRO DEL BIDENTE DI CANALI D. & C. S.A.S.
    CF: 01732430408
  • EDILCENTRO DEL BIDENTE DI CANALI D. & C. S.A.S.
    CF: 01732430408
CIG: ZE42F7301F
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA FOSSE SETTICHE E ALTRI INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO I.S.S. D. DRUDI
Importo aggiudicato: € 4989.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
CIG: Z592FDA7ED
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E DI PRONTO INTERVENTO SULLE ATTREZZATURE DELLA LAVANDERIA
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2463.98
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B2 SRL
    CF: 03843300405
  • B2 SRL
    CF: 03843300405
CIG: Z312F319C2
Oggetto: SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ADHOC-ENTERPRISE E FATTURAZIONE ELETTRONICA ZUCCHETTI
Importo aggiudicato: € 6705.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: ZA22FEE1BE
Oggetto: FORNITURA PC PORTATILE
Importo aggiudicato: € 599.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
CIG: Z182FCF2AB
Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE AVVOLGIBILE DELLA STANZA N 5 CORPO D
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARILENA TESSUTI E TENDAGGI DI MONTI MARILENA
    CF: 03926290408
  • MARILENA TESSUTI E TENDAGGI DI MONTI MARILENA
    CF: 03926290408
CIG: Z022FD79ED
Oggetto: SERVIZIO DI RIFACIMENTO DEL PAVIMENTO DEL BAGNO ASSISTITO DEL CORPO D
Importo aggiudicato: € 2295.41
Somme liquidate: € 2295.41
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOFFA EMILIO
    CF: 02356650404
  • MOFFA EMILIO
    CF: 02356650404
CIG: ZEB2FB6D6D
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE STUFETTA A RAGGI INFRAROSSI PER LA STANZA DEGLI ABBRACCI
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALESTRI RENATO
    CF: 04301430403
  • BALESTRI RENATO
    CF: 04301430403
CIG: Z1130013C9
Oggetto: ACQUISTO LENZUOLA, ASCIUGAMANI E TOVAGLIE
Importo aggiudicato: € 2417.52
Somme liquidate: € 2417.52
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 29-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROTEX SRL
    CF: 01226800165
  • EUROTEX SRL
    CF: 01226800165
CIG: Z162B4A8C3
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2020 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - AGHI E SIRINGHE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 369.60
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIKDARE SRL
    CF: 03690650134
  • PIKDARE SRL
    CF: 03690650134
CIG: Z522B6DFF5
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONi
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 165.94
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIRE CONFORT LINE SRL
    CF: 01911310975
  • AIRE CONFORT LINE SRL
    CF: 01911310975
CIG: Z642B6DFE8
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3374.31
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
    CF: 03907010585
  • ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
    CF: 03907010585
CIG: Z1B2B6DFD7
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3423.25
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTSANA SPA
    CF: 00227010139
  • ARTSANA SPA
    CF: 00227010139
CIG: Z052B6DFCB
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 124.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMPLIFON SPA
    CF: 04923960159
  • AMPLIFON SPA
    CF: 04923960159
CIG: Z172B6DFBE
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1068.50
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEIERSDORF S.P.A.
    CF: 00719460156
  • BEIERSDORF S.P.A.
    CF: 00719460156
CIG: ZA12B6DFAE
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1914.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL
    CF: 10616310156
  • IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL
    CF: 10616310156
CIG: Z3B2B6DFA4
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 11513.49
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORMAN SPA
    CF: 00773100151
  • CORMAN SPA
    CF: 00773100151
CIG: ZD02B6DF9A
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7848.34
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EFAS SPA
    CF: 02981141209
  • EFAS SPA
    CF: 02981141209
CIG: Z0F2B6DF8C
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1283.94
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIULIANI SPA
    CF: 00752450155
  • GIULIANI SPA
    CF: 00752450155
CIG: Z212B6DF7F
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2338.20
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HP ITALIA SRL
    CF: 03449980287
  • HP ITALIA SRL
    CF: 03449980287
CIG: Z332B6DF72
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 769.96
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HUMANA ITALIA SPA
    CF: 01434070155
  • HUMANA ITALIA SPA
    CF: 01434070155
CIG: Z782B6DF6A
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 4758.06
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERBORISTERIA MAGENTINA S.r.l.
    CF: 05530370963
  • ERBORISTERIA MAGENTINA S.r.l.
    CF: 05530370963
CIG: Z952B6DF63
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1643.49
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCO VITI FARMACEUTICI SPA
    CF: 02489250130
  • MARCO VITI FARMACEUTICI SPA
    CF: 02489250130
CIG: Z2F2B6DF59
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 1040.27
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYLAN PHARMA SPA
    CF: 00846530152
  • MYLAN PHARMA SPA
    CF: 00846530152
CIG: Z912B6DF4A
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5125.60
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTEFARMACO OTC SPA
    CF: 12305380151
  • MONTEFARMACO OTC SPA
    CF: 12305380151
CIG: ZCB2B6DF3C
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 626.33
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAMEDSPORT SRL
    CF: 09311080965
  • NAMEDSPORT SRL
    CF: 09311080965
CIG: Z3C2B6DEEE
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI.
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3400.56
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PFIZER CONSUMER HEALTHCARE ITALY SRL
    CF: 02986820591
  • PFIZER CONSUMER HEALTHCARE ITALY SRL
    CF: 02986820591
CIG: ZEE2B6DEDD
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI.
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 7742.63
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERRE FABRE ITALIA SPA
    CF: 01538130152
  • PIERRE FABRE ITALIA SPA
    CF: 01538130152
CIG: Z5C2B6DEBB
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6687.32
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROCTER & GAMBLE SRL
    CF: 05858891004
  • PROCTER & GAMBLE SRL
    CF: 05858891004
CIG: ZB32B6DEA6
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2197.91
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRODECO PHARMA SRL
    CF: 02103160269
  • PRODECO PHARMA SRL
    CF: 02103160269
CIG: ZE22B6DE92
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1524.89
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ALLOGA (ITALIA) SRL
    CF: 00101780492
  • ALLOGA (ITALIA) SRL
    CF: 00101780492
CIG: Z1D2B6DE6B
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2916.38
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECKITT BANCKISER HEALTHCARE SPA
    CF: 01768930131
  • RECKITT BANCKISER HEALTHCARE SPA
    CF: 01768930131
CIG: ZD32B6DB82
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2373.34
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROUGJ GROUP SRL
    CF: 03644841201
  • ROUGJ GROUP SRL
    CF: 03644841201
CIG: ZB92B52BF5
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILC SPA
    CF: 00163160195
  • SILC SPA
    CF: 00163160195
CIG: Z7D2B52C74
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3340.84
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HEALTH AND HAPPINESS ITALY S.R.L.
    CF: 10223130963
  • HEALTH AND HAPPINESS ITALY S.R.L.
    CF: 10223130963
CIG: Z152B52CDB
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2659.71
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABORATORIO DERMATOLOGICO BIORGA-URIAGE SOCIO UNICO SRL
    CF: 04628720965
  • LABORATORIO DERMATOLOGICO BIORGA-URIAGE SOCIO UNICO SRL
    CF: 04628720965
CIG: ZB92B4B35C
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - FARMACI.
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3642.16
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFASIGMA SPA
    CF: 03432221202
  • ALFASIGMA SPA
    CF: 03432221202
CIG: Z5C2B51EA8
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - FARMACI.
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14069.66
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
    CF: 03907010585
  • ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
    CF: 03907010585
CIG: Z182B524D7
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - FARMACI.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL
    CF: 10616310156
  • IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL
    CF: 10616310156
CIG: ZE72B525BA
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - FARMACI.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3747.52
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERRIGO ITALIA SRL
    CF: 08923130010
  • PERRIGO ITALIA SRL
    CF: 08923130010
CIG: Z2E2B526D9
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - FARMACI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2756.30
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A
    CF: 00791570153
  • DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A
    CF: 00791570153
CIG: Z4E2B527A1
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - FARMACI.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al 13-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROCTER & GAMBLE SRL
    CF: 05858891004
  • PROCTER & GAMBLE SRL
    CF: 05858891004
CIG: ZDC2B528A5
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - FARMACI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECKITT BANCKISER HEALTHCARE SPA
    CF: 01768930131
  • RECKITT BANCKISER HEALTHCARE SPA
    CF: 01768930131
CIG: ZEE2B52993
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - FARMACI.
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5211.63
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBON ITALIA SRL
    CF: 02307520243
  • ZAMBON ITALIA SRL
    CF: 02307520243
CIG: ZA12B52A64
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - FARMACI.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 138.21
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZOOVETERIN DI CASALI MIRANDA & C. SAS
    CF: 01728210400
  • ZOOVETERIN DI CASALI MIRANDA & C. SAS
    CF: 01728210400
CIG: Z912B4AC80
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - OSSIGENOTERAPIA.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 738.52
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVISOL SRL
    CF: 02422300968
  • VIVISOL SRL
    CF: 02422300968
CIG: Z022B4AD2D
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - MATERIALI DI MEDICAZIONE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3528.72
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIKDARE SRL
    CF: 03690650134
  • PIKDARE SRL
    CF: 03690650134
CIG: Z9A2B4AEED
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - MATERIALI DI MEDICAZIONE.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2295.59
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORMAN SPA
    CF: 00773100151
  • CORMAN SPA
    CF: 00773100151
CIG: ZB52B4AF57
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - MATERIALI DI MEDICAZIONE
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 1241.74
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIETRASANTA PHARMA S.P.A.
    CF: 01194030464
  • PIETRASANTA PHARMA S.P.A.
    CF: 01194030464
CIG: ZAB2B4B091
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - SERVIZIO DISTRIBUZIONE FARMACI
Importo aggiudicato: € 5800.00
Somme liquidate: € 5215.34
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COROFAR SOC. COOP.
    CF: 01296760406
  • COROFAR SOC. COOP.
    CF: 01296760406
CIG: 0000000000
Oggetto: ALIENAZIONE ROTTAMI IN METALLO ALLA DITTA
Importo aggiudicato: € 338.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FALZARESI LUCIANO COMMERCIO ROTTAMI METALLICI
    CF: 02009540408
  • FALZARESI LUCIANO COMMERCIO ROTTAMI METALLICI
    CF: 02009540408
CIG: Z242CD036A
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3061.20
Tempi di completamento: dal 27-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MY BENEFIT SRL
    CF: 03281200364
  • MY BENEFIT SRL
    CF: 03281200364
CIG: 0000000000
Oggetto: ALIENAZIONE ROTTAMI IN METALLO
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FALZARESI LUCIANO COMMERCIO ROTTAMI METALLICI
    CF: 02009540408
  • FALZARESI LUCIANO COMMERCIO ROTTAMI METALLICI
    CF: 02009540408
CIG: ZB02B6DED2
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3716.25
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLURIPHARMA SRL
    CF: 02553031200
  • PLURIPHARMA SRL
    CF: 02553031200
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 7 SCATOLE DI MASCHERINE MONOUSO - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 63.00
Somme liquidate: € 63.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 24-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORTEC SAS
    CF: 03156490405
  • FORTEC SAS
    CF: 03156490405
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI MATTONELLE, BATTISCOPA E MATERIALE EDILE VARIO - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 95.00
Somme liquidate: € 95.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2020 al 16-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCESCONI 78
    CF: 04355010408
  • FRANCESCONI 78
    CF: 04355010408
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTE MTERIALE ELETTRICO - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2020 al 06-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRODOMESTICI TURCI ROBERTO
    CF: 04240560401
  • ELETTRODOMESTICI TURCI ROBERTO
    CF: 04240560401
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO URGENTEI MASCHERINE MONOUSO - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 760.00
Somme liquidate: € 760.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2020 al 08-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORTEC SAS
    CF: 03156490405
  • FORTEC SAS
    CF: 03156490405
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 37.00
Somme liquidate: € 37.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2020 al 08-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRODOMESTICI TURCI ROBERTO
    CF: 04240560401
  • ELETTRODOMESTICI TURCI ROBERTO
    CF: 04240560401
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 2 GAZEBO PER ASILO NIDO - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 132.00
Somme liquidate: € 132.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2020 al 08-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO ZETA SRL
    CF: 03540400409
  • IDRO ZETA SRL
    CF: 03540400409
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTORGISTRI CORRISPETTIVI - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 35.00
Somme liquidate: € 35.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2020 al 22-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE POINT
    CF: 04295880407
  • OFFICE POINT
    CF: 04295880407
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO FARMACO - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 26.88
Somme liquidate: € 26.88
Tempi di completamento: dal 21-08-2020 al 21-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANOFI AVENTIS SPA
    CF: 00832400154
  • SANOFI AVENTIS SPA
    CF: 00832400154
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CRONICI PER PLANIMETRIE ANTINCENDIO - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2020 al 07-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO ZETA SRL
    CF: 03540400409
  • IDRO ZETA SRL
    CF: 03540400409
CIG: 0000000000
Oggetto: DUPLICATO CHIAVI ASILO NIDO - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 3.00
Somme liquidate: € 3.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2020 al 07-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MELDOLESE S.N.C.
    CF: 01556850400
  • FERRAMENTA MELDOLESE S.N.C.
    CF: 01556850400
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO TOVAGLIE ASILO NIDO - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 54.00
Somme liquidate: € 54.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 10-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOLINO NERI GUIDO
    CF: 01603690403
  • MOLINO NERI GUIDO
    CF: 01603690403
CIG: 0000000000
Oggetto: DUPLICATO CHIAVI ASILO NIDO - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 3.40
Somme liquidate: € 3.40
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 10-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA LEGA
    CF: FNTPDV71L29Z132F
  • FERRAMENTA LEGA
    CF: FNTPDV71L29Z132F
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO PILE PER ASILO NDO - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 8.00
Somme liquidate: € 8.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 10-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEGNALI DI FUMO TABACCHERIA CARTOLIBRERIA
    CF: 03976160402
  • SEGNALI DI FUMO TABACCHERIA CARTOLIBRERIA
    CF: 03976160402
CIG: 0000000000
Oggetto: RIMBORSO SPESA A DIPENDENTE PER ACQUISTO CALZATURE DI LAVORO - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 26.50
Somme liquidate: € 26.50
Tempi di completamento: dal 11-09-2020 al 11-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO FILO PER TENDA FARMAIA COMUNALE - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 12.00
Somme liquidate: € 12.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2020 al 11-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTI MARILENA
    CF: 00638030403
  • MONTI MARILENA
    CF: 00638030403
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CORNICE IN VETRO - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 3.35
Somme liquidate: € 3.35
Tempi di completamento: dal 14-09-2020 al 14-09-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • MERCATONE FAL
    CF: 04123100408
  • MERCATONE FAL
    CF: 04123100408
CIG: 0000000000
Oggetto: RIMBORSO SPESA A DIPENDENTE PER ACQUISTO CALZATURE DI LAVORO - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 30.60
Somme liquidate: € 30.60
Tempi di completamento: dal 14-09-2020 al 14-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 0000000000
Oggetto: RIMBORSO SPESA A DIPENDENTE PER ACQUISTO CALZATURE DI LAVORO - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 26.50
Somme liquidate: € 26.50
Tempi di completamento: dal 21-09-2020 al 21-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 0000000000
Oggetto: RIMBORSO SPESA A DIPENDENTE PER ACQUISTO CALZATURE DI LAVORO - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 26.50
Somme liquidate: € 26.50
Tempi di completamento: dal 21-09-2020 al 21-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 0000000000
Oggetto: DUPLICATO CHIAVI CUCINA CENTRALIZZATA - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 9.00
Somme liquidate: € 9.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 01-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • centro chiave
    CF: 02653990404
  • centro chiave
    CF: 02653990404
CIG: 0000000000
Oggetto: CORSO SU CELIACHIA PER OPERATORE CUCINA CENTRALIZZATA - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 27.34
Somme liquidate: € 27.34
Tempi di completamento: dal 07-10-2020 al 07-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA EMILIA ROMAGNA APS
    CF: 03902480361
  • ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA EMILIA ROMAGNA APS
    CF: 03902480361
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO FRANCOBOLLI - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 36.30
Somme liquidate: € 36.30
Tempi di completamento: dal 19-10-2020 al 19-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
CIG: 0000000000
Oggetto: CORSO SU CELIACHIA PER OPERATORE CUCINA CENTRALIZZATA - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 24.59
Somme liquidate: € 24.59
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZA62C93A74
Oggetto: Servizio affrancatura e recapito corrispondenza per anni 4 con opzione di proroga e rinnovo - TD ANDATA DESERTA
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF13014642
Oggetto: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE - ASSUNZIONE INTERINALE - N. 1 CUOCO DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021 CON OPZIONE DI PROROGA SINO AL 31/12/2021
Importo aggiudicato: € 33400.00
Somme liquidate: € 4978.89
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
CIG: ZDE301460A
Oggetto: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE - ASSUNZIONE INTERINALE - N. 1 CUOCO DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021 CON OPZIONE DI RINNOVO SINO AL 31/12/2021
Importo aggiudicato: € 33400.00
Somme liquidate: € 8349.05
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
CIG: Z43301466C
Oggetto: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE - ASSUNZIONE INTERINALE - N. 1 CUOCO DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021 CON OPZIONE DI RINNOVO SINO AL 31/12/2021
Importo aggiudicato: € 33400.00
Somme liquidate: € 8001.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
CIG: ZB3301453C
Oggetto: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE - ASSUNZIONE INTERINALE - N. 1 AUTISTA DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021 CON OPZIONE DI RINNOVO SINO AL 31/12/2021
Importo aggiudicato: € 31200.00
Somme liquidate: € 7448.59
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
CIG: Z263014578
Oggetto: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE - ASSUNZIONE INTERINALE - N. 1 ISTRUTTORE CONTABILE DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021
Importo aggiudicato: € 33600.00
Somme liquidate: € 8679.36
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
CIG: Z8D30145C7
Oggetto: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE - ASSUNZIONE INTERINALE - N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021
Importo aggiudicato: € 32500.00
Somme liquidate: € 8912.88
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
CIG: Z3730152E0
Oggetto: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE - ASSUNZIONE INTERINALE - N. 1 FARMACISTA COLLABORATORE PART-TIME DAL 01/01/2021 AL 30/09/2021 CON OPZIONE DI PROROGA SINO AL 31/12/2021
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 6650.22
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
CIG: Z653015287
Oggetto: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE - ASSUNZIONE INTERINALE - N. 1 FARMACISTA COLLABORATORE DAL 01/01/2021 AL 31/01/2021 CON OPZIONE DI PROROGA SINO AL 30/09/2021
Importo aggiudicato: € 20800.00
Somme liquidate: € 6496.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
CIG: Z062C3228B
Oggetto: CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020
Importo aggiudicato: € 50.05
Somme liquidate: € 50.05
Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al 25-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartoleria Martini
    CF: MRTDNL48S22A191Y
  • Cartoleria Martini
    CF: MRTDNL48S22A191Y
CIG: ZF92C08F79
Oggetto: PRESTAZIONE CONNESSE ALL'ISEE RESE DAI CAAF (TEOREMA) - secondo semestre 2019
Importo aggiudicato: € 362.95
Somme liquidate: € 362.95
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEOREMA CAAF - CGIL
    CF: 02227920408
  • TEOREMA CAAF - CGIL
    CF: 02227920408
CIG: Z9F2C03A6D
Oggetto: PRESTAZIONI CONNESSE ALL'ISEE RESE DAI CAAF (CISL)
Importo aggiudicato: € 102.48
Somme liquidate: € 102.48
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cisl servizi srl
    CF: 02431220405
  • cisl servizi srl
    CF: 02431220405
CIG: z432cd6017
Oggetto: Prestazioni connesse all'ISEE rese dai Caaf (CSF) - anno 2019
Importo aggiudicato: € 713.09
Somme liquidate: € 713.09
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • C.S.F. Coop Servizi Forlivese
    CF: 02223870409
  • C.S.F. Coop Servizi Forlivese
    CF: 02223870409
CIG: zba2cd7270
Oggetto: buoni alimentari covid fondo prot. civile
Importo aggiudicato: € 17620.00
Somme liquidate: € 17620.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2020 al 19-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONAD BIDENTE S.N.C.
    CF: 02187200403
  • CONAD BIDENTE S.N.C.
    CF: 02187200403
CIG: z812cd72c3
Oggetto: buoni alimentari covid fondo prot. civile
Importo aggiudicato: € 8340.06
Somme liquidate: € 8340.06
Tempi di completamento: dal 08-04-2020 al 19-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Alleanza 3.0
    CF: 03503411203
  • Coop. Alleanza 3.0
    CF: 03503411203
CIG: z592e02279
Oggetto: collocazione abitativa urgente nucleo S.C.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2020 al 14-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Hotel Savio
    CF: MTSSMN67M45C573C
  • Hotel Savio
    CF: MTSSMN67M45C573C
CIG: z992e0f3e5
Oggetto: collocazione abitativa urgente nucleo S.C.
Importo aggiudicato: € 492.50
Somme liquidate: € 492.20
Tempi di completamento: dal 31-07-2020 al 14-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Hotel Lori
    CF: 04274310400
  • Hotel Lori
    CF: 04274310400
CIG: za42da9661
Oggetto: cedole librarie a.s. 2020/2021
Importo aggiudicato: € 425.54
Somme liquidate: € 425.54
Tempi di completamento: dal 15-07-2020 al 26-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E-GASPARI
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E-GASPARI
    CF: 00089070403
CIG: z342da23df
Oggetto: registri e materiale vario per Istituto Comprensivo Meldola a.s. 2020/2021
Importo aggiudicato: € 687.84
Somme liquidate: € 687.84
Tempi di completamento: dal 14-07-2020 al 26-08-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LEARDINI G. CASA EDITRICE
    CF: 01409880414
  • LEARDINI G. CASA EDITRICE
    CF: 01409880414
CIG: z9b2e9a328
Oggetto: prestazioni sociali connesse all'ISEE caf Teorema - 1^ semestre 2020
Importo aggiudicato: € 965.02
Somme liquidate: € 965.02
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEOREMA CAAF - CGIL
    CF: 02227920408
  • TEOREMA CAAF - CGIL
    CF: 02227920408
CIG: zc72daf327
Oggetto: fornitura materiale primo soccorso I.C. Meldola a.s. 2020/2021
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2020 al 16-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • farmacia comunale
    CF: 00617540406
  • farmacia comunale
    CF: 00617540406
CIG: zc62eaafa1
Oggetto: sistemazione alloggiativa urgente nucleo S.C.
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 225.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2020 al 08-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Hotel Giannina
    CF: 03111140400
  • Hotel Giannina
    CF: 03111140400
CIG: z922f98f7b
Oggetto: fornitura panettoni
Importo aggiudicato: € 806.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al 04-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONAD BIDENTE S.N.C.
    CF: 03320960374
  • CONAD BIDENTE S.N.C.
    CF: 03320960374
CIG: zcf2fcb824
Oggetto: buoni alimentari emergenza covid
Importo aggiudicato: € 9200.00
Somme liquidate: € 9200.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONAD BIDENTE S.N.C.
    CF: 03320960374
  • CONAD BIDENTE S.N.C.
    CF: 03320960374
CIG: z6e2fcb973
Oggetto: buono alimentari emergenza covid
Importo aggiudicato: € 3080.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Alleanza 3.0
    CF: 03503411203
  • Coop. Alleanza 3.0
    CF: 03503411203
CIG: zc73051a31
Oggetto: prestazioni connesse all'applicazione dell'ISEE caf cisl anno 2020
Importo aggiudicato: € 153.72
Somme liquidate: € 153.72
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cisl servizi srl
    CF: 02431220405
  • cisl servizi srl
    CF: 02431220405
CIG: zdd30e99cd
Oggetto: prestazioni connesse all'applicazione dell'iSEE - caf Teorema II semestre 2020
Importo aggiudicato: € 577.67
Somme liquidate: € 577.67
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEOREMA CAAF - CGIL
    CF: 02227920408
  • TEOREMA CAAF - CGIL
    CF: 02227920408
CIG: Z772C33C19
Oggetto: Aggiornamento stima annuale immobili
Importo aggiudicato: € 1061.50
Somme liquidate: € 1061.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2020 al 26-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMERICAN APPRAISAL ITALIA SRL
    CF: 12950820154
  • AMERICAN APPRAISAL ITALIA SRL
    CF: 12950820154
CIG: Z062C39833
Oggetto: Rapporto di lavoro interinale periodo Marzo2020-giugno 2021
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 20206.96
Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
CIG: Z6A2C5CF64
Oggetto: Acquisto vestiario cantoniere
Importo aggiudicato: € 231.46
Somme liquidate: € 231.46
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 02-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: z132cd1f30
Oggetto: Polizza All Risks 30/04/2020-30/04/2021
Importo aggiudicato: € 28878.60
Somme liquidate: € 28878.60
Tempi di completamento: dal 30-04-2020 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACE BT SPA
    CF: 08040071006
  • SACE BT SPA
    CF: 08040071006
CIG: ZAF2D1EA9F
Oggetto: Servizio Tesoreria 01/01/2020-31/03/2020
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Unicredit Banca Spa
    CF: 00348170101
  • Unicredit Banca Spa
    CF: 00348170101
CIG: zca2e019b6
Oggetto: Integrazione contratto noleggio fotocopiatrici
Importo aggiudicato: € 1134.84
Somme liquidate: € 101.60
Tempi di completamento: dal 01-08-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
CIG: Z602E305AC
Oggetto: Acquisto toner per uffici
Importo aggiudicato: € 495.60
Somme liquidate: € 495.60
Tempi di completamento: dal 09-09-2020 al 24-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATICA.NET SRL
    CF: 04654610874
  • INFORMATICA.NET SRL
    CF: 04654610874
CIG: Z0A2E30701
Oggetto: Acquisto toner per uffici
Importo aggiudicato: € 137.62
Somme liquidate: € 137.62
Tempi di completamento: dal 09-09-2020 al 16-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO UFFICI SRL
    CF: 03095020362
  • CENTRO UFFICI SRL
    CF: 03095020362
CIG: Z1E2F45C1D
Oggetto: Fornitura timbri personalizzati
Importo aggiudicato: € 1132.30
Somme liquidate: € 664.80
Tempi di completamento: dal 19-11-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 s.r.l.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 s.r.l.
    CF: 02634410407
CIG: Z472F56907
Oggetto: Acquisto vestiario cantoniere
Importo aggiudicato: € 1235.37
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2020 al 01-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z1C2F7216F
Oggetto: Rapporto lavoro interinale dicembre/2020 novembre/2021
Importo aggiudicato: € 37500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
CIG: ZB12F92FE2
Oggetto: Servizio di bonifica documenti contabili su PC (debito 31/12/2019)
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 07-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIES SRL GRUPPO INFORMATICO E SRVIZI VIA ENRICO NOTAIO 23 47892 GUARDICCIOLO REPUBBLICA DI SAN MARINO
    CF:
  • GIES SRL GRUPPO INFORMATICO E SRVIZI VIA ENRICO NOTAIO 23 47892 GUARDICCIOLO REPUBBLICA DI SAN MARINO
    CF:
CIG: Z2D2FB5E7E
Oggetto: Revisione inventario beni mobili
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIES SRL GRUPPO INFORMATICO E SRVIZI VIA ENRICO NOTAIO 23 47892 GUARDICCIOLO REPUBBLICA DI SAN MARINO
    CF:
  • GIES SRL GRUPPO INFORMATICO E SRVIZI VIA ENRICO NOTAIO 23 47892 GUARDICCIOLO REPUBBLICA DI SAN MARINO
    CF:
CIG: Z0F2FB5F3B
Oggetto: Servizi smaltimento pc e monitor
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 24-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
CIG: Z3B2FE900E
Oggetto: Riparazione stampante uff.anagrafe
Importo aggiudicato: € 129.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2020 al 18-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
CIG: 8122293837
Oggetto: Convenzione servizio di tesoreria 01/04/2020 31/12/2022
Importo aggiudicato: € 105000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • INTESA SAN PAOLO SPA
    CF: 00799960158
  • INTESA SAN PAOLO SPA
    CF: 00799960158
CIG: 8169488AC2
Oggetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E PARZIALE SOSTITUZIONE DELL IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI NEL COMPLESSO DELLA ISTITUZIONE AI SERVIZI SOCIALI DAVIDE DRUDI
Importo aggiudicato: € 62581.43
Somme liquidate: € 12453.71
Tempi di completamento: dal 16-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cortesi elettronica
    CF: 00355340407
  • ER LUX SRL
    CF: 03637700406
  • SB ELETTROIMPIANTI SNC
    CF: 02155500404
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • F.LLI FRANCHINI SRL
    CF: 02601870401
  • ER LUX SRL
    CF: 03637700406
CIG: Z052DC0D34
Oggetto: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “DANTE ALIGHIERI” DI MELDOLA E PER LA SCUOLA D’INFANZIA GIROTONDO DI MELDOLA. Sanitizzazioni
Importo aggiudicato: € 620.00
Somme liquidate: € 620.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDICAL DEVICES GROUP S.R.L.
    CF: 02297980399
  • MEDICAL DEVICES GROUP S.R.L.
    CF: 02297980399
CIG: Z932EDB729
Oggetto: OPERE DI RISANAMENTO DELLA COPERTURA E DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO DEGLI ASPETTI FUNZIONALI DELL’AREA SCENICA DEL TEATRO DRAGONI DI MELDOLA. INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI
Importo aggiudicato: € 10400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANDRO TURCI
    CF: 03430170401
  • SANDRO TURCI
    CF: 03430170401
CIG: ZC82EDB6BD
Oggetto: OPERE DI RISANAMENTO DELLA COPERTURA E DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO DEGLI ASPETTI FUNZIONALI DELL’AREA SCENICA DEL TEATRO DRAGONI DI MELDOLA. COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
Importo aggiudicato: € 4160.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Mingozzi Christopher
    CF: 04183170408
  • Geom. Mingozzi Christopher
    CF: 04183170408
CIG: ZC22DF15B1
Oggetto: OPERE DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO DELL’ISTITUZIONE AI SERVIZI SOCIALI “D. DRUDI”. APPROVAZIONE PERIZIA DI LAVORI PER OTTENIMENTO CPI Opere murarie
Importo aggiudicato: € 1909.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOFFA EMILIO
    CF: 02356650404
  • MOFFA EMILIO
    CF: 02356650404
CIG: ZF92DF15CF
Oggetto: OPERE DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO DELL’ISTITUZIONE AI SERVIZI SOCIALI “D. DRUDI”. APPROVAZIONE PERIZIA DI LAVORI PER OTTENIMENTO CPI Opere da elettricista
Importo aggiudicato: € 2660.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTARIDI ENERGIE SRL
    CF: 02620920401
  • ANTARIDI ENERGIE SRL
    CF: 02620920401
CIG: Z7A2DF15E5
Oggetto: OPERE DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO DELL’ISTITUZIONE AI SERVIZI SOCIALI “D. DRUDI”. APPROVAZIONE PERIZIA DI LAVORI PER OTTENIMENTO CPI Opere da idraulico
Importo aggiudicato: € 1255.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALLARETI S.N.C. DI ALBERTO E ALDO
    CF: 01765270408
  • PALLARETI S.N.C. DI ALBERTO E ALDO
    CF: 01765270408
CIG: ZA1300EC10
Oggetto: ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA EDMONDO DE AMICIS DI MELDOLA. LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CORTILE INTERNO
Importo aggiudicato: € 4700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 30-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESCAVAZIONI MELDOLESE di Camporesi Roberto & C SNC
    CF: 03796970402
  • ESCAVAZIONI MELDOLESE di Camporesi Roberto & C SNC
    CF: 03796970402
CIG: ZBC300EC7A
Oggetto: ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA EDMONDO DE AMICIS DI MELDOLA. RINNOVO CPI CENTRALE TERMICA
Importo aggiudicato: € 525.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom.- Mauro casadei
    CF: CSDMRA74E18D704Z
  • Geom.- Mauro casadei
    CF: CSDMRA74E18D704Z
CIG: Z972DE2E7A
Oggetto: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 (FONDI PON). Direzione lavori
Importo aggiudicato: € 3120.00
Somme liquidate: € 3120.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH SANTE SALAROLI
    CF: SLRSNT56B23F097S
  • ARCH SANTE SALAROLI
    CF: SLRSNT56B23F097S
CIG: Z072E01728
Oggetto: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 (FONDI PON) b) assistenze murarie
Importo aggiudicato: € 4484.00
Somme liquidate: € 4439.16
Tempi di completamento: dal 18-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.P.G. di Mengozzi Marzio & C. S.n.c.
    CF: 00937910404
  • P.P.G. di Mengozzi Marzio & C. S.n.c.
    CF: 00937910404
CIG: Z5E2E01713
Oggetto: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 (FONDI PON) a) opere di falegnameria
Importo aggiudicato: € 28861.00
Somme liquidate: € 28585.50
Tempi di completamento: dal 18-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FALEGNAMERIA CASAMENTI
    CF: 04120900404
  • FALEGNAMERIA CASAMENTI
    CF: 04120900404
CIG: Z782E01738
Oggetto: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 (FONDI PON) servizio per realizzazione grafica di cartello di cantiere e insegna fissa finale per pubblicità
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASINI GIOVANNI
    CF: PSNGNN76R08F097G
  • PASINI GIOVANNI
    CF: PSNGNN76R08F097G
CIG: 8191466396
Oggetto: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “DANTE ALIGHIERI” DI MELDOLA E PER LA SCUOLA D’INFANZIA GIROTONDO DI MELDOLA.
Importo aggiudicato: € 82809.58
Somme liquidate: € 77346.50
Tempi di completamento: dal 13-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBELLI S.r.l.
    CF: 01798650402
  • ZAMBELLI S.r.l.
    CF: 01798650402
CIG: ZB82CE8B4B
Oggetto: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “DANTE ALIGHIERI” DI MELDOLA E PER LA SCUOLA D’INFANZIA GIROTONDO DI MELDOLA. Direzione Lavori
Importo aggiudicato: € 4009.78
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING LARA MAMBELLI
    CF: MMBLRA83C61D704H
  • ING LARA MAMBELLI
    CF: MMBLRA83C61D704H
CIG: ZEB2E03A23
Oggetto: incarico tecnico-professionale inerente il collaudo strutturale opere di COMPLETAMENTO INTERVENTO RICOSTRUZIONE CARREGGIATA STRADALE COMPROMESSA DA MOVIMENTO FRANOSO IN STRADA DELLA BARCA
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z932C52AF
Oggetto: NUOVA SCUOLA MATERNA DA REALIZZARSI IN COMUNE DI MELDOLA. SERVIZI PROFESSIONALI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITVA
Importo aggiudicato: € 17160.00
Somme liquidate: € 17160.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Massimiliano Piccinini
    CF: PCCMSM79D30D704I
  • Arch. Massimiliano Piccinini
    CF: PCCMSM79D30D704I
CIG: Z6A2C52BA7
Oggetto: NUOVA SCUOLA MATERNA DA REALIZZARSI IN COMUNE DI MELDOLA. SERVIZI PROFESSIONALI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITVA
Importo aggiudicato: € 8528.00
Somme liquidate: € 8528.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING LARA MAMBELLI
    CF: MMBLRA83C61D704H
  • ING LARA MAMBELLI
    CF: MMBLRA83C61D704H
CIG: Z552C52BE0
Oggetto: NUOVA SCUOLA MATERNA DA REALIZZARSI IN COMUNE DI MELDOLA. SERVIZI PROFESSIONALI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITVA
Importo aggiudicato: € 499.20
Somme liquidate: € 499.20
Tempi di completamento: dal 14-04-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Patrucco Franco
    CF: PTRFNC71R23D704R
  • Arch. Patrucco Franco
    CF: PTRFNC71R23D704R
CIG: Z942C52C30
Oggetto: NUOVA SCUOLA MATERNA DA REALIZZARSI IN COMUNE DI MELDOLA. SERVIZI PROFESSIONALI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITVA
Importo aggiudicato: € 5040.00
Somme liquidate: € 5040.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • p.i. Giovanni Gaspari
    CF: GSPGNN80E09D704X
  • p.i. Giovanni Gaspari
    CF: GSPGNN80E09D704X
CIG: Z032C52C53
Oggetto: NUOVA SCUOLA MATERNA DA REALIZZARSI IN COMUNE DI MELDOLA. SERVIZI PROFESSIONALI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITVA
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 4200.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.I. Iacopo Sampieri
    CF: SMPCPI72P12D704T
  • P.I. Iacopo Sampieri
    CF: SMPCPI72P12D704T
CIG: ZBD2C52C74
Oggetto: NUOVA SCUOLA MATERNA DA REALIZZARSI IN COMUNE DI MELDOLA. SERVIZI PROFESSIONALI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITVA
Importo aggiudicato: € 1020.00
Somme liquidate: € 1020.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Geol. MARIO CASADIO
    CF: CSDMRA55P08D704P
  • Dott. Geol. MARIO CASADIO
    CF: CSDMRA55P08D704P
CIG: ZA82C52CAD
Oggetto: NUOVA SCUOLA MATERNA DA REALIZZARSI IN COMUNE DI MELDOLA. SERVIZI PROFESSIONALI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITVA
Importo aggiudicato: € 936.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • geom.Assirelli Stefano
    CF: SSRSFN75C25D704X
  • geom.Assirelli Stefano
    CF: SSRSFN75C25D704X
CIG: Z172C52CD0
Oggetto: NUOVA SCUOLA MATERNA DA REALIZZARSI IN COMUNE DI MELDOLA. SERVIZI PROFESSIONALI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITVA
Importo aggiudicato: € 1976.00
Somme liquidate: € 1976.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Michele Casadio
    CF: CSDMHL76A16D704J
  • Michele Casadio
    CF: CSDMHL76A16D704J
CIG: Z4E2E4FFA5
Oggetto: INTERVENTO DI RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI MELDOLA. SERVIZI TECNICI PER PROGETTAZIONE servizio professionale progettazione esecutiva, strutturale e coordinamento sicurezza in fase di progettazione
Importo aggiudicato: € 9360.00
Somme liquidate: € 9360.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing Leo Gaspari
    CF: GSPLEO53A01D704M
  • Ing Leo Gaspari
    CF: GSPLEO53A01D704M
CIG: ZAD2E4FFC2
Oggetto: INTERVENTO DI RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI MELDOLA. SERVIZI INTERVENTO DI RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI MELDOLA. SERVIZI TECNICI PER PROGETTAZIONE servizio professionale di impiantista meccanico
Importo aggiudicato: € 3675.00
Somme liquidate: € 3675.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.i. Mirco Bondi
    CF: BNDMRC84H02D705Q
  • P.i. Mirco Bondi
    CF: BNDMRC84H02D705Q
CIG: ZE42E4FFE0
Oggetto: INTERVENTO DI RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI MELDOLA. SERVIZI TECNICI PER PROGETTAZIONE servizio di progettazione esecutiva per gli impianti elettrici
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 21000.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.S.I. project
    CF: 02653400404
  • E.S.I. project
    CF: 02653400404
CIG: Z702E4FFC
Oggetto: INDAGINI GEOLOGICHE PER INTERVENTO DI RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO
Importo aggiudicato: € 1530.00
Somme liquidate: € 1530.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Geol. MARIO CASADIO
    CF: CSDMRA55P08D704P
  • Dott. Geol. MARIO CASADIO
    CF: CSDMRA55P08D704P
CIG: ZE12E5000C
Oggetto: INTERVENTO DI RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI MELDOLA. SERVIZI TECNICI PER PROGETTAZIONE servizio professionale di tecnico antincendio
Importo aggiudicato: € 3780.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Michele Casadio
    CF: CSDMHL76A16D704J
  • Michele Casadio
    CF: CSDMHL76A16D704J
CIG: Z712E5004
Oggetto: INTERVENTO DI RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI MELDOLA. SERVIZI TECNICI PER PROGETTAZIONE servizio professionale di tecnico acustico
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Michele Casadio
    CF: CSDMHL76A16D704J
  • Michele Casadio
    CF: CSDMHL76A16D704J
CIG: Z5C2F2C543
Oggetto: INTERVENTI DA ESEGUIRSI PRESSO ISTITUZIONE “DAVIDE DRUDI”. Servizio professionale di progettazione definitiva ed esecutiva e per la direzione e contabilizzazione dei lavori
Importo aggiudicato: € 24960.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TURCI SANDRO
    CF: TRCSDR74E05D704U
  • TURCI SANDRO
    CF: TRCSDR74E05D704U
CIG: ZB12F2C59F
Oggetto: INTERVENTI DA ESEGUIRSI PRESSO ISTITUZIONE “DAVIDE DRUDI”. Servizio professionale di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Importo aggiudicato: € 3536.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. GIANLUCA SIBONI
    CF: SBNGLC75M27D704D
  • Geom. GIANLUCA SIBONI
    CF: SBNGLC75M27D704D
CIG: Z6D2F2C5EC
Oggetto: INTERVENTI DA ESEGUIRSI PRESSO ISTITUZIONE “DAVIDE DRUDI”. Servizio professionale di progettazione e direzione dei lavori strutturali
Importo aggiudicato: € 4472.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. CASADIO GABRIELE
    CF: CSDGRL73A21D705H
  • Ing. CASADIO GABRIELE
    CF: CSDGRL73A21D705H
CIG: ZAF2E0BFFA
Oggetto: interventi di manutenzione all’impianto fotovoltaico e impianti annessi presso parcheggio Istituzione Drudi
Importo aggiudicato: € 9600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: 8549432E76
Oggetto: OPERE DI RISANAMENTO DELLA COPERTURA E DI MIGLIORAMENTO DEGLI ASPETTI FUNZIONALI DELL'AREA SCENICA DEL TEATRO DRAGONI DI MELDOLA (gara deserta)
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
CIG: 848033302E
Oggetto: OPERE DI RISANAMENTO DELLA COPERTURA E DI MIGLIORAMENTO DEGLI ASPETTI FUNZIONALI DELL'AREA SCENICA DEL TEATRO DRAGONI (gara deserta)
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
CIG: Z462CAF057
Oggetto: NUOVO IMPIANTO ANTINCENDIO CORPI A E B DEL COMPLESSO SEDE DELL’ISTITUZIONE AI SERVIZI SOCIALI “D. DRUDI”. AFFIDAMENTO INCARICO PER DIREZIONE E CONTABILIZZAZIONE LAVORI
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING ENNIO NAVACCHIA
    CF: NVCNNE45T20D704N
  • ING ENNIO NAVACCHIA
    CF: NVCNNE45T20D704N
CIG: Z872C8F359
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI N. 1 FARMACISTA COLLABORATORE PART-TIME - CAT. D1 – DAL 23/03/2020 AL 31/12/2020, MEDIANTE CONTRATTO APPLICATIVO DELL’ACCORDO QUADRO EX ART. 54 D.LGS. 50/2016
Importo aggiudicato: € 18400.00
Somme liquidate: € 18200.08
Tempi di completamento: dal 23-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
CIG: Z362D464BA
Oggetto: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE - ASSUNZIONE INTERINALE DI N. 1 FARMACISTA COLLABORATORE PART TIME PER IL PERIODO DAL 02-06-2020 AL 30-09-2020
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7950.45
Tempi di completamento: dal 02-06-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
CIG: Z682B8B897
Oggetto: CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA RELATIVI ALLA FORMAZIONE DI BASE E SPECIFICA PER 1 DIPENDENTE
Importo aggiudicato: € 192.00
Somme liquidate: € 192.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERINT GROUP SRL
    CF: 02692890409
  • SERINT GROUP SRL
    CF: 02692890409
CIG: ZB92BBD8EA
Oggetto: CORSI DI AGGIORNAMENTO PER CARRELLISTI PER 2 DIPENDENTI
Importo aggiudicato: € 152.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERINT GROUP SRL
    CF: 02692890409
  • SERINT GROUP SRL
    CF: 02692890409
CIG: Z102BF5C89
Oggetto: SERVIZI PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DAL 01-01-2020 AL 30-06-2020
Importo aggiudicato: € 3663.00
Somme liquidate: € 3153.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERINT GROUP SRL
    CF: 02692890409
  • SERINT GROUP SRL
    CF: 02692890409
CIG: Z0D2DF6F27
Oggetto: SERVIZI DI RSPP, MEDICINA SUL LAVORO E FORMAZIONE AI SENSI D.LGS 81/2008 - PERIODO DAL 01-10-2020 AL 30-06-2025
Importo aggiudicato: € 39994.00
Somme liquidate: € 3616.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERINT GROUP SRL
    CF: 02692890409
  • SERINT GROUP SRL
    CF: 02692890409
CIG: Z012F0D32B
Oggetto: servizio di facchinaggio e attività di supporto vario per referendum 2020
Importo aggiudicato: € 1422.00
Somme liquidate: € 1422.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 14-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
CIG: ZE12F0D4B7
Oggetto: servizio di pulizia e lavaggio tabelloni elettorali referendum 2020
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 14-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
CIG: Z472F0D368
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEI LOCALI UTILIZZATI PER SEGGI ELETTORALI DEL REFERENDUM 2020
Importo aggiudicato: € 4832.00
Somme liquidate: € 4832.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 14-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • formula servizi
    CF: 00410120406
  • formula servizi
    CF: 00410120406
CIG: ZA32F0D3B1
Oggetto: APPROVVIGIONAMENTO DI MINUTI ARTICOLI ELETTRICI REFERENDUM 2020
Importo aggiudicato: € 1994.10
Somme liquidate: € 1994.10
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 14-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALESTRI RENATO
    CF: BLSRNT63L10F097F
  • BALESTRI RENATO
    CF: BLSRNT63L10F097F
CIG: Z042F0D3FA
Oggetto: APPROVVIGIONAMENTO DI MINUTI ARTICOLI DI FERRAMENTA E PER DISTANZIAMENTO REFERENDUM 2020
Importo aggiudicato: € 2244.10
Somme liquidate: € 2244.10
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 14-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MELDOLESE S.N.C.
    CF: 01556850400
  • FERRAMENTA MELDOLESE S.N.C.
    CF: 01556850400
CIG: ZA52F0D43B
Oggetto: APPROVVIGIONAMENTO DI KIT INFORMATIVI REFERENDUM 2020
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 14-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli Spa, Via del Carpino n. 8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
    CF: 06188330150
  • Maggioli Spa, Via del Carpino n. 8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
    CF: 06188330150
CIG: ZAD2F0D46D
Oggetto: pulizia e sanificazione dei materassi utilizzati presso i seggi elettorali
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 14-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARASCIANI ALBERTO
    CF: PRSLRT63A19D704K
  • PARASCIANI ALBERTO
    CF: PRSLRT63A19D704K
CIG: Z4F2D4B30A
Oggetto: Servizio di presidio accessi area mercatale per svolgimento settimanale per la gestione dell’Emergenza COVID-19
Importo aggiudicato: € 2817.50
Somme liquidate: € 2817.50
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
CIG: zce2d4b2f4
Oggetto: Fornitura materiale per sanificazione (gel igienizzante mani – tanica 5 LT.) e protezione policarbonato da scrivania per la gestione dell’Emergenza COVID-19
Importo aggiudicato: € 401.15
Somme liquidate: € 401.15
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASTA SRL
    CF: 03497370407
  • CASTA SRL
    CF: 03497370407
CIG: ZB42D4B2CF
Oggetto: Manutenzione segnaletica stradale
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 4900.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.VIA CIMATTI 8\\\\B 47010 GALEATA FC P.IVA\\\\C.F. 03162630408
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.VIA CIMATTI 8\\\\B 47010 GALEATA FC P.IVA\\\\C.F. 03162630408
    CF: 03162630408
CIG: ZA92D4B2C9
Oggetto: Sostituzione pozzetti e sistemazione fognatura bianca comunale
Importo aggiudicato: € 3850.00
Somme liquidate: € 3850.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESCAVAZIONI DEL BIDENTE di Prati Pierpaolo & C snc
    CF: 01786640407
  • ESCAVAZIONI DEL BIDENTE di Prati Pierpaolo & C snc
    CF: 01786640407
CIG: Z602D4B2B8
Oggetto: Sistemazione marciapiedi e cordoli stradali vari
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESCAVAZIONI MELDOLESE di Camporesi Roberto & C SNC
    CF: 03796970402
  • ESCAVAZIONI MELDOLESE di Camporesi Roberto & C SNC
    CF: 03796970402
CIG: ZC22D88721
Oggetto: fornitura materiale per funzionamento plotter (carta e cartucce), comprensivo di stoccaggio in loco e possibilità di approvvigionamento puntuale
Importo aggiudicato: € 245.90
Somme liquidate: € 245.90
Tempi di completamento: dal 03-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
CIG: Z262D88643
Oggetto: fornitura materiale da ferramenta, comprensivo di stoccaggio in loco e possibilità di approvvigionamento puntuale
Importo aggiudicato: € 1045.08
Somme liquidate: € 1045.08
Tempi di completamento: dal 03-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MELDOLESE S.N.C.
    CF: 01556850400
  • FERRAMENTA MELDOLESE S.N.C.
    CF: 01556850400
CIG: Z5D2D88566
Oggetto: fornitura materiale elettrico, comprensivo di stoccaggio in loco e possibilità di approvvigionamento puntuale
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRODOMESTICI TURCI ROBERTO
    CF: 04240560401
  • ELETTRODOMESTICI TURCI ROBERTO
    CF: 04240560401
CIG: Z062D88480
Oggetto: fornitura materiale da ferramenta, comprensivo di stoccaggio in loco e possibilità di approvvigionamento puntuale
Importo aggiudicato: € 245.90
Somme liquidate: € 245.90
Tempi di completamento: dal 03-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ciesseci spa
    CF: 01674860034
  • ciesseci spa
    CF: 01674860034
CIG: Z1D2D755DA
Oggetto: Fornitura di materiale DPI per Emergenza COVID-19 per personale dipendente, comprensivo di stoccaggio in loco e possibilità di approvvigionamento puntuale
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2020 al 25-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z8A2D69A8C
Oggetto: controllo di qualità sui trattamenti antilarvali zanzare
Importo aggiudicato: € 295.00
Somme liquidate: € 295.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE G.NICOLI S.R.L. VIA ARGINI NORD 3351 CREVALCORE BO C.F.\\P.IVA 01529451203
    CF: 01529451203
  • CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE G.NICOLI S.R.L. VIA ARGINI NORD 3351 CREVALCORE BO C.F.\\P.IVA 01529451203
    CF: 01529451203
CIG: ZDA2D652F7
Oggetto: INCARICO TECNICO PER CAMPAGNA DI SAGGI STRATIGRAFICI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Dell'Amore Restauro Opere D'Arte sas
    CF: 06670381201
  • Studio Dell'Amore Restauro Opere D'Arte sas
    CF: 06670381201
CIG: Z912D629B8
Oggetto: redazione Progettazione Definitiva-Esecutiva e Direzione Lavori IMPIANTISTICA, assistenza e contabilità lavori degli "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE - L 160/2019"
Importo aggiudicato: € 6300.00
Somme liquidate: € 6300.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Per. Ind. Enrico Zattoni
    CF: ZTTNRC87E14D704X
  • Per. Ind. Enrico Zattoni
    CF: ZTTNRC87E14D704X
CIG: Z4F2D62994
Oggetto: redazione Progettazione Definitiva-Esecutiva e Direzione Lavori Architettonica, assistenza e contabilità lavori degli "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE - L 160/2019"
Importo aggiudicato: € 2942.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. ANDREA VENTURI
    CF: VNTNDR74D29F097B
  • Geom. ANDREA VENTURI
    CF: VNTNDR74D29F097B
CIG: Z4A2DAF5BD
Oggetto: incarico tecnico-professionale di redazione Progettazione Definitiva-Esecutiva e Direzione Lavori "manutenzione straordinaria e riqualificazione della viabilità comunale di via Indipendenza - PAO 2020"
Importo aggiudicato: € 4400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. FABBRI STEFANO VIA CELLETTA DEI PASSERI 44/BIS 47121 FORLI P.IVA 03354240404
    CF: 03354240404
  • ING. FABBRI STEFANO VIA CELLETTA DEI PASSERI 44/BIS 47121 FORLI P.IVA 03354240404
    CF: 03354240404
CIG: Z4E2DAB811
Oggetto: fornitura materiale da ferramenta (comprensivo di stoccaggio in loco e possibilità di approvvigionamento puntuale)
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA CALBUCCI C & C. SRL
    CF: 01468670409
  • FERRAMENTA CALBUCCI C & C. SRL
    CF: 01468670409
CIG: Z672DAB7F1
Oggetto: fornitura materiale da ferramenta (comprensivo di stoccaggio in loco e possibilità di approvvigionamento puntuale)
Importo aggiudicato: € 2050.00
Somme liquidate: € 2050.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MELDOLESE S.N.C.
    CF: 01556850400
  • FERRAMENTA MELDOLESE S.N.C.
    CF: 01556850400
CIG: Z1A2DAB7C7
Oggetto: fornitura serrature e duplicazione chiavi (comprensivo di stoccaggio in loco e possibilità di approvvigionamento puntuale)
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • centro chiave
    CF: 02653990404
  • centro chiave
    CF: 02653990404
CIG: Z0B2DAB7A8
Oggetto: realizzazione grafica e vetrofanie nuova sede Polizia Locale
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 310.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STAR GRAFIC S.R.L.
    CF: 02640570400
  • STAR GRAFIC S.R.L.
    CF: 02640570400
CIG: Z862DAB779
Oggetto: sostituzione vetri rotti presso plessi scolastici
Importo aggiudicato: € 454.00
Somme liquidate: € 454.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Veteria La Nuova
    CF: 03397770409
  • Veteria La Nuova
    CF: 03397770409
CIG: ZA12DAAA29
Oggetto: INCARICO TECNICO PER CAMPAGNA DI SAGGI STRATIGRAFICI.
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Dell'Amore Restauro Opere D'Arte sas
    CF: 06670381201
  • Studio Dell'Amore Restauro Opere D'Arte sas
    CF: 06670381201
CIG: Z202DAA2D8
Oggetto: PALAZZO "DEL PODESTÀ" – lavori di messa in sicurezza a seguito di crollo di porzione di copertura per riapertura viabilità - OPERE PRINCIPALI
Importo aggiudicato: € 19545.45
Somme liquidate: € 19545.45
Tempi di completamento: dal 15-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA CASADIO GEOM BRUNO
    CF: 00128500394
  • IMPRESA CASADIO GEOM BRUNO
    CF: 00128500394
CIG: Z782DAA017
Oggetto: incarico tecnico-professionale per verifiche e monitoraggio sullo stato di conservazione delle opere di competenza dell’Amministrazione Comunale (ponte della Barca sul fiume Bidente e ponte di via Indipendenza sul rio Balbate)
Importo aggiudicato: € 1352.46
Somme liquidate: € 1352.46
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Dr. Ing. Antonio Farolfi
    CF: FRLNTN50A06D704C
  • Dr. Ing. Antonio Farolfi
    CF: FRLNTN50A06D704C
CIG: ZCD2D891F0
Oggetto: SCUOLA MATERNA GIROTONDO – MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TERMICO
Importo aggiudicato: € 7658.00
Somme liquidate: € 7658.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHIUMARINI S.R.L.
    CF: 00900320409
  • SCHIUMARINI S.R.L.
    CF: 00900320409
CIG: ZF52DE8F63
Oggetto: INGAGGIO NEVE ANNO 2019/2020 - LOTTO 7
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRATI PIER PAOLO
    CF: 02294900408
  • PRATI PIER PAOLO
    CF: 02294900408
CIG: Z802DE8F3A
Oggetto: INGAGGIO NEVE ANNO 2019/2020 - LOTTO 6
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Az. Agr. ALBONETTI MAURIZIA (Viroli Pier Giorgio) strada Vitignano-Para n. 25 – 47014 Meldola (FC)
    CF: 03314010400
  • Az. Agr. ALBONETTI MAURIZIA (Viroli Pier Giorgio) strada Vitignano-Para n. 25 – 47014 Meldola (FC)
    CF: 03314010400
CIG: Z452DE8F03
Oggetto: INGAGGIO NEVE ANNO 2019/2020 - LOTTO 5
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALENTINI ROBERTO strada San Colombano-Ricò n. 6 – 47014 Meldola (FC)
    CF: 01984800405
  • VALENTINI ROBERTO strada San Colombano-Ricò n. 6 – 47014 Meldola (FC)
    CF: 01984800405
CIG: Z3D2DE8ED1
Oggetto: INGAGGIO NEVE ANNO 2019/2020 - LOTTO 4
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Az. Agr. LA CABRINA di Foschi Sergio strada delle Balze n. 9 – 47014 Meldola (FC)
    CF: 01305210401
  • Az. Agr. LA CABRINA di Foschi Sergio strada delle Balze n. 9 – 47014 Meldola (FC)
    CF: 01305210401
CIG: Z022DE8E9A
Oggetto: INGAGGIO NEVE ANNO 2019/2020 - LOTTO 3
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Az. Agr. CAPACCI EZIO & Figlie strada dei Raggi San Colombano n. 6/A - 47014 Meldola (FC)
    CF: 01538590405
  • Az. Agr. CAPACCI EZIO & Figlie strada dei Raggi San Colombano n. 6/A - 47014 Meldola (FC)
    CF: 01538590405
CIG: Z382DE8E73
Oggetto: INGAGGIO NEVE ANNO 2019/2020 - LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Az. agr. Strollo Antonio
    CF: 01377340409
  • Az. agr. Strollo Antonio
    CF: 01377340409
CIG: ZAC2DE8E57
Oggetto: INGAGGIO NEVE ANNO 2019/2020 LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. AGR. DEL BIDENTE SOC. COOP. c.f.p.iva 00290070408 via San Martino in Varolo n. 59/C - 47010 Cusercoli (FC)
    CF: 00290070408
  • COOP. AGR. DEL BIDENTE SOC. COOP. c.f.p.iva 00290070408 via San Martino in Varolo n. 59/C - 47010 Cusercoli (FC)
    CF: 00290070408
CIG: Z212DC4D9E
Oggetto: VIABILITÀ DI COMPETENZA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA SAN LORENZO-FIORDINANO E STRADA SAN COLOMBANO-CASTELNUOVO
Importo aggiudicato: € 7300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Romagnola strade SpA
    CF: 00123570400
  • Romagnola strade SpA
    CF: 00123570400
CIG: ZB02DBAC25
Oggetto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DELLA STRADA COMUNALE SAN COLOMBANO-CASTELNUOVO MEDIANTE OPERE DI SOSTEGNO - INCARICO TECNICO-PROFESSIONALE PER ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE E REDAZIONE DI RELAZIONI GEOLOGICHE
Importo aggiudicato: € 1581.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Geol. Borghetti Massimo
    CF: BRGMSM56M14C573O
  • Dott. Geol. Borghetti Massimo
    CF: BRGMSM56M14C573O
CIG: ZEA2DBA14E
Oggetto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE SAN LORENZO-FIORDINANO A SEGUITO MOVIMENTO FRANOSO A RISCHIO ISOLAMENTO DI ABITAZIONI - INCARICO TECNICO PER ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geol. Scapparotti Roberto
    CF: SCPRRT60A08H294W
  • Geol. Scapparotti Roberto
    CF: SCPRRT60A08H294W
CIG: Z4D2E00F8D
Oggetto: acquisto materiale edile di consumo per manutenzione (comprensivo di stoccaggio in loco e possibilità di approvvigionamento puntuale)
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 1850.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCENTRO DEL BIDENTE DI CANALI D. & C. S.A.S.
    CF: 01732430408
  • EDILCENTRO DEL BIDENTE DI CANALI D. & C. S.A.S.
    CF: 01732430408
CIG: ZCE2DEC1AA
Oggetto: COMPLETAMENTO INTERVENTO RICOSTRUZIONE CARREGGIATA STRADALE COMPROMESSA DA MOVIMENTO FRANOSO IN STRADA DELLA BARCA (OCDPC 533/2018 - CS 6097) - Incarico tecnico per progettazione definitiva ed esecutiva e D.L. strutturale
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Ing. Strollo Nicola
    CF: STRNCL86H25D705C
  • Ing. Strollo Nicola
    CF: STRNCL86H25D705C
CIG: ZC52E005BC
Oggetto: fornitura energia elettrica magazzino via Pisacane
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
CIG: Z172DEC15D
Oggetto: COMPLETAMENTO INTERVENTO RICOSTRUZIONE CARREGGIATA STRADALE COMPROMESSA DA MOVIMENTO FRANOSO IN STRADA DELLA BARCA (OCDPC 533/2018 - CS 6097) - Incarico tecnico per redazione di relazioni geologiche e sismiche
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Geol. PIERO FERALLI
    CF: FRLPRI52P28D704D
  • Dott. Geol. PIERO FERALLI
    CF: FRLPRI52P28D704D
CIG: Z292DEBE5F
Oggetto: manutenzione Autocarro VEM - targa ER992XN (automezzo comunale addetto alla viabilità) per garantirne il normale funzionamento
Importo aggiudicato: € 647.09
Somme liquidate: € 647.09
Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA ROSSI & CHIERICI SNC
    CF: 01739930400
  • OFFICINA MECCANICA ROSSI & CHIERICI SNC
    CF: 01739930400
CIG: Z982DEBAF4
Oggetto: Piscina Comunale - manutenzione presa di fondo vasca grande per adeguamento normativo
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.I. 2000 S.R.L.
    CF: 02236810400
  • P.I. 2000 S.R.L.
    CF: 02236810400
CIG: Z952DE8FFC
Oggetto: INGAGGIO NEVE ANNO 2019/2020 - LOTTO 11
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
CIG: Z0A2DE8FC7
Oggetto: INGAGGIO NEVE ANNO 2019/2020 - LOTTO 10
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • capacci guido
    CF:
  • capacci guido
    CF:
CIG: Z9B2DE8FA4
Oggetto: INGAGGIO NEVE ANNO 2019/2020 - LOTTO 9
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. AGRICOLA ZATTINI S.S.
    CF: 04411610407
  • SOC. AGRICOLA ZATTINI S.S.
    CF: 04411610407
CIG: ZBF2DE8F8A
Oggetto: INGAGGIO NEVE ANNO 2019/2020- LOTTO 8
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTACCINI ARNALDO strada Vernacchia-Montevescovo n. 45 – 47014 Meldola (FC)
    CF: 00267080406
  • BERTACCINI ARNALDO strada Vernacchia-Montevescovo n. 45 – 47014 Meldola (FC)
    CF: 00267080406
CIG: Z512E04789
Oggetto: fornitura gas magazzino via Carlo Pisacane
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
CIG: Z362E01132
Oggetto: acquisto compressore 150 lt + demolitore + trapano colonna
Importo aggiudicato: € 1860.00
Somme liquidate: € 1860.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENTURI S.r.l.
    CF: 01846220406
  • VENTURI S.r.l.
    CF: 01846220406
CIG: Z012E00FA8
Oggetto: acquisto saldatrice monofase multiprocesso
Importo aggiudicato: € 1490.00
Somme liquidate: € 1490.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • eurotrading srl
    CF: 03555860372
  • eurotrading srl
    CF: 03555860372
CIG: ZDF2D50CD6
Oggetto: manutenzione presidi antincendio edifici comunali
Importo aggiudicato: € 3294.08
Somme liquidate: € 786.16
Tempi di completamento: dal 15-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z6D2E1FD82
Oggetto: fornitura pannelli da cantiere per delimitazione e segregazione aree (comprensivi di minuteria e varie)
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AT.ED.2 SRL
    CF: 02555080403
  • AT.ED.2 SRL
    CF: 02555080403
CIG: Z392E1E2BF
Oggetto: AFFIDAMENTO PER PROGETTAZIONE GRAFICA E FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI PUBBLICITARI - bando atersir 2019
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASINI GIOVANNI
    CF: PSNGNN76R08F097G
  • PASINI GIOVANNI
    CF: PSNGNN76R08F097G
CIG: Z632E12FDB
Oggetto: COMPLETAMENTO INTERVENTO RICOSTRUZIONE CARREGGIATA STRADALE COMPROMESSA DA MOVIMENTO FRANOSO IN STRADA DELLA BARCA (OCDPC 533/2018 - CS 6097)
Importo aggiudicato: € 23138.66
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA COROMANO S.r.l
    CF: 01972050403
  • IMPRESA COROMANO S.r.l
    CF: 01972050403
CIG: Z0D2E2875F
Oggetto: fornitura materiale antincendio per manutenzione immobili vari (comprensivo di stoccaggio in loco e possibilità di approvvigionamento puntuale)
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z9E2E2873C
Oggetto: interventi di manutenzione impianto elettrico immobili comunali vari
Importo aggiudicato: € 3550.00
Somme liquidate: € 3550.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALESTRI RENATO
    CF: 04301430403
  • BALESTRI RENATO
    CF: 04301430403
CIG: Z4A2E28725
Oggetto: opere di muratura per manutenzione cancello carraio di accesso e sistemazione aree esterne Scuola Secondaria di Primo Grado "DANTE ALIGHIERI"
Importo aggiudicato: € 4150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESCAVAZIONI MELDOLESE di Camporesi Roberto & C SNC
    CF: 03796970402
  • ESCAVAZIONI MELDOLESE di Camporesi Roberto & C SNC
    CF: 03796970402
CIG: Z132E28707
Oggetto: opere da fabbro per manutenzione cancello carraio di accesso alla Scuola Secondaria di Primo Grado "DANTE ALIGHIERI"
Importo aggiudicato: € 2280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAMAS di Nanni Massimo S.a.S. Via Roma n. 193/C 47014 Meldola
    CF: 02665890402
  • NAMAS di Nanni Massimo S.a.S. Via Roma n. 193/C 47014 Meldola
    CF: 02665890402
CIG: Z5F2E25BC8
Oggetto: Misura contatore fotovolitaico Casa d'Accoglienza via Paolo Mastri
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 367.34
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. C.F. 05779711000
    CF: 05779711000
  • ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. C.F. 05779711000
    CF: 05779711000
CIG: ZCC2E25BBF
Oggetto: misura contatore fotovoltaico piscina comunale
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 391.65
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. C.F. 05779711000
    CF: 05779711000
  • ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. C.F. 05779711000
    CF: 05779711000
CIG: Z732E21B8F
Oggetto: servizio di pulizia dei pozzetti e delle caditorie stradali - LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI DI CASALBONI STEFANO SNC
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI DI CASALBONI STEFANO SNC
    CF: 02140510401
CIG: ZB42E21B6E
Oggetto: servizio di pulizia dei pozzetti e delle caditorie stradali - LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
CIG: ZA42E1FDA0
Oggetto: fornitura e posa pali di legno ed elemento divisorio per delimitazione e segregazione aree (comprensivi di minuteria e varie)
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 25-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVAI MAMBELLI SOC. AGR. S.S.
    CF: 03862240409
  • VIVAI MAMBELLI SOC. AGR. S.S.
    CF: 03862240409
CIG: Z6A2E9AE76
Oggetto: fornitura materiale da falegname per manutenzione immobili, comprensiva di stoccaggio in loco e possibilità di approvvigionamento puntuale
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI LEGNAMI MELDOLA S.R.L.
    CF: 04394300406
  • MAGNANI LEGNAMI MELDOLA S.R.L.
    CF: 04394300406
CIG: ZA72E9AE3C
Oggetto: acquisto materiale da ferramenta, comprensiva di stoccaggio in loco e possibilità di approvvigionamento puntuale
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENTURI S.r.l.
    CF: 01846220406
  • VENTURI S.r.l.
    CF: 01846220406
CIG: ZBC2E9AE03
Oggetto: acquisto elettroutensili per manutenzione immobili
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 1850.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA ARTIGIANA SRL
    CF: 00446900409
  • ELETTROMECCANICA ARTIGIANA SRL
    CF: 00446900409
CIG: Z512E70333
Oggetto: Manutenzione straordinaria Panda 4x4
Importo aggiudicato: € 409.83
Somme liquidate: € 409.83
Tempi di completamento: dal 24-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA OFFICINA BIONDI GIORDANO E GUALTIERO SNC
    CF: 00455590406
  • CARROZZERIA OFFICINA BIONDI GIORDANO E GUALTIERO SNC
    CF: 00455590406
CIG: ZBC2E535CE
Oggetto: INCARICO PER SUPPORTO AI RUP DELL'AREA TECNICA OPERE PUBBLICHE PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLE OPERE PUBBLICHE
Importo aggiudicato: € 9900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. UGULINI MANUEL
    CF: 03791430402
  • Geom. UGULINI MANUEL
    CF: 03791430402
CIG: Z912E3BE76
Oggetto: fornitura e noleggio strutture per delimitazione aree esterne plessi scolastici con realizzazione aree di attesa coperte garantendo il distanziamento sociale
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PubbliFest
    CF: 02128140403
  • PubbliFest
    CF: 02128140403
CIG: Z652E3BE5E
Oggetto: esecuzione di un ciclo di sanificazione edifici comunali, mediante disinfettante/sanificante a base di PEROSSIDO DI IDROGENO nebulizzato nei volumi interni dei locali
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCHIL VERDE SRL
    CF: 00952850675
  • SOCHIL VERDE SRL
    CF: 00952850675
CIG: ZD62E2DDE7
Oggetto: Manutenzione e gestione impianti antintrusione e antincendio degli i mmobili del Comuna di Meldola
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cortesi elettronica
    CF: 00355340407
  • cortesi elettronica
    CF: 00355340407
CIG: ZDD2E2DDD4
Oggetto: Case dell'Acqua nel Comune di Meldola integrazione costi di gestione
Importo aggiudicato: € 4109.75
Somme liquidate: € 4109.75
Tempi di completamento: dal 05-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ACQUE SRL
    CF: 03128080409
  • ADRIATICA ACQUE SRL
    CF: 03128080409
CIG: ZB92EB54C4
Oggetto: fornitura di materiale DPI per personale dipendente (mascherine monouso in TNT)
Importo aggiudicato: € 262.50
Somme liquidate: € 262.50
Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 s.r.l.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 s.r.l.
    CF: 02634410407
CIG: Z532EB4314
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA, TELE GESTIONE E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEL COMUNE DI MELDOLA STAGIONE INVERNALE 2020/2021, IN SEGUITO AD AFFIDAMENTO DIRETTO.
Importo aggiudicato: € 18900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SERVIZI ENERGIA S.r.l.
    CF: 03819031208
  • HERA SERVIZI ENERGIA S.r.l.
    CF: 03819031208
CIG: ZB72EA96FF
Oggetto: fornitura accumulatori impianti antintrusione ufficio anagrafe e chiesina ex ospedale
Importo aggiudicato: € 445.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cortesi elettronica
    CF: 00355340407
  • cortesi elettronica
    CF: 00355340407
CIG: Z512EA1298
Oggetto: OPERE IMPIANTISTICHE relative all’IMPIANTO SOLARE TERMICO di cui all’intervento di “PISCINA COMUNALE. LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTISTICA, RIMOZIONE CEMENTO-AMIANTO E REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO”
Importo aggiudicato: € 18685.00
Somme liquidate: € 18685.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAFFAELI FAUSTO IDRAULICO VIA PUCCINI 24 47014 MELDOLA FC P.IVA 01752010403
    CF: 01752010403
  • RAFFAELI FAUSTO IDRAULICO VIA PUCCINI 24 47014 MELDOLA FC P.IVA 01752010403
    CF: 01752010403
CIG: Z9A2E9AFA2
Oggetto: acquisto materiale di consumo per manutenzione, comprensiva di stoccaggio in loco e possibilità di approvvigionamento puntuale
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEREDI SRL
    CF: 00384500401
  • CEREDI SRL
    CF: 00384500401
CIG: Z802E9AF7D
Oggetto: fornitura segnaletica verticale, comprensiva di stoccaggio in loco e possibilità di approvvigionamento puntuale
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.VIA CIMATTI 8\\\\B 47010 GALEATA FC P.IVA\\\\C.F. 03162630408
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.VIA CIMATTI 8\\\\B 47010 GALEATA FC P.IVA\\\\C.F. 03162630408
    CF: 03162630408
CIG: Z952E9AF44
Oggetto: fornitura n. 3 bancali di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi (n. 180 sacchi da 25 kg), comprensivo di trasporto a deposito comunale
Importo aggiudicato: € 1640.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRE EMME COMMERCIALE S.R.L.
    CF: 02798500357
  • TRE EMME COMMERCIALE S.R.L.
    CF: 02798500357
CIG: ZBC2E9AEFE
Oggetto: acquisto materiale edile di consumo per manutenzione, comprensiva di stoccaggio in loco e possibilità di approvvigionamento puntuale
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCENTRO DEL BIDENTE DI CANALI D. & C. S.A.S.
    CF: 01732430408
  • EDILCENTRO DEL BIDENTE DI CANALI D. & C. S.A.S.
    CF: 01732430408
CIG: Z5C2E9AE9C
Oggetto: fornitura ferro in verghe per manutenzione immobili, comprensiva di stoccaggio in loco e possibilità di approvvigionamento puntuale
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAMAS di Nanni Massimo S.a.S. Via Roma n. 193/C 47014 Meldola
    CF: 02665890402
  • NAMAS di Nanni Massimo S.a.S. Via Roma n. 193/C 47014 Meldola
    CF: 02665890402
CIG: ZAA2EEA7B1
Oggetto: censimento colombi città di Meldola
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIREB SAS di Venola Claudio & C
    CF: 00364500363
  • SIREB SAS di Venola Claudio & C
    CF: 00364500363
CIG: Z8A2EDF37C
Oggetto: Noleggio luminarie natalizie
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.R.M. SRLS
    CF: 01553580299
  • D.R.M. SRLS
    CF: 01553580299
CIG: Z4E2EDD596
Oggetto: Viabilità di competenza dell'Amministrazione Comunale - lavori di manutenzione ordinaria parcheggio del Cimitero Capoluogo
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA COROMANO S.r.l
    CF: 01972050403
  • IMPRESA COROMANO S.r.l
    CF: 01972050403
CIG: ZF72ED4CC5
Oggetto: Adeguamento catastale immobile posto in via Teodorano Cewntro n. 26 foglio n. 68 part. 147 compreso tipo mappale
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMENICO GEOM. MARIANI
    CF: MRNDNC56D08F097B
  • DOMENICO GEOM. MARIANI
    CF: MRNDNC56D08F097B
CIG: ZC02EC2D60
Oggetto: fornitura ed installazione armadio Rack c/o ufficio Polizia Locale
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
CIG: Z0D2EC2D2C
Oggetto: intervento di manutenzione impermeabilizzazione porzione di copertura e lattonerie Arena "HESPERIA"
Importo aggiudicato: € 1260.00
Somme liquidate: € 1260.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTONERIA ITALIA s.n.c.
    CF: 03519500403
  • LATTONERIA ITALIA s.n.c.
    CF: 03519500403
CIG: Z6B2EC2D04
Oggetto: intervento di manutenzione impermeabilizzazione porzione di copertura Bar-Pizzeria "LA MANDRAGOLA"
Importo aggiudicato: € 3455.30
Somme liquidate: € 3455.30
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOFFA EMILIO
    CF: 02356650404
  • MOFFA EMILIO
    CF: 02356650404
CIG: ZDF2EBA790
Oggetto: ripristino pista di servizio (ciclo/pedonale) percorso fluviale “G. Brighi”
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TI ESSE S.r.l.
    CF: 03571580400
  • TI ESSE S.r.l.
    CF: 03571580400
CIG: Z7E2EBA5EE
Oggetto: manutenzione delle alberature di via IV Novembre e via V. Veneto
Importo aggiudicato: € 6300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vivai PERON FAUSTO Azienda Agricola
    CF: 01820410403
  • Vivai PERON FAUSTO Azienda Agricola
    CF: 01820410403
CIG: ZA12EBA58F
Oggetto: risagomatura fossi stradali strada San Colombano-Dogheria
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • IMPRESA MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z432F0E7E6
Oggetto: fornitura materiale per manutenzione immobili, comprensivo di stoccaggio in loco e possibilità di approvvigionamento puntuale
Importo aggiudicato: € 907.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARECO PLASTIC SRL A SOCIO UNICO
    CF: 02156610400
  • MARECO PLASTIC SRL A SOCIO UNICO
    CF: 02156610400
CIG: Z792F0E7BF
Oggetto: esecuzione di un ciclo di sanificazione edifici comunali mediante disinfettante/sanificante a base di PEROSSIDO DI IDROGENO nebulizzato nei volumi interni dei locali
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCHIL VERDE SRL
    CF: 00952850675
  • SOCHIL VERDE SRL
    CF: 00952850675
CIG: ZCD2F0C38F
Oggetto: fornitura materiale DPI per personale dipendente, comprensivo di stoccaggio in loco e possibilità di approvvigionamento puntuale
Importo aggiudicato: € 614.30
Somme liquidate: € 332.80
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: ZF62F49655
Oggetto: manutenzione erogatori acqua filtrata
Importo aggiudicato: € 2049.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ACQUE SRL
    CF: 03128080409
  • ADRIATICA ACQUE SRL
    CF: 03128080409
CIG: Z732F485A7
Oggetto: manutenzione parchi e giardini attrezzature ludiche, pulizia arena pavaglione portici, monitoraggio e derattizzazione, toponomastica aggiornamento
Importo aggiudicato: € 18967.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
CIG: Z122F45109
Oggetto: sfalcio dell'erba con mezzo meccanico nella riserva Bosco di Scardavilla
Importo aggiudicato: € 467.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Az. agr. Strollo Antonio e figli S.S.
    CF: 04266970401
  • Az. agr. Strollo Antonio e figli S.S.
    CF: 04266970401
CIG: Z662F4098D
Oggetto: incarico tecnico-professionale inerente il rilievo topografico e la relativa restituzione grafica di via Roma (nel tratto compreso fra via G. Leopardi e via Gualchiera)
Importo aggiudicato: € 2602.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Ravaioli Andrea
    CF: RVLNDR78A25D704K
  • Geom. Ravaioli Andrea
    CF: RVLNDR78A25D704K
CIG: Z702F3F5B2
Oggetto: fornitura di idropulitrice a scoppio e relativi accessori
Importo aggiudicato: € 1489.50
Somme liquidate: € 1489.50
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA ARTIGIANA SRL
    CF: 00446900409
  • ELETTROMECCANICA ARTIGIANA SRL
    CF: 00446900409
CIG: Z022F3F576
Oggetto: opere di tinteggiatura locali interni Ex Biblioteca Comunale c/o Palazzo “Doria Pamphili”
Importo aggiudicato: € 1995.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI ROBERTO Imbianchino
    CF: RSSRRT65P23Z133T
  • ROSSI ROBERTO Imbianchino
    CF: RSSRRT65P23Z133T
CIG: Z2E2F37CF5
Oggetto: redazione linee guida per la valorizzazione naturalistica e culturale colline meldolesi
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Forlì e Cesena” E.T.S. con sede a Forlì
    CF: 92047560401
  • Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Forlì e Cesena” E.T.S. con sede a Forlì
    CF: 92047560401
CIG: ZD82F3C92C
Oggetto: INCARICO TECNICO SUPPORTO UFFICIO SUAP
Importo aggiudicato: € 3744.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 16-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. UGULINI MANUEL
    CF: 03791430402
  • Geom. UGULINI MANUEL
    CF: 03791430402
CIG: Z132F10038
Oggetto: fornitura materiale e configurazione postazioni di lavoro e sala Giunta Comunale per video-call per gestione servizi comunali correlati alla gestione Emergenza COVID-19
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
CIG: Z2A2F0E806
Oggetto: servizio di facchinaggio per predisposizione locali per esigenze correlate alla gestione Emergenza COVID-19
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA’ COOPERATIVA FACCHINI FROLIMPOPOLI a r.l.
    CF: 02281610408
  • SOCIETA’ COOPERATIVA FACCHINI FROLIMPOPOLI a r.l.
    CF: 02281610408
CIG: ZB02F77D4A
Oggetto: fornitura ghiaia e sistemazione piazzale superiore ed inferiore Scuola Primaria “E. De Amicis”
Importo aggiudicato: € 1732.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESCAVAZIONI MELDOLESE SNC
    CF: 03793970402
  • ESCAVAZIONI MELDOLESE SNC
    CF: 03793970402
CIG: ZA72F77BD8
Oggetto: esecuzione di opere elettriche per la realizzazione di quadro elettrico, linea di adduzione e collegamento ed elementi radianti per il riscaldamento delle tensostrutture c/o Scuola Primaria “E. De Amicis”
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALESTRI RENATO
    CF: 04301430403
  • BALESTRI RENATO
    CF: 04301430403
CIG: ZC12F63B60
Oggetto: Redazione piani di sicurezza alloggi ERP via Roma n. 29 e via Cavour n. 62
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMENICO GEOM. MARIANI
    CF: MRNDNC56D08F097B
  • DOMENICO GEOM. MARIANI
    CF: MRNDNC56D08F097B
CIG: Z1D2F63B4B
Oggetto: lavori di pulizia pavimentazione esterna e scale con lavajet allogi ERp via VCavour n. 62
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
CIG: ZE12F63B2D
Oggetto: Demolizione e ripristino intonaco corridoi alloggi ERP via Cavour n. 62
Importo aggiudicato: € 4796.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANGELI MASSIMO COSTRUZIONI EDILI
    CF: 02493830404
  • ANGELI MASSIMO COSTRUZIONI EDILI
    CF: 02493830404
CIG: ZF32F63B20
Oggetto: Demolizione e ripristino intonaco corridoi alloggi ERP via Roma n. 29
Importo aggiudicato: € 4922.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Metaj Ilirjan Via A. Vespucci n. 16 - 47122 Forlì
    CF: 03497210405
  • Metaj Ilirjan Via A. Vespucci n. 16 - 47122 Forlì
    CF: 03497210405
CIG: Z4F2F63B0B
Oggetto: lavori da imbianchino alloggi ERP
Importo aggiudicato: € 3289.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZIOTTA MANUEL IMBIANCHINO
    CF: MZZMNL76B24D705U
  • MAZZIOTTA MANUEL IMBIANCHINO
    CF: MZZMNL76B24D705U
CIG: Z2E2F63AF9
Oggetto: lavori da elettricista alloggi ERP
Importo aggiudicato: € 284.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALESTRI RENATO
    CF: 04301430403
  • BALESTRI RENATO
    CF: 04301430403
CIG: Z182F63AED
Oggetto: lavori idraulici alloggi ERP
Importo aggiudicato: € 1493.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAFFAELI FAUSTO IDRAULICO VIA PUCCINI 24 47014 MELDOLA FC P.IVA 01752010403
    CF: 01752010403
  • RAFFAELI FAUSTO IDRAULICO VIA PUCCINI 24 47014 MELDOLA FC P.IVA 01752010403
    CF: 01752010403
CIG: Z352F4EF80
Oggetto: approvvigionamento materiale risultate necessario per l’installazione all’interno del centro abitato di Meldola e San Colombano di n. 3 dissuasori di velocità tipo “VELO OK” (e relativa segnaletica verticale di segnalazione)
Importo aggiudicato: € 4883.65
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.VIA CIMATTI 8\\\\B 47010 GALEATA FC P.IVA\\\\C.F. 03162630408
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.VIA CIMATTI 8\\\\B 47010 GALEATA FC P.IVA\\\\C.F. 03162630408
    CF: 03162630408
CIG: Z5B2FA08F1
Oggetto: fornitura ferro in verghe per manutenzione immobili, comprensiva di stoccaggio in loco e possibilità di approvvigionamento puntuale
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAMAS di Nanni Massimo S.a.S. Via Roma n. 193/C 47014 Meldola
    CF: 02665890402
  • NAMAS di Nanni Massimo S.a.S. Via Roma n. 193/C 47014 Meldola
    CF: 02665890402
CIG: Z892FA0898
Oggetto: installazione dissuasori antipiccioni Palazzo Comunale – Municipio
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA CASADIO GEOM BRUNO
    CF: 00128500394
  • IMPRESA CASADIO GEOM BRUNO
    CF: 00128500394
CIG: ZBF2F9EB07
Oggetto: Lavori opere murarie bagno alloggio ERP di via Roma n. 23 int. 7
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bertaccini Cristian - Via L. Da Vinci n. 4 int. 2 - 48015 Cervia (RA)
    CF: 02555730395
  • Bertaccini Cristian - Via L. Da Vinci n. 4 int. 2 - 48015 Cervia (RA)
    CF: 02555730395
CIG: Z4F2F9B454
Oggetto: verifica obbligatoria piattaforma disabili scuola elementare e piattaforma cimitero
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • eco certificazioni
    CF: 01358950390
  • eco certificazioni
    CF: 01358950390
CIG: Z272F92143
Oggetto: sostituzione cambio e trasmissione, sostituzione cinghia di distribuzione, riparazione perdita benzina ed impianto elettrico e di accensione Autocarro VEM OPEN ES (targa ER992XN)
Importo aggiudicato: € 1769.17
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA ROSSI & CHIERICI SNC
    CF: 01739930400
  • OFFICINA MECCANICA ROSSI & CHIERICI SNC
    CF: 01739930400
CIG: Z2E2F91958
Oggetto: controllo e sostituzione apparato frenante, controllo radiatore e sostituzione guarnizione della testa, sostituzione cuscinetto trasmissione sistema 4x4, revisione impianto elettrico di illuminazione, controllo e ricarica ammortizzatori Fiat PANDA (t
Importo aggiudicato: € 1625.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA Grassi di Grassi Fabrizio e Lusini Alessandro snc
    CF: 04349880403
  • AUTOFFICINA Grassi di Grassi Fabrizio e Lusini Alessandro snc
    CF: 04349880403
CIG: ZCE2F91568
Oggetto: sostituzione pneumatici Fiat PUNTO (targa EB505CP)
Importo aggiudicato: € 225.41
Somme liquidate: € 225.41
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA EVANGELISTI GOMME di Ghetti Carlo
    CF: 03464670409
  • NUOVA EVANGELISTI GOMME di Ghetti Carlo
    CF: 03464670409
CIG: ZB92F90FBF
Oggetto: Tagliando Fiat PUNTO (targa EB505CP)
Importo aggiudicato: € 205.02
Somme liquidate: € 205.02
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA OFFICINA BIONDI GIORDANO E GUALTIERO SNC
    CF: 00455590406
  • CARROZZERIA OFFICINA BIONDI GIORDANO E GUALTIERO SNC
    CF: 00455590406
CIG: Z0F2F90A20
Oggetto: revisione per circolazione Fiat PUNTO (targa EB505CP)
Importo aggiudicato: € 46.46
Somme liquidate: € 46.46
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA OFFICINA BIONDI GIORDANO E GUALTIERO SNC
    CF: 00455590406
  • CARROZZERIA OFFICINA BIONDI GIORDANO E GUALTIERO SNC
    CF: 00455590406
CIG: ZDB2F8CF60
Oggetto: lavori su coperture di loculi e tombe Cimitero di Gualdo e lavori di ripristino su tombe cimitero di San Colombano
Importo aggiudicato: € 4980.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANGELI MASSIMO COSTRUZIONI EDILI
    CF: 02493830404
  • ANGELI MASSIMO COSTRUZIONI EDILI
    CF: 02493830404
CIG: Z1A2FD9FC5
Oggetto: sistemazione attraversamento strada San Colombano-Dogheria e linea fogne bianche Vitignano
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESCAVAZIONI DEL BIDENTE di Prati Pierpaolo & C snc
    CF: 01786640407
  • ESCAVAZIONI DEL BIDENTE di Prati Pierpaolo & C snc
    CF: 01786640407
CIG: ZF02FD9F9A
Oggetto: manutenzione strada Vitignano-Para, mediante stesura di asfalto a caldo
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESCAVAZIONI DEL BIDENTE di Prati Pierpaolo & C snc
    CF: 01786640407
  • ESCAVAZIONI DEL BIDENTE di Prati Pierpaolo & C snc
    CF: 01786640407
CIG: Z3B2FD9DE1
Oggetto: fornitura flessibile ed accessori
Importo aggiudicato: € 301.57
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AT.ED.2 SRL
    CF: 02555080403
  • AT.ED.2 SRL
    CF: 02555080403
CIG: Z3E2FD9DB5
Oggetto: fornitura segnaletica verticale, comprensiva di stoccaggio in loco e possibilità di approvvigionamento puntuale
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.VIA CIMATTI 8\\\\B 47010 GALEATA FC P.IVA\\\\C.F. 03162630408
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.VIA CIMATTI 8\\\\B 47010 GALEATA FC P.IVA\\\\C.F. 03162630408
    CF: 03162630408
CIG: ZB72FCCE1B
Oggetto: PALAZZO "DEL PODESTÀ" – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DI CROLLO DI PORZIONE DI COPERTURA PER RIAPERTURA VIABILITÀ. OPERE COMPLEMENTARI
Importo aggiudicato: € 7772.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA CASADIO GEOM BRUNO
    CF: 00128500394
  • IMPRESA CASADIO GEOM BRUNO
    CF: 00128500394
CIG: ZD32FB9DDD
Oggetto: fornitura aspira solidi e liquidi
Importo aggiudicato: € 580.00
Somme liquidate: € 580.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA ARTIGIANA SRL
    CF: 00446900409
  • ELETTROMECCANICA ARTIGIANA SRL
    CF: 00446900409
CIG: Z322FB9D9C
Oggetto: fornitura casseforti murali a chiave per Ufficio Servizi Demografici
Importo aggiudicato: € 1402.00
Somme liquidate: € 1402.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • centro chiave
    CF: 02653990404
  • centro chiave
    CF: 02653990404
CIG: ZC62FA0959
Oggetto: assistenza infissi presso Impianto Sportivo Comunale del Capoluogo – spogliatoi CALCIO
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • domolab
    CF: 03539070403
  • domolab
    CF: 03539070403
CIG: ZC92FA092D
Oggetto: fornitura n. 10 poltroncine girevoli ufficio (conformi alla norma EN 1335 e al D.L. 81/08)
Importo aggiudicato: € 1960.00
Somme liquidate: € 1960.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Metalbase s.r.l.
    CF: 01389170406
  • Metalbase s.r.l.
    CF: 01389170406
CIG: Z6A300B40F
Oggetto: acquisto automezzo FIAT PANDA MY21 0.9 TwinAir Turbo 85cv S&S 4x4 WILD
Importo aggiudicato: € 11486.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANTIERI
    CF: 02439441201
  • PANTIERI
    CF: 02439441201
CIG: Z33300AC19
Oggetto: programma di manutenzione della rete escursionistica del tratto della via Romea Germanica nel comune di Meldola
Importo aggiudicato: € 4140.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Italiana Via Romea Germanica
    CF: 92079160401
  • Associazione Italiana Via Romea Germanica
    CF: 92079160401
CIG: ZD13006CCB
Oggetto: Servizio di controllo e manutenzione dei sistemi elettronici di sorveglianza e antincendio
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cortesi elettronica
    CF: 00355340407
  • cortesi elettronica
    CF: 00355340407
CIG: ZC43006B40
Oggetto: Servizio di vigilanza notturna immobili comunali
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPSERVICE S.COOP.P.A.
    CF: 00310180351
  • COOPSERVICE S.COOP.P.A.
    CF: 00310180351
CIG: Z1B3006ACD
Oggetto: Servizio svuotamento parcometri
Importo aggiudicato: € 4990.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • for b
    CF: 02249960408
  • for b
    CF: 02249960408
CIG: Z532FEDE19
Oggetto: esecuzione di un ciclo di sanificazione Palazzo Comunale – MUNICIPIO, mediante disinfettante/sanificante a base di PEROSSIDO DI IDROGENO nebulizzato nei volumi interni dei locali
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCHIL VERDE SRL
    CF: 00952850675
  • SOCHIL VERDE SRL
    CF: 00952850675
CIG: Z9E2FE7F99
Oggetto: allaccio impianto elettrico nuovo blocco bagni ISSDD
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Alessandro isidori
    CF: 04309070409
  • Alessandro isidori
    CF: 04309070409
CIG: Z222FE7E88
Oggetto: adeguamento allaccio alla fognatura nuovo blocco bagni ISSDD
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESCAVAZIONI DEL BIDENTE di Prati Pierpaolo & C snc
    CF: 01786640407
  • ESCAVAZIONI DEL BIDENTE di Prati Pierpaolo & C snc
    CF: 01786640407
CIG: ZB52FE7DF4
Oggetto: fornitura BOX Prefabbricato BAGNI
Importo aggiudicato: € 6950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO BOX di Fabbri Giovanni
    CF: 01564150405
  • CENTRO BOX di Fabbri Giovanni
    CF: 01564150405
CIG: Z512FD9FE3
Oggetto: sistemazione pertinenze stradali, ricarica banchine stradali e pulizia attraversamenti stradali
Importo aggiudicato: € 4040.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESCAVAZIONI MELDOLESE di Camporesi Roberto & C SNC
    CF: 03796970402
  • ESCAVAZIONI MELDOLESE di Camporesi Roberto & C SNC
    CF: 03796970402
CIG: ZB22C27547
Oggetto: interventi di pulizia Ex Ospedale de "SS. Crocifisso"
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
CIG: Z422C2757C
Oggetto: fornitura ed installazione UPS per impianto fotovoltaico presso parcheggio ISSDD
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: Z7F2C28106
Oggetto: manutenzione infissi Biblioteca Comunale F. Torricelli c/o Ex Macello
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAMAS di Nanni Massimo S.a.S. Via Roma n. 193/C 47014 Meldola
    CF: 02665890402
  • NAMAS di Nanni Massimo S.a.S. Via Roma n. 193/C 47014 Meldola
    CF: 02665890402
CIG: ZC92C27598
Oggetto: intervento di manutenzione impianto idraulico edifici comunali vari
Importo aggiudicato: € 1792.80
Somme liquidate: € 1792.80
Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAFFAELI FAUSTO IDRAULICO VIA PUCCINI 24 47014 MELDOLA FC P.IVA 01752010403
    CF: 01752010403
  • RAFFAELI FAUSTO IDRAULICO VIA PUCCINI 24 47014 MELDOLA FC P.IVA 01752010403
    CF: 01752010403
CIG: Z702C7A7A2
Oggetto: servizio assistenza impianto di climatizzazione Biblioteca Comunale F. Torricelli c/o Ex Macello
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAB Servizio Assistenza Bruciatori snc di Palotti e Rossi
    CF: 00179020409
  • SAB Servizio Assistenza Bruciatori snc di Palotti e Rossi
    CF: 00179020409
CIG: ZC42C7A7B9
Oggetto: interventi di manutenzione muraria immobili comunali vari
Importo aggiudicato: € 1790.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILANGELI DI ANGELI GABRIELE
    CF: 03327270405
  • EDILANGELI DI ANGELI GABRIELE
    CF: 03327270405
CIG: Z9525C7A7C
Oggetto: intervento manutenzione scarichi fognari Arena "HESPERIA"
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA CASADIO GEOM BRUNO
    CF: 00128500394
  • IMPRESA CASADIO GEOM BRUNO
    CF: 00128500394
CIG: ZDE2C7A7DE
Oggetto: Montaggio e impostazione ripetitorie Wifi interno per Biblioteca Comunale F. Torricelli c/o Ex Macello
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
CIG: ZAF2C7A7F2
Oggetto: Interventi di manutenzione muraria immobili comunali vari
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANGELI MASSIMO COSTRUZIONI EDILI
    CF: 02493830404
  • ANGELI MASSIMO COSTRUZIONI EDILI
    CF: 02493830404
CIG: Z052CA6D16
Oggetto: Installazione ripetitore Wifi esterno per Biblioteca Comunale F. Torricelli c/o Ex Macello
Importo aggiudicato: € 786.16
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTARIDI ENERGIE SRL
    CF: 02620920401
  • ANTARIDI ENERGIE SRL
    CF: 02620920401
CIG: ZF92CA6D29
Oggetto: Fornitura serratura e duplicazione chiavi
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • centro chiave
    CF: 02653990404
  • centro chiave
    CF: 02653990404
CIG: Z272C27803
Oggetto: fornitura maniglie per porte emergenza
Importo aggiudicato: € 284.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z482C27815
Oggetto: fornitura ferramenta per manutenzione infissi
Importo aggiudicato: € 157.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ARTINFISSI DI PETRINI ROBERTO STRADA DEL MEZZO 19 47014 MELDOLA FC
    CF: 01674410400
  • ARTINFISSI DI PETRINI ROBERTO STRADA DEL MEZZO 19 47014 MELDOLA FC
    CF: 01674410400
CIG: Z4B2C7A290
Oggetto: fornitura materiale da ferramenta, comprensivo di stoccaggio in loco e possibilità di approvvigionamento puntuale
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA CALBUCCI C & C. SRL
    CF: 01468670409
  • FERRAMENTA CALBUCCI C & C. SRL
    CF: 01468670409
CIG: Z0A2C7A2B1
Oggetto: fornitura materiale da ferramenta, comprensivo di stoccaggio in loco e possibilità di approvvigionamento puntuale
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENTURI S.r.l.
    CF: 01846220406
  • VENTURI S.r.l.
    CF: 01846220406
CIG: ZD62C7A2C5
Oggetto: fornitura materiale da falegname per manutenzione immobili, comprensivo di stoccaggio in loco e possibilità di approvvigionamento puntuale
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI LEGNAMI MELDOLA S.R.L.
    CF: 04394300406
  • MAGNANI LEGNAMI MELDOLA S.R.L.
    CF: 04394300406
CIG: Z002C7A2F0
Oggetto: fornitura e duplicazione chiavi, comprensivo di stoccaggio in loco e possibilità di approvvigionamento puntuale
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • centro chiave
    CF: 02653990404
  • centro chiave
    CF: 02653990404
CIG: Z322C88628
Oggetto: acquisto sega e nastro banco
Importo aggiudicato: € 645.28
Somme liquidate: € 645.28
Tempi di completamento: dal 25-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA ARTIGIANA SRL
    CF: 00446900409
  • ELETTROMECCANICA ARTIGIANA SRL
    CF: 00446900409
CIG: Z9F2BFB515
Oggetto: Acquisto batteria defibrillatore Pavaglione
Importo aggiudicato: € 203.00
Somme liquidate: € 203.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Low Cost Service snc
    CF: 05304750960
  • Low Cost Service snc
    CF: 05304750960
CIG: ZB63018F94
Oggetto: esecuzione copie eliografiche e scansione tavole progettuali
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABBRI GIORGIO
    CF: 02022420398
  • FABBRI GIORGIO
    CF: 02022420398
CIG: Z6E3018FC8
Oggetto: fornitura carta e cartucce per funzionamento plotter
Importo aggiudicato: € 42.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
CIG: ZF52B6FF25
Oggetto: fornitura carburante FIAT Punto
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 1639.34
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Zannoni Carburanti
    CF: 00139850408
  • Zannoni Carburanti
    CF: 00139850408
CIG: ZAB2CA71A1
Oggetto: incarico tecnico per progetto quadretti prese per mercato comunale
Importo aggiudicato: € 936.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Elettrico FABIO BEZZI
    CF: BZZFBA81L15D704Q
  • Ing. Elettrico FABIO BEZZI
    CF: BZZFBA81L15D704Q
CIG: ZEA2C275AA
Oggetto: sistemazione porte REI Scuola primaria E. De Amicis
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO GUIDELLI SNC
    CF: 01268820402
  • ANTINCENDIO GUIDELLI SNC
    CF: 01268820402
CIG: ZF02D25B3F
Oggetto: fornitura e posa controsoffitto Scuola Primaria E. De Amicis
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIA SYSTEM S.R.L.
    CF: 01709620403
  • ADRIA SYSTEM S.R.L.
    CF: 01709620403
CIG: ZDC2C275D0
Oggetto: installazione ringhiera di sicurezza ingresso principale Scuola D. Alighieri
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 1150.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARPENTERIA MECCANICA G.M.E. s.n.c.
    CF: 02020130403
  • CARPENTERIA MECCANICA G.M.E. s.n.c.
    CF: 02020130403
CIG: Z852C275E5
Oggetto: verifica gruppo antincendio Scuola D. Alighieri
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 680.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROELETTRICA S.p.A.
    CF: 01021580368
  • IDROELETTRICA S.p.A.
    CF: 01021580368
CIG: Z352D1C8C2
Oggetto: manutenzione ordinaria perdita acqua impianto riscaldamento Scuola D. Alighieri
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Casadei e Pellizzaro S.R.L.
    CF: 00140000407
  • Casadei e Pellizzaro S.R.L.
    CF: 00140000407
CIG: Z522C277D6
Oggetto: Manutenzione motoriduttori AMERICANE Teatro
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Zavatti Gino
    CF: 02277940405
  • Zavatti Gino
    CF: 02277940405
CIG: Z622BE6ED0
Oggetto: Servizio Sfalcio Aree Verdi e Decoro Urbano 2020
Importo aggiudicato: € 39512.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
CIG: Z612C35395
Oggetto: potatura ed abbattimento alberature pericolose secche Scuola D. Alighieri e Centro Sportivo Capoluogo
Importo aggiudicato: € 23000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVAI MAMBELLI SOC. AGR. S.S.
    CF: 03862240409
  • VIVAI MAMBELLI SOC. AGR. S.S.
    CF: 03862240409
CIG: Z492C51603
Oggetto: servizio di disinfestazione processionarie viale della Repubblica e Via Rossini
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCOBALENO SERVICE di Isoldi Gianluca
    CF: 03608930404
  • ARCOBALENO SERVICE di Isoldi Gianluca
    CF: 03608930404
CIG: Z322C9B424
Oggetto: servizio disinfestazione processionarie Ricò
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCOBALENO SERVICE di Isoldi Gianluca
    CF: 03608930404
  • ARCOBALENO SERVICE di Isoldi Gianluca
    CF: 03608930404
CIG: ZB02D04F18
Oggetto: convenzione per manutenzione cigli strada Comunali
Importo aggiudicato: € 4260.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Az. Agr. CAPACCI EZIO & Figlie strada dei Raggi San Colombano n. 6/A - 47014 Meldola (FC)
    CF: 01538590405
  • Az. Agr. CAPACCI EZIO & Figlie strada dei Raggi San Colombano n. 6/A - 47014 Meldola (FC)
    CF: 01538590405
CIG: Z092D04F2F
Oggetto: convenzione per manutenzione cigli strade di competenza Comunale
Importo aggiudicato: € 3780.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TASSINARI VALTER E SAURO P.IVA 02182510400
    CF: 02182510400
  • TASSINARI VALTER E SAURO P.IVA 02182510400
    CF: 02182510400
CIG: Z902D04F4B
Oggetto: convenzione per la manutenzione dei cigli strade di competenza Comunale
Importo aggiudicato: € 4536.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALENTINI ROBERTO strada San Colombano-Ricò n. 6 – 47014 Meldola (FC)
    CF: 01984800405
  • VALENTINI ROBERTO strada San Colombano-Ricò n. 6 – 47014 Meldola (FC)
    CF: 01984800405
CIG: ZE42D04F62
Oggetto: convenzione per manutenzione cigli stradali di competenza Comunale LOTTO 4
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Az. agr. Strollo Antonio e figli S.S.
    CF: 04266970401
  • Az. agr. Strollo Antonio e figli S.S.
    CF: 04266970401
CIG: ZA42C66268
Oggetto: fornitura materiale DPI per COVID 19
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z0C2C6629E
Oggetto: fornitura materiale per manutenzione immobili per COVID 19
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARECO PLASTIC SRL A SOCIO UNICO
    CF: 02156610400
  • MARECO PLASTIC SRL A SOCIO UNICO
    CF: 02156610400
CIG: Z6B2C662BB
Oggetto: fornitura ferramenta per manutenzione immobili per COVID 19
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MELDOLESE S.N.C.
    CF: 01556850400
  • FERRAMENTA MELDOLESE S.N.C.
    CF: 01556850400
CIG: ZF22C66E9B
Oggetto: fornitura materiale DPI per COVID 19
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTTIMAX Italia a socio unico
    CF: 12491691007
  • OTTIMAX Italia a socio unico
    CF: 12491691007
CIG: Z642C7BEDF
Oggetto: fornitura materiale DPI per personale dipendente ed associazioni volontariato
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORGAN S.r.l.
    CF: 04199850407
  • MORGAN S.r.l.
    CF: 04199850407
CIG: Z572C7C431
Oggetto: fornitura manifesti per informazione alla popolazione linee guida Emergenza COVID 19
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA PASSATORE DI PEPERONI ANDREA
    CF: 03963240407
  • TIPOGRAFIA PASSATORE DI PEPERONI ANDREA
    CF: 03963240407
CIG: ZD92C7BF08
Oggetto: servizio facchinaggio per creazione locali emergenza COVID 19 Istituzione Drudi
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA’ COOPERATIVA FACCHINI FROLIMPOPOLI a r.l.
    CF: 02281610408
  • SOCIETA’ COOPERATIVA FACCHINI FROLIMPOPOLI a r.l.
    CF: 02281610408
CIG: Z032C9B147
Oggetto: servizio sanificazione locali edifici comunali per COVID 19
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • for b
    CF: 02249960408
  • for b
    CF: 02249960408
CIG: Z372D26822
Oggetto: fornitura protezione policarbonato da scrivania per Emergenza COVID 19
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASTA SRL
    CF: 03497370407
  • CASTA SRL
    CF: 03497370407
CIG: Z3D2D268C5
Oggetto: installazione video citofono Palazzo Comunale per emergenza COVID 19
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALESTRI RENATO
    CF: 04301430403
  • BALESTRI RENATO
    CF: 04301430403
CIG: Z092D26976
Oggetto: realizzazione estensione linea alimentazione banchi ambulanti per distanziamento emergenza COVID 19
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALESTRI RENATO
    CF: 04301430403
  • BALESTRI RENATO
    CF: 04301430403
CIG: Z6C2D269AC
Oggetto: fornitura ferramenta per manutenzione immobili per COVID 19
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MELDOLESE S.N.C.
    CF: 01556850400
  • FERRAMENTA MELDOLESE S.N.C.
    CF: 01556850400
CIG: ZB52D269BD
Oggetto: fornitura ferramenta per manutenzione immobili per COVID 19
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENTURI S.r.l.
    CF: 01846220406
  • VENTURI S.r.l.
    CF: 01846220406
CIG: ZCB257ABB9
Oggetto: servizio manutenzione e assistenza ascensori
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • bama
    CF: 00695020396
  • bama
    CF: 00695020396
CIG: Z0C2C1E09B
Oggetto: acquisto materiale per manutenzione staccionate stradali
Importo aggiudicato: € 277.00
Somme liquidate: € 277.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST SOC. COOP.
    CF: 03335760231
  • CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST SOC. COOP.
    CF: 03335760231
CIG: Z162C7A2FC
Oggetto: acquisto moto trivella
Importo aggiudicato: € 586.00
Somme liquidate: € 586.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZACCARELLI GINO di Orlati Marco & C. S.n.c.
    CF: 01350300404
  • ZACCARELLI GINO di Orlati Marco & C. S.n.c.
    CF: 01350300404
CIG: Z062C1DFF8
Oggetto: realizzazione di tratto fognario acque meteoriche con allacciamento linea esistente Piazzale della Libertà
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 3400.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESCAVAZIONI MELDOLESE di Camporesi Roberto & C SNC
    CF: 03796970402
  • ESCAVAZIONI MELDOLESE di Camporesi Roberto & C SNC
    CF: 03796970402
CIG: Z862C1E027
Oggetto: rifacimento basamenti per pensiline BUS piazzale Autocorriere
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESCAVAZIONI DEL BIDENTE di Prati Pierpaolo & C snc
    CF: 01786640407
  • ESCAVAZIONI DEL BIDENTE di Prati Pierpaolo & C snc
    CF: 01786640407
CIG: Z5B2C1E054
Oggetto: smontaggio e smaltimento pensiline BUS piazzale Autocorriere e San Colombano
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAMAS di Nanni Massimo S.a.S. Via Roma n. 193/C 47014 Meldola
    CF: 02665890402
  • NAMAS di Nanni Massimo S.a.S. Via Roma n. 193/C 47014 Meldola
    CF: 02665890402
CIG: Z002B6BF12
Oggetto: abbattimento alberi pericolosi e potature
Importo aggiudicato: € 10750.00
Somme liquidate: € 10750.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVAI MAMBELLI SOC. AGR. S.S.
    CF: 03862240409
  • VIVAI MAMBELLI SOC. AGR. S.S.
    CF: 03862240409
CIG: Z062D1D595
Oggetto: Permesso di Costruire in Via Valsalva stipula convenzione
Importo aggiudicato: € 841.86
Somme liquidate: € 841.86
Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Notaio De Simone
    CF: 02001560404
  • Notaio De Simone
    CF: 02001560404
CIG: Z0C2CCED42
Oggetto: Verifica periodica ascensore Scuola Elementare De Amicis
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • eco certificazioni
    CF: 01358950390
  • eco certificazioni
    CF: 01358950390
CIG: Z0E2D171C5
Oggetto: Addobbi floreali
Importo aggiudicato: € 123.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORERIA FIORIDEA sede legale Via San Domenico 6, Meldola P.IVA 02394570408
    CF: 02394570408
  • FIORERIA FIORIDEA sede legale Via San Domenico 6, Meldola P.IVA 02394570408
    CF: 02394570408
CIG: Z132C72F76
Oggetto: Incarico Tecnico Professionale progetto Bar LA MANDRAGOLA
Importo aggiudicato: € 1666.00
Somme liquidate: € 1666.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. UGULINI MANUEL
    CF: 03791430402
  • Geom. UGULINI MANUEL
    CF: 03791430402
CIG: Z202B6DD44
Oggetto: Verifiche obbligatorie ascensore sede comunale
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • eco certificazioni
    CF: 01358950390
  • eco certificazioni
    CF: 01358950390
CIG: Z212BA1BFE
Oggetto: manutenzione dell'autocarro VEM
Importo aggiudicato: € 822.43
Somme liquidate: € 822.43
Tempi di completamento: dal 20-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA ROSSI & CHIERICI SNC
    CF: 01739930400
  • OFFICINA MECCANICA ROSSI & CHIERICI SNC
    CF: 01739930400
CIG: Z292C47083
Oggetto: fornitura erogatori acqua filtrata
Importo aggiudicato: € 7550.00
Somme liquidate: € 7550.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ACQUE SRL
    CF: 03128080409
  • ADRIATICA ACQUE SRL
    CF: 03128080409
CIG: Z362BB44DA
Oggetto: Servizio di pulizia/lavaggio tabelloni elettorali
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 1903.20
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
CIG: Z3C2C2FF18
Oggetto: revisione e aggiustamento impianto audio Arena Hesperia
Importo aggiudicato: € 365.00
Somme liquidate: € 365.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOMBARDI AMPLIFICAZIONI di Lombardi Renato
    CF: 02552890408
  • LOMBARDI AMPLIFICAZIONI di Lombardi Renato
    CF: 02552890408
CIG: Z492BB4512
Oggetto: servizio di pulizia locali scolastici utilizzati per seggi elettorali
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 1268.20
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • formula servizi
    CF: 00410120406
  • formula servizi
    CF: 00410120406
CIG: Z552D1CF6C
Oggetto: Art 6 LR 2/2004 legge sulla montagna manutenzione straordinaria viabilità Strada Palareto Teodorano
Importo aggiudicato: € 1459.12
Somme liquidate: € 1459.12
Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANO FABBRI
    CF: FBBSFN68A26D704Y
  • STEFANO FABBRI
    CF: FBBSFN68A26D704Y
CIG: Z5D2C46FD2
Oggetto: opere da elettricista installazione erogatori
Importo aggiudicato: € 792.00
Somme liquidate: € 792.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSMOLUCE snc di Barucci C. & Perini J.
    CF: 03252380401
  • COSMOLUCE snc di Barucci C. & Perini J.
    CF: 03252380401
CIG: Z642BFF68F
Oggetto: acquisto dispositivi di protezione individuale personale dipendente (DPI)
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z7A2B6D721
Oggetto: servizio di vigilanza notturna
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 1980.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPSERVICE S.COOP.P.A.
    CF: 00310180351
  • COOPSERVICE S.COOP.P.A.
    CF: 00310180351
CIG: Z7F2C47029
Oggetto: opere da muratore installazione erogatori
Importo aggiudicato: € 695.20
Somme liquidate: € 695.20
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOFFA EMILIO
    CF: 02356650404
  • MOFFA EMILIO
    CF: 02356650404
CIG: Z7F2CA0E82
Oggetto: incarico Tecnico professionale studio fattibilità consolidamento Ponte su Rio Salso
Importo aggiudicato: € 7644.00
Somme liquidate: € 7644.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Emanuele Casamenti
    CF: CSMMNL66C10I310Z
  • Ing. Emanuele Casamenti
    CF: CSMMNL66C10I310Z
CIG: Z8C2C077FA
Oggetto: impegno a favore di Itaia online SpA per inserimento recapiti telefonici pagine bianche 2020
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 2250.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Italiaonline S.p.A.
    CF: 03970540963
  • Italiaonline S.p.A.
    CF: 03970540963
CIG: Z902C470D2
Oggetto: fornitura borracce acciaio alimentare
Importo aggiudicato: € 6400.00
Somme liquidate: € 6400.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Design24 società benefit srl
    CF: 03283301202
  • Design24 società benefit srl
    CF: 03283301202
CIG: Z902C7D293
Oggetto: Consolidamento ponte su Rio Salso
Importo aggiudicato: € 39691.82
Somme liquidate: € 30248.69
Tempi di completamento: dal 19-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BARTOLINI S.n.c. di Bartolini Roberto & Marco
    CF: 01980780405
  • F.LLI BARTOLINI S.n.c. di Bartolini Roberto & Marco
    CF: 01980780405
CIG: Z942D05E19
Oggetto: affidamento incarico costituzione in giudizio ricorso al TAR
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Avvocato Prof. Alessandro Lolli
    CF: LLLLSN65C04A944T
  • Avvocato Prof. Alessandro Lolli
    CF: LLLLSN65C04A944T
CIG: Z952C7A7CD
Oggetto: intervento manutenzione scarichi fognari Arena Hesperia
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA CASADIO GEOM BRUNO
    CF: 00128500394
  • IMPRESA CASADIO GEOM BRUNO
    CF: 00128500394
CIG: Z992C46F52
Oggetto: opere da idraulico installazione erogatori
Importo aggiudicato: € 1680.80
Somme liquidate: € 1680.80
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALLARETI S.N.C. DI ALBERTO E ALDO
    CF: 01765270408
  • PALLARETI S.N.C. DI ALBERTO E ALDO
    CF: 01765270408
CIG: Z9E2D0379D
Oggetto: Puntuale distribuzione di prodotto granulare antilarvale per zanzare nei tombini e caditoie
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 6800.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
CIG: ZA92B6FB54
Oggetto: svuotamento parcometri parcheggi Meldola
Importo aggiudicato: € 4990.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.FOR.POL. SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.
    CF: 00861240406
  • CO.FOR.POL. SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.
    CF: 00861240406
CIG: ZAD2CCED83
Oggetto: verifica periodica ascensore cimitero capoluogo
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • eco certificazioni
    CF: 01358950390
  • eco certificazioni
    CF: 01358950390
CIG: ZB72D1D153
Oggetto: Art 6 LR 2/2004 Legge sulla Montagna affidamento incarico direzione lavori per Strada San Colombano Dogheria
Importo aggiudicato: € 1395.68
Somme liquidate: € 1395.68
Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANO FABBRI
    CF: FBBSFN68A26D704Y
  • STEFANO FABBRI
    CF: FBBSFN68A26D704Y
CIG: ZBF2BB4485
Oggetto: Servizio facchinaggio per preparazione seggi elettorali
Importo aggiudicato: € 4330.00
Somme liquidate: € 3579.48
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
CIG: ZC52C00BCD
Oggetto: Istituzione D. Drudi manutenzione straordinaria copertura edificio C
Importo aggiudicato: € 8956.60
Somme liquidate: € 8956.60
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOFFA EMILIO
    CF: 02356650404
  • MOFFA EMILIO
    CF: 02356650404
CIG: ZC82B6DD72
Oggetto: manutenzione straordinaria ascensore posto nella sede comunale
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • bama
    CF: 00695020396
  • bama
    CF: 00695020396
CIG: ZD12B6BF84
Oggetto: abbattimento alberature pericolose secche di competenza dell'Amministrazione Comunale Lotto 2
Importo aggiudicato: € 10640.00
Somme liquidate: € 10640.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vivai PERON FAUSTO Azienda Agricola
    CF: 01820410403
  • Vivai PERON FAUSTO Azienda Agricola
    CF: 01820410403
CIG: ZDB2D1D139
Oggetto: Art 6 LR 2/2004 Legge sulla Montagna affidamento incarico direzione lavori viabilità Strada Gualdo Ribatta
Importo aggiudicato: € 888.16
Somme liquidate: € 888.16
Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANO FABBRI
    CF: FBBSFN68A26D704Y
  • STEFANO FABBRI
    CF: FBBSFN68A26D704Y
CIG: ZE12B71FFE
Oggetto: manutenzione impianti elettronici di sicurezza edifici comunali
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cortesi elettronica
    CF: 00355340407
  • cortesi elettronica
    CF: 00355340407
CIG: ZE22C6440E
Oggetto: straordinaria manutenzione rete fognaria Bar La Mandragola
Importo aggiudicato: € 15203.00
Somme liquidate: € 15203.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOFFA EMILIO
    CF: 02356650404
  • MOFFA EMILIO
    CF: 02356650404
CIG: ZEA2EAE66F
Oggetto: conduzione e telecontrollo impianti termici del Comune di Meldola
Importo aggiudicato: € 18950.00
Somme liquidate: € 18950.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SERVIZI ENERGIA S.r.l.
    CF: 03819031208
  • HERA SERVIZI ENERGIA S.r.l.
    CF: 03819031208
CIG: 8433643E5B
Oggetto: DECRETO 14 GENNAIO 2020 DEL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO, CONCERNENTE L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2020, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI 29-37 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160, LEGG
Importo aggiudicato: € 31834.00
Somme liquidate: € 31834.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHIUMARINI S.R.L.
    CF: 00900320409
  • SCHIUMARINI S.R.L.
    CF: 00900320409
CIG: 8433690527
Oggetto: decreto 14 gennaio 2020 del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, concernente l'assegnazione di contributi per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 1, commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legg
Importo aggiudicato: € 19206.00
Somme liquidate: € 19206.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.I. 2000 S.R.L.
    CF: 02236810400
  • P.I. 2000 S.R.L.
    CF: 02236810400
CIG: 843370732F
Oggetto: DECRETO 14 GENNAIO 2020 DEL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO, CONCERNENTE L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2020, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI 29-37 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160, LEGG
Importo aggiudicato: € 19596.17
Somme liquidate: € 19596.17
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALLARETI S.N.C. DI ALBERTO E ALDO
    CF: 01765270408
  • PALLARETI S.N.C. DI ALBERTO E ALDO
    CF: 01765270408
CIG: 8525216EC9
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE DI VIA INDIPENDENZA. ART. 6 LEGGE REGIONALE N. 2/2004
Importo aggiudicato: € 59115.23
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA COROMANO S.r.l
    CF: 01972050403
  • IMPRESA COROMANO S.r.l
    CF: 01972050403
CIG: Z912E3BE76
Oggetto: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: fornitura e noleggio strutture per delimitazione aree esterne plessi scolastici con realizzazione aree di attesa coperte
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PubbliFest
    CF: 02128140403
  • PubbliFest
    CF: 02128140403
CIG: Z542D9DB1E
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER APPELLO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA AVVERSO SENTENZE N. 48/2020 E 49/2020 CTP FORLI' - DEL G.M. 57 DEL 07/07/2020
Importo aggiudicato: € 5680.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6C2E5AD6E
Oggetto: RICORSO PROMOSSO AVANTI ALLA CTP AVVERSO AVVISI IMU N. 286/2014, 287/2015, 288/2016, 289/2017 DEL 09/10/2019 E TARI N. 155/2015-2016-2017-2018 DEL 22/10/2019, AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA E DIFESA
Importo aggiudicato: € 7176.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 8353442668
Oggetto: GARA INTERCENTER-ER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RICERCA EVASIONE DELLA TARI/IMU/TASI APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI REGOLAMENTAZIONE E IMPEGNI DI SPESA-CIG 8353442668
Importo aggiudicato: € 115296.08
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2020 al 25-06-2023
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    SORIT Via Magazzini anteriori 27 48122 Ravenna
    CF: 02241250394
     
    ABACO SPA
    CF: 02391510266
     
    MUNICIPIA SPA
    CF: 01973900838
     
  • Raggruppamento:
    SORIT Via Magazzini anteriori 27 48122 Ravenna
    CF: 02241250394
     
    ABACO SPA
    CF: 02391510266
     
    MUNICIPIA SPA
    CF: 01973900838
     
CIG: ZC02C5C637
Oggetto: Fornitura di un festone con mimosa recisa per Giornata Internazionale dei Diritti della Donna
Importo aggiudicato: € 181.82
Somme liquidate: € 181.82
Tempi di completamento: dal 06-03-2020 al 10-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eredi Peron Valentino di Milanesi Catia ss
    CF: 03230490405
  • Eredi Peron Valentino di Milanesi Catia ss
    CF: 03230490405
CIG: ZA02CAC201
Oggetto: Fornitura fiori e corone per celebrazioni civili 25 aprile 2020 e strage della Fornace
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 610.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 04-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eredi Peron Valentino di Milanesi Catia ss
    CF: 03230490405
  • Eredi Peron Valentino di Milanesi Catia ss
    CF: 03230490405
CIG: Z592D29498
Oggetto: Fornitura coppie di bandiere Italia/Europa per cippi commemorativi
Importo aggiudicato: € 155.00
Somme liquidate: € 155.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2020 al 13-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G. SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
    CF: 04960590653
  • CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G. SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
    CF: 04960590653
CIG: ZE92D886DB
Oggetto: Organizzazione rassegna cinematografica estiva 2020
Importo aggiudicato: € 4057.00
Somme liquidate: € 4057.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2020 al 04-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dire e Fare s.a.s
    CF: 03653570402
  • Dire e Fare s.a.s
    CF: 03653570402
CIG: ZED2CCB926
Oggetto: Creazione e montaggio videoclip per celebrazione 25 aprile 2020
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2020 al 04-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASINI GIOVANNI
    CF: PSNGNN76R08F097G
  • PASINI GIOVANNI
    CF: PSNGNN76R08F097G
CIG: ZC12D9C292
Oggetto: Allestimento due spettacoli per bambini il 16 e 30 luglio 2020
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2020 al 04-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Conti Katia
    CF: CNTKTA76P70C573P
  • Conti Katia
    CF: CNTKTA76P70C573P
CIG: z482da3507
Oggetto: Servizio di grafica e stampa per volantini spettacoli per bambini estate 2020
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2020 al 04-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
CIG: Z672D998AA
Oggetto: Spettacoli di burattini ed arte circense del 17/7 e 7/8/2020
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2020 al 07-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDINI LIVIO GIUSEPPE
    CF:
  • MEDINI LIVIO GIUSEPPE
    CF:
CIG: Z662D57678
Oggetto: Fornitura pieghevoli e manifesti per rassegna culturale estiva 2020
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2020 al 07-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA PASSATORE DI PEPERONI ANDREA
    CF: 03963240407
  • TIPOGRAFIA PASSATORE DI PEPERONI ANDREA
    CF: 03963240407
CIG: Z682D2A36C
Oggetto: Fornitura materiale educazione stradale a.s. 2019/2020
Importo aggiudicato: € 74.50
Somme liquidate: € 74.50
Tempi di completamento: dal 29-06-2020 al 07-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: ZB42D88456
Oggetto: Noleggio e montaggio struttura per appendimento telo per rassegna cinematografica estiva 2020
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2020 al 04-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GHETTI GIULIO
    CF: GHTGLI81A28H199D
  • GHETTI GIULIO
    CF: GHTGLI81A28H199D
CIG: Z9E2E6DA2F
Oggetto: Fornitura libri per biblioteca comunale
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2020 al 19-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Barone Rampante s.r.l.
    CF: 04233650409
  • Il Barone Rampante s.r.l.
    CF: 04233650409
CIG: Z432E7C385
Oggetto: Fornitura libri per biblioteca comunale decreto Franceschini
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2020 al 19-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ita-Ca s.r.l.
    CF: 04224420408
  • Ita-Ca s.r.l.
    CF: 04224420408
CIG: ZC02E62A0A
Oggetto: Fornitura libri per ragazzi biblioteca comunale
Importo aggiudicato: € 4010.00
Somme liquidate: € 4010.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2020 al 19-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIR di Camerini Teodora
    CF: 04222540405
  • LIR di Camerini Teodora
    CF: 04222540405
CIG: Z9F2DFEEBF
Oggetto: Fornitura bandiere per rocca di Meldola
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2020 al 25-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G. SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
    CF: 04960590653
  • CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G. SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
    CF: 04960590653
CIG: Z672D58A59
Oggetto: Servizio di montaggio e smontaggio palco per eventi estivi 2020
Importo aggiudicato: € 770.00
Somme liquidate: € 770.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2020 al 25-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
CIG: Z4C2EA6D69
Oggetto: Fornitura fiori e corone per celebrazione civile 4 novembre 2020
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 570.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al 25-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eredi Peron Valentino di Milanesi Catia ss
    CF: 03230490405
  • Eredi Peron Valentino di Milanesi Catia ss
    CF: 03230490405
CIG: Z832EA26EF
Oggetto: Stampa manifesti 4 novembre 2020
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al 25-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
CIG: ZB42D287DD
Oggetto: Manifesti per celebrazione 2 giugno 2020
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2020 al 11-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
CIG: Z522FCBBB5
Oggetto: Fornitura libri e giochi didattici per istituti Scolastici e Nido Infanzia festività 2020
Importo aggiudicato: € 1028.29
Somme liquidate: € 1028.29
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 18-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIR di Camerini Teodora
    CF: 04222540405
  • LIR di Camerini Teodora
    CF: 04222540405
CIG: ZE92F9FC3B
Oggetto: Rami di abete per decorazioni festività 2020
Importo aggiudicato: € 1620.00
Somme liquidate: € 1620.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 21-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORERIA FIORIDEA sede legale Via San Domenico 6, Meldola P.IVA 02394570408
    CF: 02394570408
  • FIORERIA FIORIDEA sede legale Via San Domenico 6, Meldola P.IVA 02394570408
    CF: 02394570408
CIG: Z402F9F5E6
Oggetto: Fornitura di festoni di abete per addobbo balcone municipale
Importo aggiudicato: € 363.40
Somme liquidate: € 363.40
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 11-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eredi Peron Valentino di Milanesi Catia ss
    CF: 03230490405
  • Eredi Peron Valentino di Milanesi Catia ss
    CF: 03230490405
CIG: Z242D30BA7
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI ALIMENTATORE UNIVERSALE PER NOTEBOOK IN DOTAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 32.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.P.S.di Strinati Nazario e C. s.a.s., con sede in Forlì, Via Monari n. 16 C.F. e P. IVA 02685920403
    CF: 02685920403
  • M.P.S.di Strinati Nazario e C. s.a.s., con sede in Forlì, Via Monari n. 16 C.F. e P. IVA 02685920403
    CF: 02685920403
CIG: ZBE2E0C9E7
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI E SERVIZI TIPOGRAFICI (RILEGATURA ATTI ANNI 2018 E 2019 E ACQUISTO 500 BUSTE E CARTONCINI PER SINDACO).
Importo aggiudicato: € 970.00
Somme liquidate: € 570.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Roberto Lazzaretti (C.F. LZZRRT63A03L219E)
    CF: 04382280487
  • Roberto Lazzaretti (C.F. LZZRRT63A03L219E)
    CF: 04382280487
CIG: Z292E67022
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA AFFRANCATURA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - PER ANNI TRE (SALVO RINNOVO DI ANNI DUE ED OPZIONE DI PROROGA TECNICA DI MESI SEI) (TRATTATIVA ANDATA DESERTA)
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF72EE4AB6
Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI INTERCENT ER "SERVIZI POSTALI" LOTTO 3 - PER ANNI TRE - CIG ACCORDO QUADRO N. 731669688A - CIG DERIVATO N. ZF72EE4AB6.
Importo aggiudicato: € 17299.11
Somme liquidate: € 1280.07
Tempi di completamento: dal 23-10-2020 al 22-10-2023
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • POSTE ITALIANE S.P.A.
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE S.P.A.
    CF: 97103880585
CIG: ZC72FBE139
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONE MICROFONI IMPIANTO AUDIO SALA CONSILIARE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stenik Audio s.n.c.
    CF: 02304010404
  • Stenik Audio s.n.c.
    CF: 02304010404
CIG: Z6D2FBE46B
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA PRODOTTI DI CANCELLERIA PER SINDACO (ACQUISTO TIMBRO IN METALLO E CARTUCCE DI CERALACCA) - CIG. N. Z6D2FBE46B.
Importo aggiudicato: € 143.00
Somme liquidate: € 143.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Roberto Lazzaretti (C.F. LZZRRT63A03L219E)
    CF: 04382280487
  • Roberto Lazzaretti (C.F. LZZRRT63A03L219E)
    CF: 04382280487
CIG: Z413003841
Oggetto: ACQUISTO DI BENI INFORMATICI DI MODICO VALORE MEDIANTE O.D.A. NEL MEPA DI CONSIP - CIG N. Z413003841.
Importo aggiudicato: € 479.40
Somme liquidate: € 479.40
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405