Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2022
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZC934BBE7F
Oggetto: FORNITURA URGENTE PASTI ALLE SCUOLE DI MELDOLA PER IL PERIODO DAL 10 AL 14 GENNAIO 2022
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 4703.65
Tempi di completamento: dal 10-01-2022 al 14-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEMOS
    CF: 00353180391
  • GEMOS
    CF: 00353180391
CIG: ZEB34D074B
Oggetto: FORNITURA URGENTE PASTI ALLE SCUOLE DI MELDOLA PER IL PERIODO DAL 17 AL 21 GENNAIO 2022
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 4102.90
Tempi di completamento: dal 17-01-2022 al 21-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEMOS
    CF: 00353180391
  • GEMOS
    CF: 00353180391
CIG: Z3434C3918
Oggetto: ACQUISIZIONE AGHI E SIRINGHE PER L'ATTIVITA' COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIKDARE SRL
    CF: 03690650134
  • PIKDARE SRL
    CF: 03690650134
CIG: Z9734C3C3F
Oggetto: ACQUISIZIONE FARMACI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3179.47
Tempi di completamento: dal 14-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFASIGMA SPA
    CF: 03432221202
  • ALFASIGMA SPA
    CF: 03432221202
CIG: Z9B34C3C58
Oggetto: ACQUISIZIONE FARMACI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12223.83
Tempi di completamento: dal 14-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
    CF: 03907010585
  • ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
    CF: 03907010585
CIG: Z1934C3C9A
Oggetto: ACQUISIZIONE FARMACI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1611.91
Tempi di completamento: dal 14-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A
    CF: 00791570153
  • DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A
    CF: 00791570153
CIG: Z1C34C3C6E
Oggetto: ACQUISIZIONE FARMACI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL
    CF: 10616310156
  • IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL
    CF: 10616310156
CIG: Z8D34C3C7E
Oggetto: ACQUISIZIONE FARMACI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2417.19
Tempi di completamento: dal 14-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERRIGO ITALIA SRL
    CF: 08923130010
  • PERRIGO ITALIA SRL
    CF: 08923130010
CIG: Z7C34C3CD0
Oggetto: ACQUISIZIONE FARMACI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROCTER & GAMBLE SRL
    CF: 05858891004
  • PROCTER & GAMBLE SRL
    CF: 05858891004
CIG: ZF834C3CE6
Oggetto: ACQUISIZIONE FARMACI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 93.76
Tempi di completamento: dal 14-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECKITT BANCKISER HEALTHCARE SPA
    CF: 01768930131
  • RECKITT BANCKISER HEALTHCARE SPA
    CF: 01768930131
CIG: ZC934C3CFA
Oggetto: ACQUISIZIONE FARMACI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2403.13
Tempi di completamento: dal 14-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBON ITALIA SRL
    CF: 02307520243
  • ZAMBON ITALIA SRL
    CF: 02307520243
CIG: Z2D34C3D17
Oggetto: ACQUISIZIONE FARMACI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZOOVETERIN DI CASALI MIRANDA & C. SAS
    CF: 01728210400
  • ZOOVETERIN DI CASALI MIRANDA & C. SAS
    CF: 01728210400
CIG: Z3334C3BC4
Oggetto: ACQUISIZIONE OSSIGENOTERAPIA. I PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 861.96
Tempi di completamento: dal 14-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVISOL SRL
    CF: 02422300968
  • VIVISOL SRL
    CF: 02422300968
CIG: Z9734C3A49
Oggetto: ACQUISIZIONE MATERIALI DI MEDICAZIONE PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 2544.62
Tempi di completamento: dal 14-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIKDARE SRL
    CF: 03690650134
  • PIKDARE SRL
    CF: 03690650134
CIG: ZF534C3B1C
Oggetto: ACQUISIZIONE MATERIALI DI MEDICAZIONE PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2616.51
Tempi di completamento: dal 14-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIETRASANTA PHARMA S.P.A.
    CF: 01194030464
  • PIETRASANTA PHARMA S.P.A.
    CF: 01194030464
CIG: Z9434C3D66
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIRE CONFORT LINE SRL
    CF: 01911310975
  • AIRE CONFORT LINE SRL
    CF: 01911310975
CIG: Z1634C3FB7
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLOGA (ITALIA) SRL
    CF: 00101780492
  • ALLOGA (ITALIA) SRL
    CF: 00101780492
CIG: ZA434C3DCA
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMPLIFON SPA
    CF: 04923960159
  • AMPLIFON SPA
    CF: 04923960159
CIG: Z4834C3D81
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3022.53
Tempi di completamento: dal 14-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
    CF: 03907010585
  • ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
    CF: 03907010585
CIG: Z2F34C3DA1
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 1235.24
Tempi di completamento: dal 14-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTSANA SPA
    CF: 00227010139
  • ARTSANA SPA
    CF: 00227010139
CIG: Z9634C3DF0
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1425.97
Tempi di completamento: dal 14-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEIERSDORF S.P.A.
    CF: 00719460156
  • BEIERSDORF S.P.A.
    CF: 00719460156
CIG: Z8434C3FF3
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2735.31
Tempi di completamento: dal 14-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOPLAST SPA
    CF: 00691781207
  • COLOPLAST SPA
    CF: 00691781207
CIG: ZDE34C3DBC
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 306.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA GENERALIZIA DELLA CONGREGAZIONE DEGLI EREMITI CAMALDOLESI IN TOSCANA
    CF: 00178670519
  • CASA GENERALIZIA DELLA CONGREGAZIONE DEGLI EREMITI CAMALDOLESI IN TOSCANA
    CF: 00178670519
CIG: ZBB34C3E1B
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 943.75
Tempi di completamento: dal 14-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORMAN SPA
    CF: 00773100151
  • CORMAN SPA
    CF: 00773100151
CIG: Z3B34C3FE2
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 712.05
Tempi di completamento: dal 14-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEA SERVICE SRL
    CF: 05277040266
  • DEA SERVICE SRL
    CF: 05277040266
CIG: ZB434C3E2E
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 2732.66
Tempi di completamento: dal 14-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EOS SRL
    CF: 03327080267
  • EOS SRL
    CF: 03327080267
CIG: ZAD34C3E41
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6425.89
Tempi di completamento: dal 14-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EFAS SPA
    CF: 02981141209
  • EFAS SPA
    CF: 02981141209
CIG: Z2E34C3E57
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIULIANI SPA
    CF: 00752450155
  • GIULIANI SPA
    CF: 00752450155
CIG: ZD034C3FD8
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 2303.36
Tempi di completamento: dal 14-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HEALTH AND HAPPINESS ITALY S.R.L.
    CF: 10223130963
  • HEALTH AND HAPPINESS ITALY S.R.L.
    CF: 10223130963
CIG: Z5A34C3E6F
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2555.60
Tempi di completamento: dal 14-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HP ITALIA SRL
    CF: 03449980287
  • HP ITALIA SRL
    CF: 03449980287
CIG: Z2234C3E0C
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL
    CF: 10616310156
  • IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL
    CF: 10616310156
CIG: Z3F34C3FFB
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4817.17
Tempi di completamento: dal 14-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABORATORIO DERMATOLOGICO BIORGA-URIAGE SOCIO UNICO SRL
    CF: 04628720965
  • LABORATORIO DERMATOLOGICO BIORGA-URIAGE SOCIO UNICO SRL
    CF: 04628720965
CIG: Z2034C3E7D
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2192.01
Tempi di completamento: dal 14-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCO VITI FARMACEUTICI SPA
    CF: 02489250130
  • MARCO VITI FARMACEUTICI SPA
    CF: 02489250130
CIG: Z9834D0C60
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDA PHARMA SPA
    CF: 00846530152
  • MEDA PHARMA SPA
    CF: 00846530152
CIG: ZB234C3E9F
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3100.18
Tempi di completamento: dal 14-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTEFARMACO OTC SPA
    CF: 12305380151
  • MONTEFARMACO OTC SPA
    CF: 12305380151
CIG: ZF134C3EEF
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 463.67
Tempi di completamento: dal 14-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAMED SPORT SPA
    CF: 00908310964
  • NAMED SPORT SPA
    CF: 00908310964
CIG: Z7D34C3F0B
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2889.07
Tempi di completamento: dal 14-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERRE FABRE ITALIA SPA
    CF: 01538130152
  • PIERRE FABRE ITALIA SPA
    CF: 01538130152
CIG: Z3534C3F3F
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10685.66
Tempi di completamento: dal 14-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLURIPHARMA SRL
    CF: 02553031200
  • PLURIPHARMA SRL
    CF: 02553031200
CIG: Z8934C3F56
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 3714.09
Tempi di completamento: dal 14-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROCTER & GAMBLE SRL
    CF: 05858891004
  • PROCTER & GAMBLE SRL
    CF: 05858891004
CIG: Z0B34C3FB1
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 3359.84
Tempi di completamento: dal 14-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRODECO PHARMA SRL
    CF: 02103160269
  • PRODECO PHARMA SRL
    CF: 02103160269
CIG: Z7C34C3FC1
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECKITT BANCKISER HEALTHCARE SPA
    CF: 01768930131
  • RECKITT BANCKISER HEALTHCARE SPA
    CF: 01768930131
CIG: Z1A34C3FD0
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 760.49
Tempi di completamento: dal 14-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROUGJ GROUP SRL
    CF: 03644841201
  • ROUGJ GROUP SRL
    CF: 03644841201
CIG: Z6634C39D3
Oggetto: ACQUISIZIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE FARMACI PER 'ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4832.18
Tempi di completamento: dal 14-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COROFAR DISTRIBUZIONE S.R.L.
    CF: 04508200401
  • COROFAR DISTRIBUZIONE S.R.L.
    CF: 04508200401
CIG: 9065829EBF
Oggetto: FORNITURA FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI BENI ALLA FARMACIA COMUNALE - PERIODO DAL 19/01/2022 AL 19/01/2025 CON OPZIONE DI PROROGA PER MESI 6
Importo aggiudicato: € 1440000.00
Somme liquidate: € 582810.32
Tempi di completamento: dal 19-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • COROFAR DISTRIBUZIONE S.R.L.
    CF: 04508200401
  • COROFAR DISTRIBUZIONE S.R.L.
    CF: 04508200401
CIG: 9065853291
Oggetto: FORNITURA FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI BENI ALLA FARMACIA COMUNALE - PERIODO DAL 19/01/2022 AL 19/01/2025 CON OPZIONE DI PROROGA PER MESI 6
Importo aggiudicato: € 960000.00
Somme liquidate: € 371480.15
Tempi di completamento: dal 19-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • COROFAR DISTRIBUZIONE S.R.L.
    CF: 04508200401
  • COROFAR DISTRIBUZIONE S.R.L.
    CF: 04508200401
CIG: Z0034D0D91
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVI - PERIODO DI MESI 60 DALLA DATA DI INSTALLAZIONE
Importo aggiudicato: € 4522.40
Somme liquidate: € 893.18
Tempi di completamento: dal 01-03-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CANON ITALIA SPA
    CF: 11723840150
  • CANON ITALIA SPA
    CF: 11723840150
CIG: ZA834DB663
Oggetto: SERVIZIO DI VERIFICAZIONE PERIODICA DELLA BILANCIA DI PRECISIONE DELLA FARMACIA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2022 al 28-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIGNOLI SRL
    CF: 01791770405
  • VIGNOLI SRL
    CF: 01791770405
CIG: Z633501168
Oggetto: SERVIZIO ESECUZIONE TAMPONI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 31/01/2022 AL 31 MARZO 2022
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 468.50
Tempi di completamento: dal 31-01-2022 al 10-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONATI ANDREA
    CF: 04247630405
  • DONATI ANDREA
    CF: 04247630405
CIG: Z2635011A2
Oggetto: SERVIZIO ESECUZIONE TAMPONI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 31/01/2022 AL 31 MARZO 2022
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 663.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2022 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NANNI VIRGINIA
    CF: 04608530400
  • NANNI VIRGINIA
    CF: 04608530400
CIG: ZBE32EB299
Oggetto: FORNITURA N. 50 FILTRI ASSOLUTI ANTILEGIONELLA PER DOCCETTA O LAVANDINO
Importo aggiudicato: € 3120.00
Somme liquidate: € 2496.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2022 al 22-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUAPLUS SRL
    CF: 02339290401
  • ACQUAPLUS SRL
    CF: 02339290401
CIG: Z3D34EA923
Oggetto: SOSTITUZIONE POMPA ANTINCENDIO N° 2
Importo aggiudicato: € 4820.00
Somme liquidate: € 4820.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2022 al 11-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALLARETI S.N.C. DI ALBERTO E ALDO
    CF: 01765270408
  • PALLARETI S.N.C. DI ALBERTO E ALDO
    CF: 01765270408
CIG: Z0D34EFD44
Oggetto: FORNITURA DI UNA TANICA DI IGIENIZZANTE CONCENTRATO PER SANIFICARE GLI SCUOLABUS TRAMITE APPARECCHIO ATOMIZZATORE
Importo aggiudicato: € 80.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHRISTEYNS ITALIA SRL
    CF: 05459370960
  • CHRISTEYNS ITALIA SRL
    CF: 05459370960
CIG: ZAE351859C
Oggetto: FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CUCINA E DELLA LAVANDERIA DELL’ISTITUZIONE E PER L’ASILO NIDO COMUNALE PERIODO DAL 01/04/2022 AL 31/03/2023
Importo aggiudicato: € 28278.70
Somme liquidate: € 41919.73
Tempi di completamento: dal 08-02-2022 al 31-03-2023
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DOLOMITI ENERGIA SPA
    CF: 01812630224
  • DOLOMITI ENERGIA SPA
    CF: 01812630224
CIG: ZF5351C1ED
Oggetto: NOLEGGIO STAMPANTE PRESSO LA FARMACIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 11/02/2022 AL 31/12/2022
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 222.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
CIG: 9069826131
Oggetto: FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO PER IL PERIODO PRESUNTO DI MESI 35 A DECORRERE DAL 16/02/2022
Importo aggiudicato: € 135140.00
Somme liquidate: € 35337.51
Tempi di completamento: dal 16-02-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANIFICIO E PASTICCERIA ROMAGNA SRL
    CF: 00877950402
  • PANIFICIO E PASTICCERIA ROMAGNA SRL
    CF: 00877950402
CIG: Z8235852D4
Oggetto: FORNITURA PC AI SETTORI AMMINISTRATIVO E ALBERGHIERO E FORNITURA N. 1 NOTEBOOK ALL’ASILO NIDO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2522.00
Somme liquidate: € 2522.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2022 al 30-04-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SI COMPUTER SPA
    CF: 01250880398
  • SI COMPUTER SPA
    CF: 01250880398
CIG: Z5135776BE
Oggetto: APPALTO LINEA 3 DEL SERVIZIO SCUOLABUS CON AUTOMEZZO IN COMODATO D’USO GRATUITO - PERIODO DAL 14/03/2022 AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO.
Importo aggiudicato: € 18886.00
Somme liquidate: € 17290.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2022 al 21-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUALTIERI AUTOSERVIZI SNC
    CF: 00402120406
  • GUALTIERI AUTOSERVIZI SNC
    CF: 00402120406
CIG: Z9B354389F
Oggetto: ABBONAMENTO ALLA RIVISTA “DIAGNOSI E TERAPIA” - ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 355.00
Somme liquidate: € 355.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2022 al 19-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO MEDICO CECCARDI SRL
    CF: 01000080109
  • CENTRO MEDICO CECCARDI SRL
    CF: 01000080109
CIG: ZFA359D22E
Oggetto: FORNITURA VASCHETTE PP E PELLICOLA PER ALIMENTI ALLA CUCINA CENTRALIZZATA
Importo aggiudicato: € 965.54
Somme liquidate: € 965.54
Tempi di completamento: dal 16-03-2022 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP SRL
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP SRL
    CF: 03459870402
CIG: Z9D3545889
Oggetto: ACQUISTO DI UN VASO WC IN CERAMICA AD USO DISABILI
Importo aggiudicato: € 78.00
Somme liquidate: € 78.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2022 al 25-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO ZETA SRL
    CF: 03540400409
  • IDRO ZETA SRL
    CF: 03540400409
CIG: Z0835A2210
Oggetto: FORNITURA N. 3 CONTENITORI TERMICI E N. 2 APRISCATOLE MANUALI ALLA CUCINA CENTRALIZZATA
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 1230.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2022 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
CIG: Z7A35B9AE5
Oggetto: FORNITURA SACCHI IDROSOLUBILI A FREDDO.
Importo aggiudicato: € 1520.00
Somme liquidate: € 1520.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2022 al 19-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PACE SRL
    CF: 02334050396
  • PACE SRL
    CF: 02334050396
CIG: Z5F35A7A39
Oggetto: FORNITURA 8 PNEUMATICI ESTIVI PER GLI SCUOLABUS E MONTAGGIO DELLA DOTAZIONE ESTIVA SU TUTTI GLI AUTOMEZZI DELL’ISTITUZIONE
Importo aggiudicato: € 938.53
Somme liquidate: € 938.53
Tempi di completamento: dal 24-03-2022 al 31-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA BIANCHI DI BIANCHI MANUEL
    CF: 04531030401
  • OFFICINA MECCANICA BIANCHI DI BIANCHI MANUEL
    CF: 04531030401
CIG: ZD435A90EF
Oggetto: INCARICO PER IL RILASCIO DI PARERE LEGALE E ATTI CORRELATI
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 1150.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2022 al 27-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arpinati Roberto
    CF: 03845390404
  • Arpinati Roberto
    CF: 03845390404
CIG: Z0D357607E
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PORTA AUTOMATICA DELLA FARAMACIA COMUNALE DI MELDOLA DAL 01/04/2022 AL 31/03/2024 CON OPZIONE DI RINNOVO
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 726.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESAL SRL
    CF: 01884620400
  • ESAL SRL
    CF: 01884620400
CIG: ZD335AD032
Oggetto: FORNITURA Di ATTREZZATURE ALBERGHIERE PER PROGETTO ATESIR
Importo aggiudicato: € 10654.65
Somme liquidate: € 10654.65
Tempi di completamento: dal 29-03-2022 al 16-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAMELLINI ALESSANDRO
    CF: 01293510408
  • GRAMELLINI ALESSANDRO
    CF: 01293510408
CIG: Z6935E1E67
Oggetto: FORNITURA E POSA DI RETI ANTI VOLATILI E DISSUASORI AD AGHI A PROTEZIONE DEI MACCHINARI PER LA CLIMATIZZAZIONE INSTALLATI SUL TETTO DELLA PALAZZINA “A” DELLA STRUTTURA PER ANZIANI E SANIFICAZIONE
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2022 al 29-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCHIL VERDE SRL
    CF: 00952850675
  • SOCHIL VERDE SRL
    CF: 00952850675
CIG: Z8B35FA7E9
Oggetto: RIPARAZIONE FORNO TRIVALENTE A GAS
Importo aggiudicato: € 278.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2022 al 29-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01875490409
  • ROMAGNA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01875490409
CIG: Z0E35EC31B
Oggetto: SOSTITUZIONE DELLA PORTA REI 120 DI INGRESSO ALLA CUCINA
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2022 al 15-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO GUIDELLI SNC
    CF: 01268820402
  • ANTINCENDIO GUIDELLI SNC
    CF: 01268820402
CIG: Z18361A818
Oggetto: ACQUISTO DI PIASTRELLE IN CERAMICA PER IL RIFACIMENTO DI UNA PARTE DEL RIVESTIMENTO DEL BAGNO 126 DEL 1° PIANO LUNGO DELLA RSA
Importo aggiudicato: € 186.88
Somme liquidate: € 186.88
Tempi di completamento: dal 26-04-2022 al 12-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F78 FRANCESCONI DI FRANCESCONI ENRICO
    CF: 04355010408
  • F78 FRANCESCONI DI FRANCESCONI ENRICO
    CF: 04355010408
CIG: ZF936249BA
Oggetto: FORNITURA VASO WC IN CERAMICA AD USO DISABILI PER SOSTITUZIONE AL 2° PIANO CORTO
Importo aggiudicato: € 78.00
Somme liquidate: € 78.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2022 al 31-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO ZETA SRL
    CF: 03540400409
  • IDRO ZETA SRL
    CF: 03540400409
CIG: Z67361C054
Oggetto: PROGETTO ERASMUS+ "DEVELOPING LANGUAGE IN PRE-SCHOOLS" - VOLO E SOGGIORNO IN SVEZIA 6-10 GIUGNO 2022
Importo aggiudicato: € 3080.00
Somme liquidate: € 3080.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2022 al 04-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Damir Viaggi di Piolanti Miria
    CF: 01815700404
  • Damir Viaggi di Piolanti Miria
    CF: 01815700404
CIG: 9207250F0C
Oggetto: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER IL PERIODO PRESUNTO MAGGIO/AGOSTO 2022
Importo aggiudicato: € 138900.00
Somme liquidate: € 138799.04
Tempi di completamento: dal 01-05-2022 al 31-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
CIG: Z4F35EB34A
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE ADHOC-ENTERPRISE E FATTURAZIONE ELETTRONICA ZUCCHETTI BIENNIO 2022/2023 E RINNOVO CERTIFICATO SIOPE+
Importo aggiudicato: € 7050.00
Somme liquidate: € 3345.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: ZA23611BD3
Oggetto: FORNITURA N. 2 COPPIE DI ELETTRODI PER IL DEFIBRILLATORE IN DOTAZIONE ALLA FARMACIA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 151.00
Somme liquidate: € 151.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2022 al 22-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IREDEEM SPA
    CF: 10574970017
  • IREDEEM SPA
    CF: 10574970017
CIG: ZCD3656BA8
Oggetto: PROGETTO ERASMUS+ DEVELOPING LANGUAGE IN PRE SCHOOLS - SERVIZIO DI INTERPRETARIATO NEI GIORNI DAL 10 AL 12 MAGGIO 2022
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2022 al 06-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALEOTTI SARA
    CF: GLTSRA85P63D705J
  • GALEOTTI SARA
    CF: GLTSRA85P63D705J
CIG: Z713653186
Oggetto: FORNITURA BACINELLE E COPERCHI ALLA CUCINA CENTRALIZZATA
Importo aggiudicato: € 5403.75
Somme liquidate: € 5403.75
Tempi di completamento: dal 11-05-2022 al 21-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAMELLINI ALESSANDRO
    CF: 01293510408
  • GRAMELLINI ALESSANDRO
    CF: 01293510408
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI POMPA ACQUA PER ASILO NIDO COMUNALE - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 186.88
Somme liquidate: € 186.88
Tempi di completamento: dal 07-01-2022 al 07-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO ZETA SRL
    CF: 03540400409
  • IDRO ZETA SRL
    CF: 03540400409
CIG: 0000000000
Oggetto: PAGAMENTO ABBONAMENTO COUPONS QUOTIDIANO "IL RESTO DEL CARLINO" PER STRUTTURA SAN GIUSEPPE - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 399.00
Somme liquidate: € 399.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2022 al 16-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDITORIALE NAZIONALE SRL
    CF: 03429080371
  • EDITORIALE NAZIONALE SRL
    CF: 03429080371
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CARTOLERIA PER ASILO NIDO - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 132.80
Somme liquidate: € 132.80
Tempi di completamento: dal 28-02-2022 al 28-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOCOLIBRO DI BARTOLINI LUCA
    CF: 03548690407
  • GIOCOLIBRO DI BARTOLINI LUCA
    CF: 03548690407
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO NUMERI PER BIANCHERIA - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 2.00
Somme liquidate: € 2.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2022 al 01-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL QUADRIFOGLIO SNC
    CF: 01725440406
  • IL QUADRIFOGLIO SNC
    CF: 01725440406
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2022 al 23-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOTALERG LAZZARINI FLAVIO
    CF: 02510920404
  • TOTALERG LAZZARINI FLAVIO
    CF: 02510920404
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE - SPESA EONOMALE
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2022 al 23-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOTALERG LAZZARINI FLAVIO
    CF: 02510920404
  • TOTALERG LAZZARINI FLAVIO
    CF: 02510920404
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2022 al 03-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stazione di servizio CONAD SPA BIDENTE
    CF: 04530440405
  • Stazione di servizio CONAD SPA BIDENTE
    CF: 04530440405
CIG: 0000000000
Oggetto: PILA DURACELL PER VIDEOPROIETTORE - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 2.50
Somme liquidate: € 2.50
Tempi di completamento: dal 06-05-2022 al 06-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCATONE FAL
    CF: 04123100408
  • MERCATONE FAL
    CF: 04123100408
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE -SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2022 al 09-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stazione di servizio CONAD SPA BIDENTE
    CF: 04530440405
  • Stazione di servizio CONAD SPA BIDENTE
    CF: 04530440405
CIG: 0000000000
Oggetto: RIMBORSO SPESE PER CONVEGNO PROGETTO ERASMUS - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 44.60
Somme liquidate: € 44.60
Tempi di completamento: dal 10-05-2022 al 10-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAR SENZA TEMPO DI SCAVORE PATRIZIA
    CF: 03906270404
  • BAR SENZA TEMPO DI SCAVORE PATRIZIA
    CF: 03906270404
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2022 al 13-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stazione di servizio CONAD SPA BIDENTE
    CF: 04530440405
  • Stazione di servizio CONAD SPA BIDENTE
    CF: 04530440405
CIG: 0000000000
Oggetto: RIMBORSO SPESE PER CONVEGNO PROGETTO ERASMUS - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2022 al 17-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAR M.R. DI MESCOLINI MARIA & C. SNC
    CF: 04383480409
  • BAR M.R. DI MESCOLINI MARIA & C. SNC
    CF: 04383480409
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2022 al 25-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stazione di servizio CONAD SPA BIDENTE
    CF: 04530440405
  • Stazione di servizio CONAD SPA BIDENTE
    CF: 04530440405
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2022 al 25-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stazione di servizio CONAD SPA BIDENTE
    CF: 04530440405
  • Stazione di servizio CONAD SPA BIDENTE
    CF: 04530440405
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2022 al 25-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stazione di servizio CONAD SPA BIDENTE
    CF: 04530440405
  • Stazione di servizio CONAD SPA BIDENTE
    CF: 04530440405
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2022 al 07-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stazione di servizio CONAD SPA BIDENTE
    CF: 04530440405
  • Stazione di servizio CONAD SPA BIDENTE
    CF: 04530440405
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2022 al 07-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stazione di servizio CONAD SPA BIDENTE
    CF: 04530440405
  • Stazione di servizio CONAD SPA BIDENTE
    CF: 04530440405
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2022 al 21-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stazione di servizio CONAD SPA BIDENTE
    CF: 04530440405
  • Stazione di servizio CONAD SPA BIDENTE
    CF: 04530440405
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2022 al 08-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stazione di servizio CONAD SPA BIDENTE
    CF: 04530440405
  • Stazione di servizio CONAD SPA BIDENTE
    CF: 04530440405
CIG: 0000000000
Oggetto: PIANTINE PER ORTO ASILO NIDO - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 28.60
Somme liquidate: € 28.60
Tempi di completamento: dal 08-09-2022 al 08-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANGIMI FARINE E SEMENTI COMUNIONE EREDITARIA PEZZI MARIO
    CF: 04565180405
  • MANGIMI FARINE E SEMENTI COMUNIONE EREDITARIA PEZZI MARIO
    CF: 04565180405
CIG: Z32365BF61
Oggetto: FORNITURA SOPRALZI PER GLI ARMADI METALLICI DEL SAN GIUSEPPE
Importo aggiudicato: € 1862.76
Somme liquidate: € 1862.76
Tempi di completamento: dal 12-05-2022 al 06-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBILFERRO SRL
    CF: 00216580290
  • MOBILFERRO SRL
    CF: 00216580290
CIG: Z54360E47C
Oggetto: SERVIZI DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI PATRIMONIO MOBILIARE, ELABORAZIONE DATI PER CONTABILITÀ ECONOMICA PATRIMONIALE E RILEVAZIONE BENI MOBILI ESERCIZI 2021/2023
Importo aggiudicato: € 7980.00
Somme liquidate: € 4820.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO INFORMATICA E SERVIZ GIES SRL
    CF:
  • GRUPPO INFORMATICA E SERVIZ GIES SRL
    CF:
CIG: ZE0368BCF6
Oggetto: FORNITURA FRUTTA E VERDURA BIOSIMBIOTICA PER LE GIORNATE DEL 26 E 31 MAGGIO 2022
Importo aggiudicato: € 236.50
Somme liquidate: € 209.25
Tempi di completamento: dal 25-05-2022 al 31-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA MENGOZZI BIO S.S.
    CF: 04237010402
  • SOCIETA' AGRICOLA MENGOZZI BIO S.S.
    CF: 04237010402
CIG: Z223634C78
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FINESTRE DAL 1 AL 6 PIANO DELLE PALAZZINE A E B DELL’ISTITUZIONE.
Importo aggiudicato: € 4950.00
Somme liquidate: € 4245.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2022 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIANCHI GIANFRANCO
    CF: 02398930400
  • BIANCHI GIANFRANCO
    CF: 02398930400
CIG: ZDE3698A52
Oggetto: SERVIZIO DI PULITURA DELLE CANNE FUMARIE DELLA LAVANDERIA
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2022 al 27-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOGLIA MARCO
    CF: 00028388882
  • SOGLIA MARCO
    CF: 00028388882
CIG: ZE436A8BD7
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE - ACQUISTI DIRETTI ANNO 2022 - INTEGRAZIONE ELENCO FORNITORI.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL
    CF: 06522300968
  • ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL
    CF: 06522300968
CIG: Z4036A704E
Oggetto: PROGETTO SOVRACOMUNALE DI QUALIFICAZIONE 0/6 ANNI - A.S. 2021/2022 - FORNITURA MATERIALE DIDATTICO
Importo aggiudicato: € 235.00
Somme liquidate: € 273.50
Tempi di completamento: dal 03-06-2022 al 03-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOCOLIBRO DI BARTOLINI LUCA
    CF: 03548690407
  • GIOCOLIBRO DI BARTOLINI LUCA
    CF: 03548690407
CIG: Z1136606E2
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI CARTARI VARI MONOUSO - PERIODO PRESUNTO DAL 07/06/2022 AL 31/12/2023.
Importo aggiudicato: € 4990.00
Somme liquidate: € 1593.23
Tempi di completamento: dal 07-06-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAREDES ITALIA SPA
    CF: 02974560100
  • PAREDES ITALIA SPA
    CF: 02974560100
CIG: Z313583622
Oggetto: FORNITURA DI SCHEDE FUELL CARD PER L’ACQUISTO DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE - LOTTO 1 UNICO
Importo aggiudicato: € 31968.00
Somme liquidate: € 8484.53
Tempi di completamento: dal 15-06-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ITALIANA PETROLI SPA
    CF: 00051570893
  • ITALIANA PETROLI SPA
    CF: 00051570893
CIG: Z4036A5FA3
Oggetto: FORNITURA DI SCHEDE “FUELL CARD” PER L’ACQUISTO DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE - LOTTO 1 UNICO.
Importo aggiudicato: € 7992.00
Somme liquidate: € 3210.38
Tempi di completamento: dal 15-06-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ITALIANA PETROLI SPA
    CF: 00051570893
  • ITALIANA PETROLI SPA
    CF: 00051570893
CIG: ZA036A73A1
Oggetto: FORNITURA E POSA DI RETI ANTI VOLATILI E DISSUASORI AD AGHI A PROTEZIONE DEI MACCHINARI PER LA CLIMATIZZAZIONE INTALLATI SUL TERRAZZINO DEL 1 PIANO LUNGO DELLA STRUTTURA PER ANZIANI E SANIFICAZIONE
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 2750.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2022 al 30-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCHIL VERDE SRL
    CF: 00952850675
  • SOCHIL VERDE SRL
    CF: 00952850675
CIG: Z6036EA69F
Oggetto: FORNITURA CARTA FORMATO A4 DA FIBRE VERGINI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE CONFORME AL DM 04/04/2013
Importo aggiudicato: € 1172.50
Somme liquidate: € 1172.50
Tempi di completamento: dal 07-07-2022 al 27-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 s.r.l.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 s.r.l.
    CF: 02634410407
CIG: Z4936E5EBB
Oggetto: SERVIZI DI INSERIMENTO ED ELABORAZIONE DATI DEL PERSONALE SU PROGRAMMA GESTIONALE E ALTRI SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE - PERIODO GEN/DIC 2022
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISANZIO CONSULTING SRL
    CF: 02548510391
  • BISANZIO CONSULTING SRL
    CF: 02548510391
CIG: ZE53718395
Oggetto: SERVIZIO DI RIORGANIZZAZIONE E PULIZIA STRAORDINARIA AREE ESTERNE
Importo aggiudicato: € 616.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2022 al 12-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
CIG: Z36372BE35
Oggetto: FORNITURA VASCHETTE PER ALIMENTI TERMOSALDABILI PP
Importo aggiudicato: € 4996.70
Somme liquidate: € 4996.70
Tempi di completamento: dal 18-07-2022 al 30-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROCART SRL
    CF: 02894111208
  • EUROCART SRL
    CF: 02894111208
CIG: Z78372DEB4
Oggetto: FORNITURA VASCHETTE PER ALIMENTI PP H65
Importo aggiudicato: € 2991.46
Somme liquidate: € 2991.46
Tempi di completamento: dal 27-07-2022 al 29-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISCOM GROUP SRL
    CF: 00276630662
  • DISCOM GROUP SRL
    CF: 00276630662
CIG: Z1A3741B8D
Oggetto: PROGETTO ERASMUS+ DEVELOPING LANGUAGE IN PRE-SCHOOLS - SOGGIORNO IN CROAZIA 19-23 SETTEMBRE 2022
Importo aggiudicato: € 1104.00
Somme liquidate: € 1104.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2022 al 07-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA VIAGGI RAMILLI
    CF: 03441110404
  • AGENZIA VIAGGI RAMILLI
    CF: 03441110404
CIG: Z89374AE25
Oggetto: FORNITURA BIANCHERIA DA LETTO (C.P.V. 39500000-7) A MINORI IMPATTI AMBIENTALI CONFORMI AL DECRETO 30 GIUGNO 2021 DEL MINISTERO DELLA TRANSAZIONE ECOLOGICA E SACCHI IDROSOLUBILI A FREDDO.
Importo aggiudicato: € 4961.85
Somme liquidate: € 4961.86
Tempi di completamento: dal 01-08-2022 al 17-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA FOLATI SPA
    CF: 01034201002
  • NUOVA FOLATI SPA
    CF: 01034201002
CIG: Z0C3756A0A
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE - ACQUISTI DIRETTI ANNO 2022 - INTEGRAZIONE SPESA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6559.37
Tempi di completamento: dal 01-08-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLURIPHARMA SRL
    CF: 02553031200
  • PLURIPHARMA SRL
    CF: 02553031200
CIG: Z00375EC26
Oggetto: FORNITURA SACCHI IDROSOLUBILI, MASCHERINE, GUANTI E MAGLIETTE POLO
Importo aggiudicato: € 4997.40
Somme liquidate: € 4997.40
Tempi di completamento: dal 03-08-2022 al 16-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PACE SRL
    CF: 02334050396
  • PACE SRL
    CF: 02334050396
CIG: ZBE370FA97
Oggetto: FORNITURA DI 4 ANTE PER ARMADI IN NOBILITATO BIANCO
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 410.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2022 al 31-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L’EBANISTICA SAS
    CF: 02351650409
  • L’EBANISTICA SAS
    CF: 02351650409
CIG: 0000000000
Oggetto: ADESIONE AD ASSOFARM – PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022.
Importo aggiudicato: € 828.00
Somme liquidate: € 828.00
Tempi di completamento: dal 16-08-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOFARM Federazione Aziende e Servizi Socio-Farmaceutici
    CF: 97199290582
  • ASSOFARM Federazione Aziende e Servizi Socio-Farmaceutici
    CF: 97199290582
CIG: ZC73798B62
Oggetto: INTERVENTO URGENTE DI SANIFICAZIONE DELL’IMPIANTO IDRICO SANITARIO DELLA STRUTTURA RICETTIVA A. BRANCA SAN GIUSEPPE
Importo aggiudicato: € 1838.70
Somme liquidate: € 1838.70
Tempi di completamento: dal 31-08-2022 al 28-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUAPLUS SRL
    CF: 02339290401
  • ACQUAPLUS SRL
    CF: 02339290401
CIG: Z7E3840FAF
Oggetto: APPALTO DELLA LINEA 1 DEL SERVIZIO DI SCUOLABUS PER IL PERIODO DAL 15/09/2022 AL 24/12/2022
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 21112.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2022 al 24-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUALTIERI AUTOSERVIZI SNC
    CF: 00402120406
  • GUALTIERI AUTOSERVIZI SNC
    CF: 00402120406
CIG: Z3C37A7582
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE A CHIAMATA SU FORNO TRIVALENTE A GAS.
Importo aggiudicato: € 2030.00
Somme liquidate: € 1164.48
Tempi di completamento: dal 06-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01875490409
  • ROMAGNA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01875490409
CIG: Z3437A3D6D
Oggetto: FORNITURA CAPI IN SPUGNA
Importo aggiudicato: € 4921.00
Somme liquidate: € 4921.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2022 al 30-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROTEX SRL
    CF: 01226800165
  • EUROTEX SRL
    CF: 01226800165
CIG: ZDF377B16C
Oggetto: FORNITURA DI 11 CILINDRI SERRATURA CON CHIAVE PASS-PARTOUT PER LE PORTE DEGLI UFFICI DELL ISTITUZIONE
Importo aggiudicato: € 347.16
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • centro chiave
    CF: 02653990404
  • centro chiave
    CF: 02653990404
CIG: ZD3372E49A
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI E MATERIALI PER GIARDINAGGIO
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 45.87
Tempi di completamento: dal 20-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • consorzio agrario adriatico
    CF: 00142480409
  • consorzio agrario adriatico
    CF: 00142480409
CIG: Z6237C0113
Oggetto: FORNITURA DI 2 TAVOLI E 4 PANCHE PER ESTERNI PER L ASILO NIDO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1486.00
Somme liquidate: € 1486.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2022 al 14-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARBA SPA
    CF: 00227660362
  • SARBA SPA
    CF: 00227660362
CIG: 9406524D28
Oggetto: SERVIZI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI DOMICILIARI E RISTORAZIONE COLLETTIVA CRA PER IL PERIODO PRESUNTO DAL 26/09/2022 AL 31/10/2022 (CPV 55521200-0)
Importo aggiudicato: € 138990.00
Somme liquidate: € 138990.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2022 al 31-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMST SOC. COOP. r.l.
    CF: 00311310379
  • CAMST SOC. COOP. r.l.
    CF: 00311310379
CIG: Z7E37FD153
Oggetto: FORNITURA MATERIALI ELETTRICI VARI.
Importo aggiudicato: € 1967.00
Somme liquidate: € 1721.37
Tempi di completamento: dal 17-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REXEL ITALIA SPA
    CF: 09249110157
  • REXEL ITALIA SPA
    CF: 09249110157
CIG: 94656315CE
Oggetto: SERVIZI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI DOMICILIARI E RISTORAZIONE COLLETTIVA CRA PER IL PERIODO PRESUNTO DI GG. 20 A DECORRERE DAL 01/11/2022 PROLUNGABILI SINO A GG. 35.
Importo aggiudicato: € 137000.00
Somme liquidate: € 136996.70
Tempi di completamento: dal 01-11-2022 al 07-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMST SOC. COOP. r.l.
    CF: 00311310379
  • CAMST SOC. COOP. r.l.
    CF: 00311310379
CIG: ZF138487E7
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI PER TAPPARELLE IN PVC
Importo aggiudicato: € 1342.00
Somme liquidate: € 1342.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2022 al 06-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLDATI SNC
    CF: 01728440403
  • SOLDATI SNC
    CF: 01728440403
CIG: Z7A384E35E
Oggetto: SERVIZIO DI POTATURA DI 5 ALBERI DEL PARCO DELL’ISTITUZIONE
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2022 al 09-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVAI MAMBELLI SOC. AGR. S.S.
    CF: 03862240409
  • VIVAI MAMBELLI SOC. AGR. S.S.
    CF: 03862240409
CIG: Z94385D2BF
Oggetto: FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI E MONTAGGIO DELLA DOTAZIONE INVERNALE SU TUTTI GLI AUTOMEZZI DELL’ISTITUZIONE
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 1668.52
Tempi di completamento: dal 04-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA BIANCHI DI BIANCHI MANUEL
    CF: 04531030401
  • OFFICINA MECCANICA BIANCHI DI BIANCHI MANUEL
    CF: 04531030401
CIG: Z1338613FC
Oggetto: FORNITURA E POSA DI CANALI IN ACCIAIO INOX AD INTEGRAZIONE DELL’IMPIANTO DI VENTILAZIONE DELLA CUCINA
Importo aggiudicato: € 4509.00
Somme liquidate: € 4509.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2022 al 30-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UGOLINI S.A.S. DI UGOLINI STEFANO & C
    CF: 01718700402
  • UGOLINI S.A.S. DI UGOLINI STEFANO & C
    CF: 01718700402
CIG: Z663852D65
Oggetto: FORNITURA DI 6 BANDIERE ISTITUZIONALI
Importo aggiudicato: € 364.80
Somme liquidate: € 364.80
Tempi di completamento: dal 07-11-2022 al 11-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIA BANDIERE SRL
    CF: 02205060409
  • ADRIA BANDIERE SRL
    CF: 02205060409
CIG: 95269786F3
Oggetto: SERVIZI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI DOMICILIARI E RISTORAZIONE COLLETTIVA CRA (CPV 55521200-0) – IMPEGNO SPESA DETERMINA N. 137 DEL 18/11/2022 E AFFIDAMENTO PER IL PERIODO PRESUNTO DAL 7 AL 24 DICEMBRE 2022
Importo aggiudicato: € 67000.00
Somme liquidate: € 59956.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2022 al 24-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMST SOC. COOP. r.l.
    CF: 00311310379
  • CAMST SOC. COOP. r.l.
    CF: 00311310379
CIG: ZD738AF110
Oggetto: FORNITURA DETERSIVI DI LAVANDERIA CON USO DI CENTRALINA - PERIODO DAL 19/12/2022 AL 18/12/2022
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 352.95
Tempi di completamento: dal 19-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZOTTI SRL
    CF: 01064700402
  • MAZZOTTI SRL
    CF: 01064700402
CIG: Z8138BD9C9
Oggetto: FORNITURA N. 1 FORNO RATIONAL ICOMBI CLASSIC METANO
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 16500.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2022 al 30-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZOTTI SRL
    CF: 01064700402
  • MAZZOTTI SRL
    CF: 01064700402
CIG: Z2938D8515
Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE DI 3 DISPOSITIVI MARCA TEMPO E RELATIVI ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 3217.56
Somme liquidate: € 2847.96
Tempi di completamento: dal 19-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI SRL
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI SRL
    CF: 03246960409
CIG: Z35392C599
Oggetto: FORNITURA BAVAGLIONI MONOUSO PER I REPARTI DELLA CRA E CASACCHE PER PERSONALE DI LAVANDERIA
Importo aggiudicato: € 291.90
Somme liquidate: € 291.90
Tempi di completamento: dal 20-12-2022 al 10-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PACE SRL
    CF: 02334050396
  • PACE SRL
    CF: 02334050396
CIG: Z2F393475D
Oggetto: SERVIZI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI DOMICILIARI E RISTORAZIONE COLLETTIVA - PERIODO DAL 25 DICEMBRE 2022 AL 05 GENNAIO 2023
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 33509.70
Tempi di completamento: dal 25-12-2022 al 05-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMST SOC. COOP. r.l.
    CF: 00311310379
  • CAMST SOC. COOP. r.l.
    CF: 00311310379
CIG: Z83392AF7B
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNE FOSSE BIOLOGICHE DELL’ISTITUZIONE
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 920.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FO.ECO SAS DI PROTA CRISTIANO & C
    CF: 02075240404
  • FO.ECO SAS DI PROTA CRISTIANO & C
    CF: 02075240404
CIG: Z2E393919C
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULL IMPIANTO DI VEDEOSORVEGLIANZA DELLA FARMACIA
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 87.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: Z6A38B98C2
Oggetto: APPALTO DELLA LINEA 1 DEL SERVIZIO DI SCUOLABUS PER IL PERIODO DAL 09/01/2023 AL 07/06/2023
Importo aggiudicato: € 33180.00
Somme liquidate: € 31682.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2023 al 07-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUALTIERI AUTOSERVIZI SNC
    CF: 00402120406
  • GUALTIERI AUTOSERVIZI SNC
    CF: 00402120406
CIG: ZF63966B0F
Oggetto: SERVIZIO DI IMBIANCATURA DELLE ZONE DELLA CUCINA NON SOGGETTE A RISTRUTTURAZIONE
Importo aggiudicato: € 4943.00
Somme liquidate: € 4943.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2022 al 27-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO C.D.S.E.
    CF: 04185080407
  • CONSORZIO C.D.S.E.
    CF: 04185080407
CIG: ZEC3966B4E
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE NELLE ZONE DELLA CUCINA NON SOGGETTE A RISTRUTTURAZIONE
Importo aggiudicato: € 1567.00
Somme liquidate: € 1567.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2022 al 27-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO C.D.S.E.
    CF: 04185080407
  • CONSORZIO C.D.S.E.
    CF: 04185080407
CIG: Z6639688E1
Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 1 DISPOSITIVO MARCA TEMPO E RELATIVI ACCESSORI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1030.00
Somme liquidate: € 829.20
Tempi di completamento: dal 30-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI SRL
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI SRL
    CF: 03246960409
CIG: Z09396A0D6
Oggetto: FORNITURA DI PANNELLI COIBENTANTI IN FIBRA PER IL CONTROSOFFITTO DELLA CUCINA
Importo aggiudicato: € 434.00
Somme liquidate: € 433.01
Tempi di completamento: dal 31-12-2022 al 18-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCENTRO DEL BIDENTE DI CANALI D. & C. S.A.S.
    CF: 01732430408
  • EDILCENTRO DEL BIDENTE DI CANALI D. & C. S.A.S.
    CF: 01732430408
CIG: Z5937A175B
Oggetto: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 2 EDUCATRICI ASILO NIDO CAT. C (CPV 79620000-6) PER IL PERIODO PRESUNTO DI MESI 6
Importo aggiudicato: € 39950.00
Somme liquidate: € 39944.43
Tempi di completamento: dal 08-09-2022 al 31-03-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
CIG: Z8237EB41B
Oggetto: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER IL PERIODO PRESUNTO OTTOBRE/NOVEMBRE 2022
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 39722.09
Tempi di completamento: dal 01-10-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
CIG: ZE6388CC1F
Oggetto: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER IL PERIODO PRESUNTO DAL 22 NOVEMBRE 2022 AL 15 GENNAIO 2023
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39489.99
Tempi di completamento: dal 22-11-2022 al 31-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
CIG: ZD7394BF10
Oggetto: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER IL PERIODO PRESUNTO DAL 16 GENNAIO AL 15 APRILE 2023
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 39349.15
Tempi di completamento: dal 16-01-2023 al 31-03-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
CIG: ZB7366698D
Oggetto: CENA IN AMBITO PROGETTO ERASMUS DEVELOPING LANGUAGE IN PRE-SCHOOLS
Importo aggiudicato: € 784.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2022 al 13-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICHELE FABBRI
    CF: 02386150409
  • MICHELE FABBRI
    CF: 02386150409
CIG: Z1438D7C7B
Oggetto: FORNITURA ACCESSORI PER COMUNITA’ BIENNIO 2023-2024
Importo aggiudicato: € 4990.00
Somme liquidate: € 2045.34
Tempi di completamento: dal 16-02-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CASALINDA SRL
    CF: 00667690044
  • LA CASALINDA SRL
    CF: 00667690044
CIG: Z19390F818
Oggetto: SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA AL SISTEMA INFORMATICO GESTIONALE DELLA FARMACIA COMUNALE - TRIENNIO 2023-2025
Importo aggiudicato: € 18565.00
Somme liquidate: € 6188.04
Tempi di completamento: dal 06-02-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CGM PHARMAONE SRL
    CF: 01494710039
CIG: Z09385D967
Oggetto: INCARICO DI ASSISTENZA IN PRODURA DI MEDIAZIONE
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE737A3DA1
Oggetto: ACQUISTO LENZUOLA MATRIMONIALI NO STIRO PER CASA DI ACCOGLIENZA (NON AFFIDATO)
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2022 al 05-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COTONIERA FACCHINI SRL
    CF: 01054090376
CIG: Z2F358EDEC
Oggetto: ACQUISTO PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI PER RIVENDITA FARMACIA COMUNALE ANNO 2022 (NON AFFIDATO)
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2022 al 11-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLIFARMA SPA
    CF: 02326390404
CIG: Z7B3558C10
Oggetto: ACQUISTO FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI PER IRVENDITA FARMACIA COMUNALE ANNO 2022 PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI PER RIVENDITA FARMACIA COMUNALE ANNO 2022 (NON AFFIDATO)
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2022 al 23-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
    CF: 10406510155
CIG: Z983558C09
Oggetto: ACQUISTO FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI PER RIVENDITA FARMACIA COMUNALE ANNO 2022 PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI PER RIVENDITA FARMACIA COMUNALE ANNO 2022 (NON AFFIDATO)
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2022 al 23-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICO La Farmacia dei Farmacisti S.p.A.
    CF: 02217430343
CIG: 0000000000
Oggetto: RIMBORSO SPESA A DIPENDENTE PER ACQUISTO CALZATURE DI LAVORO - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 30.60
Somme liquidate: € 30.60
Tempi di completamento: dal 13-10-2022 al 13-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO COPRIPAVIMENTO IN GOMMA ANTISCIVOLO PER ATRIO CHIESA ISTITUZIONE - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 11.85
Somme liquidate: € 11.85
Tempi di completamento: dal 11-11-2022 al 11-11-2022
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MERCATONE FAL
    CF: 04123100408
  • MERCATONE FAL
    CF: 04123100408
CIG: 0000000000
Oggetto: ABBONAMENTO A MEZZO 360 COUPON A CORRIERE DI FORLI'/LA STAMPA - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 435.00
Somme liquidate: € 435.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2022 al 19-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI C. SPA
    CF: 00357860402
  • COOP. EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI C. SPA
    CF: 00357860402
CIG: zbb35061fe
Oggetto: prestazioni connesse all'isee
Importo aggiudicato: € 226.00
Somme liquidate: € 226.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cisl servizi srl
    CF: 02431220405
  • cisl servizi srl
    CF: 02431220405
CIG: za33542ffe
Oggetto: prestazioni connesse all'isee
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEOREMA CAAF - CGIL
    CF: 02227920408
  • TEOREMA CAAF - CGIL
    CF: 02227920408
CIG: ze835d4a89
Oggetto: fornitura colombe e uova pasquali
Importo aggiudicato: € 234.40
Somme liquidate: € 221.64
Tempi di completamento: dal 01-04-2022 al 15-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONAD BIDENTE S.N.C.
    CF: 02187200403
  • CONAD BIDENTE S.N.C.
    CF: 02187200403
CIG: zef35e91f0
Oggetto: materiale per rilascio tesserini invalidi
Importo aggiudicato: € 393.76
Somme liquidate: € 393.75
Tempi di completamento: dal 12-04-2022 al 17-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: z2437d32f0
Oggetto: prestazioni sociali connesse all'applicazione ISEE - CAF TEOREMA
Importo aggiudicato: € 137.25
Somme liquidate: € 137.25
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEOREMA CAAF - CGIL
    CF: 02227920408
  • TEOREMA CAAF - CGIL
    CF: 02227920408
CIG: 9346057239
Oggetto: affidamento servizio di supporto educativo in aula studenti diversamente abili a.s. 2022/2023 2023/2024
Importo aggiudicato: € 134505.00
Somme liquidate: € 68737.50
Tempi di completamento: dal 01-09-2022 al 30-06-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Cigno Cooperativa Sociale Soc. Coop. a r.l. ONLUS
    CF: 01737780401
  • Il Cigno Cooperativa Sociale Soc. Coop. a r.l. ONLUS
    CF: 01737780401
CIG: ze236dc1ea
Oggetto: estate card 2022
Importo aggiudicato: € 5390.00
Somme liquidate: € 5390.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2022 al 31-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Start Romagna SpA
    CF: 03836450407
  • Start Romagna SpA
    CF: 03836450407
CIG: z2c3634b3e
Oggetto: incarico assistente sociale tempo determinato
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 16606.74
Tempi di completamento: dal 11-05-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
CIG: z7837463f3
Oggetto: fornitura farmaci per IC Meldola - a.s. 2022/2023
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 820.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2022 al 25-10-2022
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • farmacia comunale
    CF: 00617540406
  • farmacia comunale
    CF: 00617540406
CIG: z273941125
Oggetto: buoni spesa anno 2022
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2022 al 27-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONAD BIDENTE S.N.C.
    CF: 03320960374
  • CONAD BIDENTE S.N.C.
    CF: 03320960374
CIG: z5439119a5
Oggetto: agevolazioni trasporto scolastico extraurbano in accordo con Start Romagna
Importo aggiudicato: € 4094.00
Somme liquidate: € 4094.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2022 al 10-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Start Romagna SpA
    CF: 03836450407
  • Start Romagna SpA
    CF: 03836450407
CIG: z8d3884848
Oggetto: sistemazione alloggiativa urgente per emergenza abitativa
Importo aggiudicato: € 495.00
Somme liquidate: € 495.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2022 al 14-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Hotel Lori
    CF: 04274310400
  • Hotel Lori
    CF: 04274310400
CIG: za8358a796
Oggetto: pacco farmaci per emergenza ucraina
Importo aggiudicato: € 500.35
Somme liquidate: € 500.35
Tempi di completamento: dal 10-03-2022 al 15-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • farmacia comunale
    CF: 00617540406
  • farmacia comunale
    CF: 00617540406
CIG: Z583948C2A
Oggetto: FORNITURA QUOTIDIANI ANNO 2023
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEZZANOTTE GIANNI
    CF: MZZGNN84C08D704Z
  • MEZZANOTTE GIANNI
    CF: MZZGNN84C08D704Z
CIG: Z513944E78
Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE UFFICIO TECNICO
Importo aggiudicato: € 286.35
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: ZE338E9CA5
Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA COM.LE COMUNE DI MELDOLA E ISTITUZIONE DRUDI DAL 01/01/2023 AL 31/12/2024
Importo aggiudicato: € 19590.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2023 al 31-12-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTESA SAN PAOLO SPA
    CF: 00799960158
CIG: Z3F38C8344
Oggetto: FORNITURA CARTA RICICLATA F.TO A4 80GR
Importo aggiudicato: € 5430.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • LA PITAGORA DI MACRELLI GIANCARLO
    CF: MCRGCR46H14Z130X
CIG: Z0138C5815
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO E COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE ANNO 2023
Importo aggiudicato: € 8028.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
CIG: ZD138C43AB
Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO CANONIERE ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 663.76
Somme liquidate: € 633.76
Tempi di completamento: dal 01-12-2022 al 01-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: ZD1384DC6C
Oggetto: SERVIZIO DI REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI INDIZIONE N. 2 PROCEDURE CONCORSUALI
Importo aggiudicato: € 4836.64
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2022 al 12-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. GIUSEPPE DI ROSA
    CF: 05671720828
CIG: ZC137DC820
Oggetto: MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E TONER
Importo aggiudicato: € 405.66
Somme liquidate: € 403.35
Tempi di completamento: dal 23-09-2022 al 29-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 s.r.l.
    CF: 02634410407
CIG: ZCE374F6AB
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO SOSE 2022
Importo aggiudicato: € 675.00
Somme liquidate: € 675.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2022 al 25-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIES SRL GRUPPO INFORMATICO E SRVIZI VIA ENRICO NOTAIO 23 47892 GUARDICCIOLO REPUBBLICA DI SAN MARINO
    CF:
CIG: ZEC3630D42
Oggetto: SERVIZIO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2022 al 14-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASTELLANI MARCO
    CF: CSTMRC76M29D704W
CIG: Z22359E56B
Oggetto: ACQUISTO TONER COMPATIBILI
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2022 al 23-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 s.r.l.
    CF: 02634410407
CIG: Z4D359E53E
Oggetto: ACQUISTO TONER ORIGINALI
Importo aggiudicato: € 349.04
Somme liquidate: € 349.04
Tempi di completamento: dal 17-03-2022 al 30-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
CIG: Z693570889
Oggetto: FORNITURA CARTA RICICLATA F.TO A4 80GR
Importo aggiudicato: € 1291.20
Somme liquidate: € 1291.20
Tempi di completamento: dal 04-03-2022 al 22-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PITAGORA DI MACRELLI GIANCARLO
    CF: MCRGCR46H14Z130X
CIG: Z5437F4B72
Oggetto: INSTALLAZIONE DI SISTEMA ELETTRONICO PORTA DI INGRESSO DELLA CAMERA MORTUARIA DI MELDOLA
Importo aggiudicato: € 912.00
Somme liquidate: € 912.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.C.S Meditec s.r.l.
    CF: 01869970408
  • S.C.S Meditec s.r.l.
    CF: 01869970408
CIG: Z5D3803A2A
Oggetto: SERVIZI DI GESTIONE DEL PASSAGGIO ALLO SCAMBIO ALTROVE RELATIVO ALLA PRODUZIONE DI TUTTI GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MELDOLA
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.S.I. project
    CF: 02653400404
  • E.S.I. project
    CF: 02653400404
CIG: Z6235F3AD0
Oggetto: VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA AI FINI DELLA PROPOSTA DI CANDIDATURA PER NIDO D'INFANZIA IL PULCINO
Importo aggiudicato: € 1352.00
Somme liquidate: € 1352.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2022 al 30-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. FAROLFI VIA TRE MORI 5 FORLI FC P.IVA 03912280405
    CF: 03912280405
  • ING. FAROLFI VIA TRE MORI 5 FORLI FC P.IVA 03912280405
    CF: 03912280405
CIG: 9219540D14
Oggetto: NUOVA SCUOLA MATERNA GIRAMONDO. SERVIZI PROFESSIONALI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA progettazione architettonica
Importo aggiudicato: € 17750.00
Somme liquidate: € 17750.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2022 al 30-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Massimiliano Piccinini
    CF: PCCMSM79D30D704I
  • Arch. Massimiliano Piccinini
    CF: PCCMSM79D30D704I
CIG: 921992177F
Oggetto: NUOVA SCUOLA MATERNA GIRAMONDO. SERVIZI PROFESSIONALI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA progettazione strutturale
Importo aggiudicato: € 11950.00
Somme liquidate: € 11950.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2022 al 30-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING LARA MAMBELLI
    CF: MMBLRA83C61D704H
  • ING LARA MAMBELLI
    CF: MMBLRA83C61D704H
CIG: 922018515D
Oggetto: NUOVA SCUOLA MATERNA GIRAMONDO. SERVIZI PROFESSIONALI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA coordinamento sicurezza
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2022 al 30-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Patrucco Franco
    CF: PTRFNC71R23D704R
  • Arch. Patrucco Franco
    CF: PTRFNC71R23D704R
CIG: 92200902F7
Oggetto: NUOVA SCUOLA MATERNA GIRAMONDO. SERVIZI PROFESSIONALI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA impiantista elettrico
Importo aggiudicato: € 4379.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2022 al 30-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.I. Iacopo Sampieri
    CF: SMPCPI72P12D704T
  • P.I. Iacopo Sampieri
    CF: SMPCPI72P12D704T
CIG: 922015154D
Oggetto: NUOVA SCUOLA MATERNA GIRAMONDO. SERVIZI PROFESSIONALI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA impiantista meccanico
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2022 al 30-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAROLI GABRIELE
    CF: CRLGRL72H19D704I
  • CAROLI GABRIELE
    CF: CRLGRL72H19D704I
CIG: 92203265B7
Oggetto: NUOVA SCUOLA MATERNA GIRAMONDO. SERVIZI PROFESSIONALI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA prevenzione incendi
Importo aggiudicato: € 2157.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2022 al 30-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Turroni Michele
    CF: 04052030402
  • Turroni Michele
    CF: 04052030402
CIG: Z1C3680AA2
Oggetto: adeguamento impianti elettrici del piano terra del corpo A dell’Istituzione ai Servizi Sociali Davide Drudi
Importo aggiudicato: € 23000.00
Somme liquidate: € 23000.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ER LUX SRL
    CF: 03637700406
  • ER LUX SRL
    CF: 03637700406
CIG: ZA936E1B76
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO DELLA CUCINA CENTRALIZZATA DELL’ISTITUZIONE DAVIDE DRUDI . Prevenzione incendi
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ing. amadio massimo
    CF: 01840850406
  • ing. amadio massimo
    CF: 01840850406
CIG: Z6036E1E56
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO DELLA CUCINA CENTRALIZZATA DELL’ISTITUZIONE DAVIDE DRUDI . Progettazione direzione lavori e sicurezza
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOM DERIS ERCOLANI
    CF: RCLDRS70T11F097D
  • GEOM DERIS ERCOLANI
    CF: RCLDRS70T11F097D
CIG: Z5036E1BFC
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO DELLA CUCINA CENTRALIZZATA DELL’ISTITUZIONE DAVIDE DRUDI . progettazione impianti elettrici
Importo aggiudicato: € 7293.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.I. Iacopo Sampieri
    CF: SMPCPI72P12D704T
  • P.I. Iacopo Sampieri
    CF: SMPCPI72P12D704T
CIG: 9423501707
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO DELLA CUCINA CENTRALIZZATA DELL’ISTITUZIONE DAVIDE DRUDI . lavorazioni edili e di adeguamento impianti elettrici
Importo aggiudicato: € 139417.69
Somme liquidate: € 81678.47
Tempi di completamento: dal 28-09-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO C.D.S.E.
    CF: 04185080407
  • CONSORZIO C.D.S.E.
    CF: 04185080407
CIG: ZA137ED4F9
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO DELLA CUCINA CENTRALIZZATA DELL’ISTITUZIONE DAVIDE DRUDI . lavori alle reti gas e idrauliche
Importo aggiudicato: € 6441.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CPL CONCORDIA SOC. COOP.
    CF: 00154950364
  • CPL CONCORDIA SOC. COOP.
    CF: 00154950364
CIG: Z2E37ED655
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO DELLA CUCINA CENTRALIZZATA DELL’ISTITUZIONE DAVIDE DRUDI . lavori di rimozione cappe affidate
Importo aggiudicato: € 7223.00
Somme liquidate: € 7223.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UGOLINI S.A.S. DI UGOLINI STEFANO & C
    CF: 01718700402
  • UGOLINI S.A.S. DI UGOLINI STEFANO & C
    CF: 01718700402
CIG: 9373567032
Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO PALESTRA POLIFUNZIONALE MELDOLA progettazione e direzione lavori
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2022 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.S.I. project
    CF: 02653400404
  • E.S.I. project
    CF: 02653400404
CIG: 9373572451
Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO PALESTRA POLIFUNZIONALE MELDOLA perizia statica, CSP e CSE
Importo aggiudicato: € 2884.61
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2022 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Emanuele Casamenti
    CF: CSMMNL66C10I310Z
  • Ing. Emanuele Casamenti
    CF: CSMMNL66C10I310Z
CIG: 9395243FC7
Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO PALESTRA POLIFUNZIONALE MELDOLA esecuzione opere
Importo aggiudicato: € 50288.04
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2022 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
  • GLOBAL SISTEMI SRL
    CF: 03851570402
CIG: ZB838B3339
Oggetto: RECUPERO LOCALI PALESTRA POLIFUNZIONALE PER AMPLIAMENTO CENTRO OPERATIVO MISTO DEL COMUNE
Importo aggiudicato: € 688.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPSERVICE S.COOP.P.A.
    CF: 00310180351
  • COOPSERVICE S.COOP.P.A.
    CF: 00310180351
CIG: 952330718D
Oggetto: lavori di REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA GIRAMONDO
Importo aggiudicato: € 961135.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2022 al 31-12-2024
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ITAL SERVICE SRL
    CF: 01477750416
  • PETAS SRL
    CF: 03374880239
  • Consorzio C.A.I.E.C. Società Cooperativa - C.A.I.E.C. Soc. Coop.
    CF: 00604300400
  • CEIR SOC. CONS.COOP
    CF: 00085050391
  • DELTA IMPIANTI SRL
    CF: 05237211213
  • CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA - CEAR SOC.COOP.CONS.
    CF: 00203980396
  • ROGI COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 07253300631
  • PROCOGEN SRL
    CF: 05679800481
  • EDILPIU' SNC
    CF: 00757570353
  • TECNO SERVICE SURL
    CF: 05638501212
  • CONSORZIO STABILE CADEL SCARL
    CF: 09755741213
  • ACREIDE CONSORZIO STABILE SOCIETA’ CONSORTILE ARL
    CF: 03811731201
  • DELTA IMPIANTI SRL
    CF: 05237211213
CIG: Z9234BADB6
Oggetto: Somministrazione lavoro tempo determinato manutentore tecnico fino al 31/12/2022 salvo proroga
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 27486.31
Tempi di completamento: dal 07-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
CIG: ZA034C1E51
Oggetto: installazione postazione internet con WI-FI magazzino comunale per 118 e CRI
Importo aggiudicato: € 1391.69
Somme liquidate: € 1341.24
Tempi di completamento: dal 11-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nibble Srl
    CF: 03957070406
  • Nibble Srl
    CF: 03957070406
CIG: Z4F34C25E6
Oggetto: affidamento servizio vigilanza notturna anno 2022
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 1980.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPSERVICE S.COOP.P.A.
    CF: 00310180351
  • COOPSERVICE S.COOP.P.A.
    CF: 00310180351
CIG: Z4934C263E
Oggetto: servizio svuotamento parcometri
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 4098.36
Tempi di completamento: dal 11-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • for b
    CF: 02249960408
  • for b
    CF: 02249960408
CIG: Z8034C294D
Oggetto: esecuzione di un ciclo di sanificazione mediante disinfettante/sanificante a base di PEROSSIDO DI IDROGENO nebulizzato nei volumi interni dei locali dell’Ufficio Anagrafe
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCHIL VERDE SRL
    CF: 00952850675
  • SOCHIL VERDE SRL
    CF: 00952850675
CIG: ZF934C298F
Oggetto: approvvigionamento di materiale DPI per personale dipendente (mascherine chirurgiche monouso 3 strati Class IIR Certificate)
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 s.r.l.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 s.r.l.
    CF: 02634410407
CIG: Z7934C691B
Oggetto: servizio di pulizia dei pozzetti e delle caditorie stradali
Importo aggiudicato: € 4050.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
CIG: Z2134CB274
Oggetto: Intervento presso le Scuole Medie di Meldola “Dante Alighieri” per la rimozione e smaltimento delle vecchie lattonerie compreso calo a terra e trasporto nelle discariche autorizzate
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 2250.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli VITALI LATTONIERI S.r.l.
    CF: 02481550404
  • F.lli VITALI LATTONIERI S.r.l.
    CF: 02481550404
CIG: Z5834CB96F
Oggetto: manutenzione automezzo FIAT Punto (targato EB505CP)
Importo aggiudicato: € 1477.45
Somme liquidate: € 1477.45
Tempi di completamento: dal 13-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA ROSSI & CHIERICI SNC
    CF: 01739930400
  • OFFICINA MECCANICA ROSSI & CHIERICI SNC
    CF: 01739930400
CIG: ZBA34CF91B
Oggetto: incarico di collaborazione per attività straordinarie del servizio edilizia privata connesse alle pratiche del superbonus 110% (D.L. 19/05/2020)
Importo aggiudicato: € 4997.00
Somme liquidate: € 4997.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Raffaella Zavalloni
    CF: ZVLRFL74R45D705M
  • Geom. Raffaella Zavalloni
    CF: ZVLRFL74R45D705M
CIG: Z0334D1347
Oggetto: fornitura carburanti automezzi comunali
Importo aggiudicato: € 2213.11
Somme liquidate: € 2213.11
Tempi di completamento: dal 15-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Zannoni Carburanti
    CF: 00139850408
  • Zannoni Carburanti
    CF: 00139850408
CIG: ZB534D1EFA
Oggetto: Fornitura ferro in verghe per manutenzione patrimonio comunale
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAMAS di Nanni Massimo S.a.S. Via Roma n. 193/C 47014 Meldola
    CF: 02665890402
  • NAMAS di Nanni Massimo S.a.S. Via Roma n. 193/C 47014 Meldola
    CF: 02665890402
CIG: Z7C34D1F4D
Oggetto: Manutenzione impianto elettrico plesso Scuola Secondaria di 1° Grado “Dante Alighieri”
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISIDORI ALESSANDRO
    CF: SDRLSN75E06D704E
  • ISIDORI ALESSANDRO
    CF: SDRLSN75E06D704E
CIG: ZB434D1FB0
Oggetto: Manutenzione locale palestra Scuola Secondaria di 1° Grado “Dante Alighieri”
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lombardi Samuele
    CF: LMBSML71T07D704L
  • Lombardi Samuele
    CF: LMBSML71T07D704L
CIG: ZAA34D1FEF
Oggetto: Scannerizzazione e stampa tavole grafiche A0
Importo aggiudicato: € 198.50
Somme liquidate: € 198.50
Tempi di completamento: dal 17-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
CIG: Z4234D40B1
Oggetto: ingaggio neve stagione invernale 2021-202 - LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. AGR. DEL BIDENTE SOC. COOP. c.f.p.iva 00290070408 via San Martino in Varolo n. 59/C - 47010 Cusercoli (FC)
    CF: 00290070408
  • COOP. AGR. DEL BIDENTE SOC. COOP. c.f.p.iva 00290070408 via San Martino in Varolo n. 59/C - 47010 Cusercoli (FC)
    CF: 00290070408
CIG: Z91350599D
Oggetto: servizio di igienizzazione della camera mortuaria successivamente all’accoglimento di salme decedute a causa del Covid 19
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Notaro Group s.r.l.
    CF: 04869470759
  • Notaro Group s.r.l.
    CF: 04869470759
CIG: Z56351F532
Oggetto: fornitura e montaggio veneziane presso Ufficio Polizia Locale
Importo aggiudicato: € 235.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARILENA TESSUTI E TENDAGGI DI MONTI MARILENA
    CF: 03926290408
  • MARILENA TESSUTI E TENDAGGI DI MONTI MARILENA
    CF: 03926290408
CIG: Z8F351F5DA
Oggetto: intervento di manutenzione impianto elettrico edifici comunali vari
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALESTRI RENATO
    CF: BLSRNT63L10F097F
  • BALESTRI RENATO
    CF: BLSRNT63L10F097F
CIG: ZF3351F655
Oggetto: intervento di impermeabilizzazione locali palazzetto dello sport
Importo aggiudicato: € 4026.00
Somme liquidate: € 4026.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lombardi Samuele
    CF: LMBSML71T07D704L
  • Lombardi Samuele
    CF: LMBSML71T07D704L
CIG: ZCC351F69F
Oggetto: fornitura materiale da ferramenta, comprensivo di stoccaggio in loco e possibilità di approvvigionamento puntuale
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MELDOLESE S.N.C.
    CF: 01556850400
  • FERRAMENTA MELDOLESE S.N.C.
    CF: 01556850400
CIG: Z46351F6C4
Oggetto: fornitura materiale elettrico, comprensivo di stoccaggio in loco e possibilità di approvvigionamento puntuale
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRODOMESTICI TURCI ROBERTO
    CF: 04240560401
  • ELETTRODOMESTICI TURCI ROBERTO
    CF: 04240560401
CIG: ZA5351F6E1
Oggetto: fornitura materiale vario per manutenzioni, comprensivo di stoccaggio in loco e possibilità di approvvigionamento puntuale
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZI AGRARI D'ITALIA S.P.A.
    CF: 15386841009
  • CONSORZI AGRARI D'ITALIA S.P.A.
    CF: 15386841009
CIG: Z243505C97
Oggetto: lavori di sistemazione delle scale interne di accesso ai loculi zona bassa del cimitero di San Colombano e sistemazione dei capitelli del muro di cinta del cimitero di Meldola
Importo aggiudicato: € 3650.00
Somme liquidate: € 3650.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANGELI MASSIMO COSTRUZIONI EDILI
    CF: 02493830404
  • ANGELI MASSIMO COSTRUZIONI EDILI
    CF: 02493830404
CIG: ZF53505B13
Oggetto: lavori di ripristino delle lapidi commemorative poste sul fronte della chiesa del cimitero di Meldola
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZIOTTA MANUEL IMBIANCHINO
    CF: MZZMNL76B24D705U
  • MAZZIOTTA MANUEL IMBIANCHINO
    CF: MZZMNL76B24D705U
CIG: ZF43500872
Oggetto: esecuzione di ciclo di sanificazione COMUNE + BIBLIOTECA mediante disinfettante/ sanificante a base di PEROSSIDO DI IDROGENO nebulizzato nei volumi interni dei locali
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCHIL VERDE SRL
    CF: 00952850675
  • SOCHIL VERDE SRL
    CF: 00952850675
CIG: ZB834E043C
Oggetto: esecuzione di ciclo di sanificazione COMUNE + locali Servizi Sociali mediante disinfettante/sanificante a base di PEROSSIDO DI IDROGENO nebulizzato nei volumi interni dei locali
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCHIL VERDE SRL
    CF: 00952850675
  • SOCHIL VERDE SRL
    CF: 00952850675
CIG: ZE83532932
Oggetto: sfalcio del verde pubblico
Importo aggiudicato: € 28149.50
Somme liquidate: € 28149.50
Tempi di completamento: dal 22-02-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
CIG: ZE73547067
Oggetto: pubblicazione numeri di telefono in pagine bianche
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 2250.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Italiaonline S.p.A.
    CF: 03970540963
  • Italiaonline S.p.A.
    CF: 03970540963
CIG: Z8134D1DB5
Oggetto: Manutenzione impianto idraulico edifici comunali vari (Palazzo Comunale – Municipio, Palazzo “D. Pamphili” e Chiesina dell’Ex Ospedale “del SS Crocifisso”)
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAFFAELI FAUSTO IDRAULICO VIA PUCCINI 24 47014 MELDOLA FC P.IVA 01752010403
    CF: 01752010403
  • RAFFAELI FAUSTO IDRAULICO VIA PUCCINI 24 47014 MELDOLA FC P.IVA 01752010403
    CF: 01752010403
CIG: Z9734E6B1D
Oggetto: rifacimento attraversamento stradale e risagomatura fossi strada Vernacchia-Montevescovo
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. MOVITER
    CF: BMBGPL60S27H034U
  • B.M. MOVITER
    CF: BMBGPL60S27H034U
CIG: ZC0355786C
Oggetto: TARATURA CONTATORI IMPIANTI FOTOVOLTAICI LICENZA NR. FOE01577L E LICENZA NR. FOE01509I
Importo aggiudicato: € 853.00
Somme liquidate: € 853.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZUR Srl
    CF: 02244830515
  • AZUR Srl
    CF: 02244830515
CIG: Z673532AB4
Oggetto: decoro urbano, spazzamento e pulizia centro urbano.
Importo aggiudicato: € 28950.00
Somme liquidate: € 28950.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
CIG: ZA234D4113
Oggetto: ingaggio neve stagione invernale 2021-2022 - LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Az. agr. Strollo Antonio e figli S.S.
    CF: 04266970401
  • Az. agr. Strollo Antonio e figli S.S.
    CF: 04266970401
CIG: Z1434D4205
Oggetto: ingaggio neve stagione invernale 2021-2022 - LOTTO 3
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 17-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPACCI EZIO
    CF: CPCZEI56T22D867W
  • CAPACCI EZIO
    CF: CPCZEI56T22D867W
CIG: Z2034D4250
Oggetto: ingaggio neve stagione invernale 2021-2022 - LOTTO 4
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Az. Agr. LA CABRINA di Foschi Sergio strada delle Balze n. 9 – 47014 Meldola (FC)
    CF: 03685720405
  • Az. Agr. LA CABRINA di Foschi Sergio strada delle Balze n. 9 – 47014 Meldola (FC)
    CF: 03685720405
CIG: Z5F34D42A0
Oggetto: ingaggio neve stagione invernale 2021-2022 - LOTTO 5
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALENTINI ROBERTO
    CF: VLNRRT61D06F097Z
  • VALENTINI ROBERTO
    CF: VLNRRT61D06F097Z
CIG: Z4A34D42D9
Oggetto: ingaggio neve stagione invernale 2021-2022 - LOTTO 6
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. AGR. ALBONETTI MAURIZIA
    CF: LBNMRZ65R57L361O
  • SOC. AGR. ALBONETTI MAURIZIA
    CF: LBNMRZ65R57L361O
CIG: Z1C34D4332
Oggetto: Oggetto ingaggio neve stagione invernale 2021-2022 - LOTTO 7
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRATI PIER PAOLO
    CF: PRTPPL54A25F097Y
  • PRATI PIER PAOLO
    CF: PRTPPL54A25F097Y
CIG: ZE934D438B
Oggetto: ingaggio neve stagione invernale 2021-2022 - LOTTO 8
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTACCINI ARNALDO
    CF: BRTRLD39M20F097U
  • BERTACCINI ARNALDO
    CF: BRTRLD39M20F097U
CIG: Z5534D43DA
Oggetto: ingaggio neve stagione invernale 2021-2022 - LOTTO 9
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. AGRICOLA ZATTINI S.S.
    CF: 04411610407
  • SOC. AGRICOLA ZATTINI S.S.
    CF: 04411610407
CIG: ZCF34D455C
Oggetto: ingaggio neve stagione invernale 2021-2022 - LOTTO 10
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • capacci guido
    CF:
  • capacci guido
    CF:
CIG: Z6E34D45B0
Oggetto: ingaggio neve stagione invernale 2021-2022 - LOTTO 11
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
CIG: Z3A34E25ED
Oggetto: incarico tecnico professionale per esecuzione rilievo plano-altimetrico area verde fra via C. Cavour e via G. Bruno ed area verde via C. Pisacane in intersezione fra via 1° Maggio e via A. Oriani
Importo aggiudicato: € 1585.50
Somme liquidate: € 1585.50
Tempi di completamento: dal 20-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. LORENZO VIGNALI
    CF: VGNLNZ62H14C573J
  • Geom. LORENZO VIGNALI
    CF: VGNLNZ62H14C573J
CIG: Z0F34E6ABC
Oggetto: fornitura conglomerato bituminoso a freddo 10T + fornitura stabilizzato di cava 20T (comprensivo di trasporto c/o ns area)
Importo aggiudicato: € 2430.00
Somme liquidate: € 2430.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CTI COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL
    CF: 00287060370
  • CTI COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL
    CF: 00287060370
CIG: Z6C34F7018
Oggetto: all'acquisto urgente di LETTORE GREEN PASS CON RILASCIO RICEVUTA CARTACEA COMPLETO DI COLONNINA PORTA LETTORE
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PENTA SOLUZIONI SRL
    CF: 02823310608
  • PENTA SOLUZIONI SRL
    CF: 02823310608
CIG: Z2C351F69F
Oggetto: Fornitura materiale da ferramenta, comprensivo di stoccaggio in loco e possibilità di approvvigionamento puntuale
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MELDOLESE S.N.C.
    CF: 01556850400
  • FERRAMENTA MELDOLESE S.N.C.
    CF: 01556850400
CIG: Z0335076FE
Oggetto: Manutenzione autocarro FIAT Doblò (targato DF663CD)
Importo aggiudicato: € 1090.00
Somme liquidate: € 1090.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA BIANCHI DI BIANCHI MANUEL
    CF: 04531030401
  • OFFICINA MECCANICA BIANCHI DI BIANCHI MANUEL
    CF: 04531030401
CIG: ZC8357AC63
Oggetto: manutenzione attrezzature ludiche presso ex scuola San Colombano
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THE UNIVERSAL KEY di Mario Panzetta & C. S.a.s.
    CF: 01271620559
  • THE UNIVERSAL KEY di Mario Panzetta & C. S.a.s.
    CF: 01271620559
CIG: Z97357AAF2
Oggetto: servizio di trasloco ambulatori Istituzione Drudi presso il magazzino Comunale
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIEMME di Mingozzi Cesare e Severi Massimo S.N.C.
    CF: 03558980409
  • CIEMME di Mingozzi Cesare e Severi Massimo S.N.C.
    CF: 03558980409
CIG: ZAD357ABF9
Oggetto: installazione quadri elettrici per macchine ventilazione presso Asilo Nido
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALESTRI RENATO
    CF: BLSRNT63L10F097F
  • BALESTRI RENATO
    CF: BLSRNT63L10F097F
CIG: Z973502C2B
Oggetto: opere di rimozione del materiale di recupero accatastato nel Piazzale NORD della Rocca di Meldola con trasporto al magazzino comunale
Importo aggiudicato: € 5639.82
Somme liquidate: € 5639.82
Tempi di completamento: dal 31-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADIA GEOM. BRUNO S.A.S.
    CF: 02382190391
  • CASADIA GEOM. BRUNO S.A.S.
    CF: 02382190391
CIG: Z403563D50
Oggetto: Manutenzione sistema avviamento Autocarro VEM (targa ER992XN)
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA ROSSI & CHIERICI SNC
    CF: 01739930400
  • OFFICINA MECCANICA ROSSI & CHIERICI SNC
    CF: 01739930400
CIG: ZF7357AB54
Oggetto: noleggio ponteggi per messa in sicurezza Palazzo del Podestà
Importo aggiudicato: € 5520.00
Somme liquidate: € 5520.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CVR SNC di VITALI ALESSANDRO E C.
    CF: 01792560409
  • CVR SNC di VITALI ALESSANDRO E C.
    CF: 01792560409
CIG: Z01357ACAD
Oggetto: fornitura di materiale
Importo aggiudicato: € 320.70
Somme liquidate: € 320.70
Tempi di completamento: dal 07-03-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBROSINI SRL
    CF: 01331310407
  • AMBROSINI SRL
    CF: 01331310407
CIG: Z9335684B5
Oggetto: Manutenzione autocarro FIAT Doblò (targato DF663CD) + Revisione Autocarro VEM (targa ER992XN)
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA OFFICINA BIONDI GIORDANO E GUALTIERO SNC
    CF: 00455590406
  • CARROZZERIA OFFICINA BIONDI GIORDANO E GUALTIERO SNC
    CF: 00455590406
CIG: Z30357AB9E
Oggetto: scannerizzazione e stampa tavole grafiche
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
CIG: Z7D3502D01
Oggetto: Intervento di manutenzione presidi antincendio Immobili comunali vari
Importo aggiudicato: € 2772.00
Somme liquidate: € 2772.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO GUIDELLI SNC
    CF: 01268820402
  • ANTINCENDIO GUIDELLI SNC
    CF: 01268820402
CIG: Z943502E4D
Oggetto: Intervento di manutenzione impianto idraulico Piscina Comunale
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHIUMARINI S.R.L.
    CF: 00900320409
  • SCHIUMARINI S.R.L.
    CF: 00900320409
CIG: Z7E352FFE1
Oggetto: incarico per supporto nella gestione procedimenti pratiche edilizie
Importo aggiudicato: € 5501.60
Somme liquidate: € 5501.60
Tempi di completamento: dal 11-02-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch Rossella Tassinari
    CF: TSSRSL71H62D704D
  • Arch Rossella Tassinari
    CF: TSSRSL71H62D704D
CIG: ZB435300B5
Oggetto: incarico tecnico di supporto al RUP nella gestione del SUAP , commercio e attivita produttive
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. UGULINI MANUEL
    CF: 03791430402
  • Geom. UGULINI MANUEL
    CF: 03791430402
CIG: Z043530150
Oggetto: incarico per supporto al RUP all'area tecnica per il monitoraggio opere pubbliche
Importo aggiudicato: € 9900.00
Somme liquidate: € 9900.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. UGULINI MANUEL
    CF: 03791430402
  • Geom. UGULINI MANUEL
    CF: 03791430402
CIG: Z0D3550F4F
Oggetto: igienizzazione camera mortuaria per COVID 19
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Notaro Group s.r.l.
    CF: 04869470759
  • Notaro Group s.r.l.
    CF: 04869470759
CIG: Z173563920
Oggetto: Tagliando annuale FIAT Panda 4x4 (targato GC676RR)
Importo aggiudicato: € 156.00
Somme liquidate: € 156.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANTIERI
    CF: 02439441201
  • PANTIERI
    CF: 02439441201
CIG: Z3A3571366
Oggetto: Pulizia Area verde e mura rocca di Meldola
Importo aggiudicato: € 2440.00
Somme liquidate: € 2440.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eredi Peron Valentino di Milanesi Catia ss
    CF: 03230490405
  • Eredi Peron Valentino di Milanesi Catia ss
    CF: 03230490405
CIG: Z3F358555C
Oggetto: lavori di scavo e fonitura Big Bags per estumulazioni
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Notaro Group s.r.l.
    CF: 04869470759
  • Notaro Group s.r.l.
    CF: 04869470759
CIG: Z123594922
Oggetto: Affidamento servizi cimiteriali
Importo aggiudicato: € 32840.59
Somme liquidate: € 32840.59
Tempi di completamento: dal 14-03-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
CIG: ZBA35AC6B7
Oggetto: INCARICO ANNUALE PER CONSULENZA ED ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEL COMUNE DI MELDOLA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1921.50
Tempi di completamento: dal 21-03-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.S.I. project
    CF: 02653400404
  • E.S.I. project
    CF: 02653400404
CIG: Z2135B81ED
Oggetto: manutenzione caldaia impianto di riscaldamento sede comunale
Importo aggiudicato: € 985.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SERVIZI ENERGIA S.r.l.
    CF: 03819031208
  • HERA SERVIZI ENERGIA S.r.l.
    CF: 03819031208
CIG: Z9035E2CD6
Oggetto: verifiche messe a terra edifici comunali
Importo aggiudicato: € 3570.00
Somme liquidate: € 3570.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • misure e servizi
    CF: 07950630017
  • misure e servizi
    CF: 07950630017
CIG: Z1D35EE19F
Oggetto: Oggetto fornitura batterie per defibrillatori
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Low Cost Service srl
    CF: 03779690365
  • Low Cost Service srl
    CF: 03779690365
CIG: Z3835EEBD7
Oggetto: fornitura materiali edili e idraulici
Importo aggiudicato: € 3278.00
Somme liquidate: € 3278.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCENTRO DEL BIDENTE DI CANALI D. & C. S.A.S.
    CF: 01732430408
  • EDILCENTRO DEL BIDENTE DI CANALI D. & C. S.A.S.
    CF: 01732430408
CIG: Z663612FEE
Oggetto: costi di servizio case dell'acqua Meldola e San Colombano
Importo aggiudicato: € 3597.12
Somme liquidate: € 3597.12
Tempi di completamento: dal 20-04-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ACQUE SRL
    CF: 03128080409
  • ADRIATICA ACQUE SRL
    CF: 03128080409
CIG: Z733617425
Oggetto: Rifacimento attraversamento stradale strada Balbate
Importo aggiudicato: € 6700.00
Somme liquidate: € 6700.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. MOVITER
    CF: BMBGPL60S27H034U
  • B.M. MOVITER
    CF: BMBGPL60S27H034U
CIG: Z9D36174AE
Oggetto: Rifacimento segnaletica stradale orizzontale Capoluogo
Importo aggiudicato: € 8830.00
Somme liquidate: € 8830.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.VIA CIMATTI 8\\\\B 47010 GALEATA FC P.IVA\\\\C.F. 03162630408
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.VIA CIMATTI 8\\\\B 47010 GALEATA FC P.IVA\\\\C.F. 03162630408
    CF: 03162630408
CIG: ZA236178F8
Oggetto: Pulizia piazzale inferiore Rocca di Meldola (via Rocca) e trasporto a rifiuto materiale di risulta
Importo aggiudicato: € 1608.00
Somme liquidate: € 1608.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
CIG: Z703617938
Oggetto: Abbattimento alberature secce/pericolanti e potature giardini ed aree verdi pertinenziali alla viabilità comunale
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVAI MAMBELLI SOC. AGR. S.S.
    CF: 03862240409
  • VIVAI MAMBELLI SOC. AGR. S.S.
    CF: 03862240409
CIG: Z573617958
Oggetto: Rimozione linea di collegamento luci natalizie non più a norma su viale della Repubblica con trasporto a rifiuto materiale di risulta
Importo aggiudicato: € 732.00
Somme liquidate: € 732.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISIDORI ALESSANDRO
    CF: SDRLSN75E06D704E
  • ISIDORI ALESSANDRO
    CF: SDRLSN75E06D704E
CIG: ZDC361D02D
Oggetto: acquisto materiale per fototrappolaggio
Importo aggiudicato: € 698.00
Somme liquidate: € 698.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.MI.TEL.
    CF: 01841570409
  • CO.MI.TEL.
    CF: 01841570409
CIG: Z433640CB6
Oggetto: SFALCIO E PULIZIA DELLE SCARPATE PER LA MANUTENZIONE DEI CIGLI E DELLE PERTINENZE DELLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MELDOLA - LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 4970.00
Somme liquidate: € 4970.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Az. Agr. CAPACCI EZIO & Figlie strada dei Raggi San Colombano n. 6/A - 47014 Meldola (FC)
    CF: 01538590405
  • Az. Agr. CAPACCI EZIO & Figlie strada dei Raggi San Colombano n. 6/A - 47014 Meldola (FC)
    CF: 01538590405
CIG: Z4F3640D01
Oggetto: SFALCIO E PULIZIA DELLE SCARPATE PER LA MANUTENZIONE DEI CIGLI E DELLE PERTINENZE DELLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MELDOLA - LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 4410.00
Somme liquidate: € 4410.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TASSINARI VALTER E SAURO P.IVA 02182510400
    CF: 02182510400
  • TASSINARI VALTER E SAURO P.IVA 02182510400
    CF: 02182510400
CIG: Z243640D2E
Oggetto: SFALCIO E PULIZIA DELLE SCARPATE PER LA MANUTENZIONE DEI CIGLI E DELLE PERTINENZE DELLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MELDOLA - LOTTO 3
Importo aggiudicato: € 5292.00
Somme liquidate: € 5292.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALENTINI ROBERTO strada San Colombano-Ricò n. 6 – 47014 Meldola (FC)
    CF: 01984800405
  • VALENTINI ROBERTO strada San Colombano-Ricò n. 6 – 47014 Meldola (FC)
    CF: 01984800405
CIG: Z493640D59
Oggetto: SFALCIO E PULIZIA DELLE SCARPATE PER LA MANUTENZIONE DEI CIGLI E DELLE PERTINENZE DELLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MELDOLA - LOTTO 4
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Az. agr. Strollo Antonio e figli S.S.
    CF: 04266970401
  • Az. agr. Strollo Antonio e figli S.S.
    CF: 04266970401
CIG: Z05365E737
Oggetto: fornitura ed installazione (comprensiva di certificazione di corretto montaggio) attrezzature ludiche a sostituzione di elementi non più a norma
Importo aggiudicato: € 9536.85
Somme liquidate: € 9536.85
Tempi di completamento: dal 11-05-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOLZOF S.R.L.
    CF: 00458210218
  • HOLZOF S.R.L.
    CF: 00458210218
CIG: Z3F365E91F
Oggetto: fornitura e stesura di ghiaino tipo “PISELLO” per formazione anti-trauma
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2900.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESCAVAZIONI DEL BIDENTE di Prati Pierpaolo & C snc
    CF: 01786640407
  • ESCAVAZIONI DEL BIDENTE di Prati Pierpaolo & C snc
    CF: 01786640407
CIG: ZBD36647DF
Oggetto: NOLEGGIO ESCAVATORE PER LE ESIGENZE DELLA SQUADRA DEI MANUTENTORI COMUNALI PER LE MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO DI COMPETENZA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 3750.00
Somme liquidate: € 3750.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • officina meccanica di A. Acquaviva & C. S.n.c.
    CF: 00667740401
  • officina meccanica di A. Acquaviva & C. S.n.c.
    CF: 00667740401
CIG: Z5536A2496
Oggetto: opere di rifacimento parcheggio ambulanze presso il Corpo A - Istituzione "Davide Drudi"
Importo aggiudicato: € 14028.00
Somme liquidate: € 14028.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO C.D.S.E.
    CF: 04185080407
  • CONSORZIO C.D.S.E.
    CF: 04185080407
CIG: Z2436B5026
Oggetto: Intervento di manutenzione impianto elettrico edifici comunali vari
Importo aggiudicato: € 1502.00
Somme liquidate: € 1502.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALESTRI RENATO
    CF: BLSRNT63L10F097F
  • BALESTRI RENATO
    CF: BLSRNT63L10F097F
CIG: Z3A36B5032
Oggetto: Interventi di manutenzione impianto idraulico edifici comunali vari
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • • RAFFAELI FAUSTO Idraulico
    CF: RFFFST67C04F097A
  • • RAFFAELI FAUSTO Idraulico
    CF: RFFFST67C04F097A
CIG: ZAA36B4FFD
Oggetto: Intervento di manutenzione sistemi di oscuramento finestre plesso Scuola Secondaria di 1° Grado “D. Alighieri” comprensivo di fornitura materiale e mano d’opera
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2900.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARILENA TESSUTI E TENDAGGI DI MONTI MARILENA
    CF: 03926290408
  • MARILENA TESSUTI E TENDAGGI DI MONTI MARILENA
    CF: 03926290408
CIG: ZC03715F23
Oggetto: interventi di manutenzione ordinaria agli intonaci, agli infissi e tintaggiature presso Scuola Elementare "E. De Amicis"
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADIA GEOM. BRUNO S.A.S.
    CF: 02382190391
  • CASADIA GEOM. BRUNO S.A.S.
    CF: 02382190391
CIG: Z3A36FCF44
Oggetto: n. 2 cicli di sanificazione presso Sede Comunale COVID 19
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCHIL VERDE SRL
    CF: 00952850675
  • SOCHIL VERDE SRL
    CF: 00952850675
CIG: Z7A36B50C7
Oggetto: Fornitura betoniera mini beta v220
Importo aggiudicato: € 405.00
Somme liquidate: € 405.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AT.ED.2 SRL
    CF: 02555080403
  • AT.ED.2 SRL
    CF: 02555080403
CIG: ZBB36B50A6
Oggetto: Fornitura profilati metallici vari per manutenzioni, comprensivo di stoccaggio in loco e possibilità di approvvigionamento puntuale
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAMAS di Nanni Massimo S.a.S. Via Roma n. 193/C 47014 Meldola
    CF: 02665890402
  • NAMAS di Nanni Massimo S.a.S. Via Roma n. 193/C 47014 Meldola
    CF: 02665890402
CIG: Z4436B50EE
Oggetto: Fornitura materiale di consumo per manutenzione
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEREDI SRL
    CF: 00384500401
  • CEREDI SRL
    CF: 00384500401
CIG: Z4637B742F
Oggetto: fornitura, montaggio sull’autocarro Renault MASTER (targato EG058RR) e collaudo di Gru Fassi modello F32A.0.23
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 13000.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICCOLANI S.r.l.
    CF: 03318460403
  • BRICCOLANI S.r.l.
    CF: 03318460403
CIG: ZD637AC63C
Oggetto: Rimozione/raccolta, confezionamento, trasporto e smaltimento amianto c/o ex "Casa del Fascio" Teodorano
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
CIG: ZCF37AC64F
Oggetto: Intervento di manutenzione impermeabilizzazione tetto MANDRAGOLA
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5500.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lombardi Samuele
    CF: LMBSML71T07D704L
  • Lombardi Samuele
    CF: LMBSML71T07D704L
CIG: ZAB37AC669
Oggetto: Sistemazione della fossa biologica nel locale della Scuola Secondaria di 1° "Dante Alighieri"
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lombardi Samuele
    CF: LMBSML71T07D704L
  • Lombardi Samuele
    CF: LMBSML71T07D704L
CIG: Z5F37AC684
Oggetto: Fornitura profilati metallici vari per manutenzioni, comprensivo di stoccaggio in loco e possibilità di approvvigionamento puntuale
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAMAS di Nanni Massimo S.a.S. Via Roma n. 193/C 47014 Meldola
    CF: 02665890402
  • NAMAS di Nanni Massimo S.a.S. Via Roma n. 193/C 47014 Meldola
    CF: 02665890402
CIG: Z0837AC699
Oggetto: Fornitura materiale da ferramenta, comprensivo di stoccaggio in loco e possibilità di approvvigionamento puntuale
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 1850.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 07-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MELDOLESE S.N.C.
    CF: 01556850400
  • FERRAMENTA MELDOLESE S.N.C.
    CF: 01556850400
CIG: Z4B37E7D15
Oggetto: acquisto n. 3 testi cartacei di approfondimento argomenti tecnici
Importo aggiudicato: € 214.00
Somme liquidate: € 214.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: Z3637D8058
Oggetto: Fornitura materiale da ferramenta per manutenzione infissi Scuola Materna "GIROTONDO"
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTINFISSI PETRINI di Bellini Gabriella
    CF: BLLGRL48D59H017M
  • ARTINFISSI PETRINI di Bellini Gabriella
    CF: BLLGRL48D59H017M
CIG: Z2837D807E
Oggetto: Fornitura maniglione antipanico porta di sicurezza Scuola Primaria "E. De Amicis"
Importo aggiudicato: € 190.92
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: Z5437D8096
Oggetto: Installazione prese per scaldavivande per gestione sporzionamento pasti nei piani della Scuola Primaria "E. De Amicis"
Importo aggiudicato: € 1082.00
Somme liquidate: € 1082.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALESTRI RENATO
    CF: BLSRNT63L10F097F
  • BALESTRI RENATO
    CF: BLSRNT63L10F097F
CIG: Z2537D80AA
Oggetto: Fornitura materiale di consumo per manutenzione, comprensiva di stoccaggio in loco e possibilità di approvvigionamento puntuale
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENTURI S.r.l.
    CF: 01846220406
  • VENTURI S.r.l.
    CF: 01846220406
CIG: ZF137D80BE
Oggetto: Acquisto motosega e minuteria
Importo aggiudicato: € 293.45
Somme liquidate: € 293.45
Tempi di completamento: dal 21-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZACCARELLI GINO di Orlati Marco & C. S.n.c.
    CF: 01350300404
  • ZACCARELLI GINO di Orlati Marco & C. S.n.c.
    CF: 01350300404
CIG: Z0437C7FB6
Oggetto: Abbattimento alberature secce/pericolanti in giardini aree verdi pertinenziali alla viabilità comunale
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVAI MAMBELLI SOC. AGR. S.S.
    CF: 03862240409
  • VIVAI MAMBELLI SOC. AGR. S.S.
    CF: 03862240409
CIG: Z0737C8085
Oggetto: rifacimento attraversamento stradale fogne bianche via P. Mastri
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. MOVITER
    CF: BMBGPL60S27H034U
  • B.M. MOVITER
    CF: BMBGPL60S27H034U
CIG: Z8537875C5
Oggetto: Rifacimento attraversamento stradale strada Balbate 8
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 6800.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESCAVAZIONI DEL BIDENTE di Prati Pierpaolo & C snc
    CF: 01786640407
  • ESCAVAZIONI DEL BIDENTE di Prati Pierpaolo & C snc
    CF: 01786640407
CIG: Z8336B5043
Oggetto: Sostituzione sistema di apertura motorizzata cancello Scuola Primaria "E. De Amicis" su via Cavour
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISIDORI ALESSANDRO
    CF: SDRLSN75E06D704E
  • ISIDORI ALESSANDRO
    CF: SDRLSN75E06D704E
CIG: ZB3368B1D0
Oggetto: Servizio di facchinaggio e attività di supporto per REFERENDUM 2022
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 1097.50
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
CIG: Z7436A32D3
Oggetto: AFFIDAMENTO STIPULA ATTO NOTARILE PER ACQUISIZIONE GRATUITA PARTICELLE VIA MONTANARI INTERESSATE DAI LAVORI DI AMPLIAMENTO DI VIA MONTANARI DEL COMUNE DI MELDOLA
Importo aggiudicato: € 1398.00
Somme liquidate: € 1398.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Notarile Associato Maltoni - Scozzoli
    CF: 02695890406
  • Studio Notarile Associato Maltoni - Scozzoli
    CF: 02695890406
CIG: ZE836ABB00
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEI LOCALI UTILIZZATI PER SEGGI ELETTORALI DEL REFERENDUM 2022
Importo aggiudicato: € 770.00
Somme liquidate: € 770.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • formula servizi
    CF: 00410120406
  • formula servizi
    CF: 00410120406
CIG: Z9D36ABB60
Oggetto: SERVIZIO DI LAVAGGIO E SANIFICAZIONE DEI MATERASSI UTILIZZATI PER I SEGGI ELETTORALI DEL REFERENDUM 2022
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 225.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARASCIANI ALBERTO
    CF: PRSLRT63A19D704K
  • PARASCIANI ALBERTO
    CF: PRSLRT63A19D704K
CIG: Z6236ABC24
Oggetto: APPROVVIGIONAMENTO DI EVENTUALI MINUTI ARTICOLI ELETTRICI PER ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI DEL REFERENDUM 2022
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALESTRI RENATO
    CF: BLSRNT63L10F097F
  • BALESTRI RENATO
    CF: BLSRNT63L10F097F
CIG: Z1A36ABC58
Oggetto: APPROVVIGIONAMENTO DI EVENTUALI MINUTI ARTICOLI DI FERRAMENTA PER ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI DEL REFERENDUM 2022
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 410.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MELDOLESE S.N.C.
    CF: 01556850400
  • FERRAMENTA MELDOLESE S.N.C.
    CF: 01556850400
CIG: Z3F36B5090
Oggetto: Controllo periodico funi “americane” Teatro “G.A. Dragoni”
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Zavatti Gino
    CF: 02277940405
  • Zavatti Gino
    CF: 02277940405
CIG: Z7E36B50E0
Oggetto: Fornitura materiale edile di consumo per manutenzione, comprensiva di stoccaggio in loco e possibilità di approvvigionamento puntuale
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCENTRO DEL BIDENTE DI CANALI D. & C. S.A.S.
    CF: 01732430408
  • EDILCENTRO DEL BIDENTE DI CANALI D. & C. S.A.S.
    CF: 01732430408
CIG: Z6836C926C
Oggetto: riparazione parcometro Piazza f. Orsini
Importo aggiudicato: € 1375.00
Somme liquidate: € 1375.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • for b
    CF: 02249960408
  • for b
    CF: 02249960408
CIG: Z6A36CB256
Oggetto: controllo di qualità sui trattamenti antilarvali zanzare
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE G.NICOLI S.R.L. VIA ARGINI NORD 3351 CREVALCORE BO C.F.\\P.IVA 01529451203
    CF: 01529451203
  • CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE G.NICOLI S.R.L. VIA ARGINI NORD 3351 CREVALCORE BO C.F.\\P.IVA 01529451203
    CF: 01529451203
CIG: Z1736DFFE0
Oggetto: fornitura e installazione sistema di rilevamento eventuali manifestazioni di morte apparente
Importo aggiudicato: € 385.00
Somme liquidate: € 385.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.C.S Meditec s.r.l.
    CF: 01869970408
  • S.C.S Meditec s.r.l.
    CF: 01869970408
CIG: ZC836E3381
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI RILEVAZIONE ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE DEI LOCALI DELLA CHIESINA DEL SANTO CROCEFISSO DELL’EX OSPEDALE ADIBITA A SALA MOSTRE ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 2914.80
Somme liquidate: € 2914.80
Tempi di completamento: dal 21-06-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.C.S Meditec s.r.l.
    CF: 01869970408
  • S.C.S Meditec s.r.l.
    CF: 01869970408
CIG: ZF236EB576
Oggetto: acquisizione software per cartografia digitale
Importo aggiudicato: € 1310.00
Somme liquidate: € 1310.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CDSOFT DI SILLA E CORVATTA SNC
    CF: 01380430445
  • CDSOFT DI SILLA E CORVATTA SNC
    CF: 01380430445
CIG: Z8536FAA9D
Oggetto: Manutenzione apparati antincendio edifici comunali
Importo aggiudicato: € 4715.20
Somme liquidate: € 3691.39
Tempi di completamento: dal 29-06-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: ZB637014F7
Oggetto: acquisto DPI per personale dipendente - emergenza COVID 19
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 s.r.l.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 s.r.l.
    CF: 02634410407
CIG: ZD03702CA4
Oggetto: incarico tecnico professionale per progettazione architettonica e direzione lavori intervento manutenzione straordinaria spogliatoi calcio Meldola
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom Marchi Davide
    CF: MRCDVD67R08F097H
  • Geom Marchi Davide
    CF: MRCDVD67R08F097H
CIG: Z3D3702D38
Oggetto: incarico tecnico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione intervento di manutenzione straordinaria spogliatoi calcio Meldola
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Milandri Luca
    CF: MLNLCU82L13D704R
  • Ing. Milandri Luca
    CF: MLNLCU82L13D704R
CIG: ZA33716025
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E COLLAUDO ELEVATORE ALZAFERETRI IN DOTAZIONE AI CIMITERI DEL COMUNE DI MELDOLA
Importo aggiudicato: € 3696.00
Somme liquidate: € 3696.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRETTI SRL
    CF: 01134420353
  • F.LLI FERRETTI SRL
    CF: 01134420353
CIG: ZC53716D3B
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E COLLAUDO CALABARE E LETTIGA IN DOTAZIONE AI CIMITERI DEL COMUNE DI MELDOLA
Importo aggiudicato: € 1786.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRETTI SRL
    CF: 01134420353
  • F.LLI FERRETTI SRL
    CF: 01134420353
CIG: ZD93718059
Oggetto: incarico tecnico professionale per la rilevazione strumentale e il ridisegno
Importo aggiudicato: € 13650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESAGEO STUDIO GEOMM. ASSOCIATI
    CF: 01716490402
  • ESAGEO STUDIO GEOMM. ASSOCIATI
    CF: 01716490402
CIG: Z5C37180F9
Oggetto: incarico tecnico professionale per progettazione definitiva esecutiva strutturale comprensiva delle verifiche di vulnerabilità sismica
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. CASADEI ANTONIO VIA XII TRAVERSA PINETA 3 48015 CERVIA RA C.F. CSDNTN58M31D705P
    CF: CSDNTN58M31D705P
  • ING. CASADEI ANTONIO VIA XII TRAVERSA PINETA 3 48015 CERVIA RA C.F. CSDNTN58M31D705P
    CF: CSDNTN58M31D705P
CIG: ZE13718186
Oggetto: incarico tecnico professionale per collaborazione nella redazione della relazione storica
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. CANALI DAVIDE
    CF: CNLDVD71E28D704L
  • Arch. CANALI DAVIDE
    CF: CNLDVD71E28D704L
CIG: Z40371833B
Oggetto: incarico tecnico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e progettazioni impiantistiche
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing Stefano Aguzzi
    CF: GZZSFN67R20D704N
  • Ing Stefano Aguzzi
    CF: GZZSFN67R20D704N
CIG: Z4C3718386
Oggetto: incarico tecnico professionale per la realizzazione di saggi stratigrafici
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABORATORIO DEL RESTAURO SRL
    CF: 00913030391
  • LABORATORIO DEL RESTAURO SRL
    CF: 00913030391
CIG: Z0E3719BFE
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO PER SOSTITUZIONE VETRI DEGLI INFISSI PRESSO UFFICI SERVIZI SOCIALI PALAZZO DORIA PHANFILI
Importo aggiudicato: € 1627.34
Somme liquidate: € 1627.34
Tempi di completamento: dal 08-07-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Veteria La Nuova
    CF: 03397770409
  • Veteria La Nuova
    CF: 03397770409
CIG: ZAA371A1C3
Oggetto: manutenzione straordinaria spogliatoi campo calcio
Importo aggiudicato: € 39535.31
Somme liquidate: € 39535.31
Tempi di completamento: dal 08-07-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALB POSA SRL
    CF: 04241300401
  • ALB POSA SRL
    CF: 04241300401
CIG: Z0F374A4CB
Oggetto: 2 cicli di sanificazione dei locali Comunali
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCHIL VERDE SRL
    CF: 00952850675
  • SOCHIL VERDE SRL
    CF: 00952850675
CIG: Z7B374F9CA
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER L’INSTALLAZIONE DI UNA FONTANA PUBBLICA C/O AREA VERDE SITA IN VIA DELLA RESISTENZA A MELDOLA
Importo aggiudicato: € 1986.50
Somme liquidate: € 1791.11
Tempi di completamento: dal 28-07-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
CIG: ZCD374FA52
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER L’INSTALLAZIONE DI UNA FONTANA PUBBLICA C/O AREA VERDE SITA IN VIA DELLA RESISTENZA A MELDOLA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESCAVAZIONI MELDOLESE SNC
    CF: 03793970402
  • ESCAVAZIONI MELDOLESE SNC
    CF: 03793970402
CIG: Z6C374FAA6
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER L’INSTALLAZIONE DI UNA FONTANA PUBBLICA C/O AREA VERDE SITA IN VIA DELLA RESISTENZA A MELDOLA
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCENTRO DEL BIDENTE DI CANALI D. & C. S.A.S.
    CF: 01732430408
  • EDILCENTRO DEL BIDENTE DI CANALI D. & C. S.A.S.
    CF: 01732430408
CIG: Z7D3755B65
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE CALDAIE PALAZZETTO DELLO SPORT ALLA DITTA: HERA SERVIZI ENERGIA
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SERVIZI ENERGIA S.r.l.
    CF: 03819031208
  • HERA SERVIZI ENERGIA S.r.l.
    CF: 03819031208
CIG: Z8F3756EF4
Oggetto: acquisto mangime per testuggini
Importo aggiudicato: € 48.08
Somme liquidate: € 48.08
Tempi di completamento: dal 30-07-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOLINO NERI GUIDO
    CF: 01603690403
  • MOLINO NERI GUIDO
    CF: 01603690403
CIG: Z4A3756EFC
Oggetto: fornitura materiale per edilizia
Importo aggiudicato: € 286.88
Somme liquidate: € 348.80
Tempi di completamento: dal 30-07-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCENTRO DEL BIDENTE DI CANALI D. & C. S.A.S.
    CF: 01732430408
  • EDILCENTRO DEL BIDENTE DI CANALI D. & C. S.A.S.
    CF: 01732430408
CIG: ZB03756F06
Oggetto: intervento zanzaricida adulticida
Importo aggiudicato: € 2880.00
Somme liquidate: € 2880.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDE IDEA S.A.S. DI BORZANI FABRIZIO
    CF: 02090630407
  • VERDE IDEA S.A.S. DI BORZANI FABRIZIO
    CF: 02090630407
CIG: Z8C3759B3F
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRIENNALE PER FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA IMPIANTO CLIMATIZZATORE E RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE- MELDOLA
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAB Servizio Assistenza Bruciatori snc di Palotti e Rossi
    CF: 00179020409
  • SAB Servizio Assistenza Bruciatori snc di Palotti e Rossi
    CF: 00179020409
CIG: Z57375DB66
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTI ELETTRICI E MESSA A TERRA PRESSO CIMITERI DI MELDOLA
Importo aggiudicato: € 1812.00
Somme liquidate: € 1812.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALESTRI RENATO
    CF: BLSRNT63L10F097F
  • BALESTRI RENATO
    CF: BLSRNT63L10F097F
CIG: Z05375DBD9
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTI ELETTRICI E MESSA A TERRA PRESSO CIMITERI DI MELDOLA
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESCAVAZIONI MELDOLESE SNC
    CF: 03793970402
  • ESCAVAZIONI MELDOLESE SNC
    CF: 03793970402
CIG: ZF7375DC5D
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI RIPRISTINO CONDIZIONATORI CAMERA MORTUARIA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAFFAELI FAUSTO IDRAULICO VIA PUCCINI 24 47014 MELDOLA FC P.IVA 01752010403
    CF: 01752010403
  • RAFFAELI FAUSTO IDRAULICO VIA PUCCINI 24 47014 MELDOLA FC P.IVA 01752010403
    CF: 01752010403
CIG: Z87375F02E
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI NUOVE BACHECHE PRESSO LA CAMERA MORTUARIA E CIMITERO CAPOLUOGO DEL COMUNE DI MELDOLA (FC)
Importo aggiudicato: € 982.00
Somme liquidate: € 982.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO T SRL
    CF: 00387880396
  • STUDIO T SRL
    CF: 00387880396
CIG: ZA23766545
Oggetto: REDAZIONE MASTERPLAN INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 4 "DEL BIDENTE" E LA REALIZZAZIONE DI UNA CICLOVIA - Comuni di Bertinoro, Civitella di Romagna, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Santa Sofia, Meldola e Provincia di Forlì-Cesena
Importo aggiudicato: € 38783.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FMI S.r.l.
    CF: 03981210408
  • FMI S.r.l.
    CF: 03981210408
CIG: Z35376A313
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI TINTEGGIATURA E RINUMERAZIONE PRESSO CIMITERO SAN COLOMBANO
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZIOTTA MANUEL IMBIANCHINO
    CF: MZZMNL76B24D705U
  • MAZZIOTTA MANUEL IMBIANCHINO
    CF: MZZMNL76B24D705U
CIG: Z2E376EAB9
Oggetto: fornitura beni ferramenta
Importo aggiudicato: € 450.81
Somme liquidate: € 450.81
Tempi di completamento: dal 09-08-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MELDOLESE S.N.C.
    CF: 01556850400
  • FERRAMENTA MELDOLESE S.N.C.
    CF: 01556850400
CIG: Z50376F1ED
Oggetto: incarico di collaborazione per attivita straordinaria del servizio edilizia privata connesse alle pratiche del superbonus 110%
Importo aggiudicato: € 4997.00
Somme liquidate: € 4997.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Raffaella Zavalloni
    CF: ZVLRFL74R45D705M
  • Geom. Raffaella Zavalloni
    CF: ZVLRFL74R45D705M
CIG: Z403773821
Oggetto: intervento di sistemazione di parte della pavimentazione e del manto e esecuzione di parte della segnaletica presso la palestra della Scuola Media di Meldola
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIMPIA COSTRUZIONI S.R.L. VIA B. DOVIZI 36 47122 FC P.IVA 02398840401
    CF: 02398840401
  • OLIMPIA COSTRUZIONI S.R.L. VIA B. DOVIZI 36 47122 FC P.IVA 02398840401
    CF: 02398840401
CIG: Z1F37740E2
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA DI SOSTITUZIONE TRASFORMATORE 400KVA PRESSO CABINA DI TRASFORMAZIONE ISTITUZIONE DAVIDE DRUDI DI MELDOLA.
Importo aggiudicato: € 25595.60
Somme liquidate: € 25595.60
Tempi di completamento: dal 10-08-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ER LUX SRL
    CF: 03637700406
  • ER LUX SRL
    CF: 03637700406
CIG: ZA7377F2BA
Oggetto: servizi di supporto per consultazioni elettorali 2022
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1650.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
CIG: Z603781293
Oggetto: DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI CONSULENZA PER LA REDAZIONE DEL BANDO DI GARA E CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UNA DITTA IDONEA PER L’INSTALLAZIONE DI COLONNINE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 2520.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.S.I. project
    CF: 02653400404
  • E.S.I. project
    CF: 02653400404
CIG: ZA637875D7
Oggetto: Servizio di pulizia dei pozzetti e delle caditorie stradali_2022
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
CIG: ZDC378BD43
Oggetto: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE E DELLE SUE PERTINENZE - L. 97/1994 e L.R. 2/2004
Importo aggiudicato: € 11738.04
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINCOOP SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04098540406
  • LINCOOP SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04098540406
CIG: Z5B37B18C7
Oggetto: ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO PREVISTE PER DOMENICA 25 SETTEMBRE. APPROVVIGIONAMENTO SERVIZI E FORNITURE NECESSARI . PROVVEDIMENTI
Importo aggiudicato: € 925.00
Somme liquidate: € 925.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPSERVICE S.COOP.P.A.
    CF: 00310180351
  • COOPSERVICE S.COOP.P.A.
    CF: 00310180351
CIG: Z4237B18E7
Oggetto: ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO PREVISTE PER DOMENICA 25 SETTEMBRE. APPROVVIGIONAMENTO SERVIZI E FORNITURE NECESSARI . PROVVEDIMENTI
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCHIL VERDE SRL
    CF: 00952850675
  • SOCHIL VERDE SRL
    CF: 00952850675
CIG: Z4637B1900
Oggetto: ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO PREVISTE PER DOMENICA 25 SETTEMBRE. APPROVVIGIONAMENTO SERVIZI E FORNITURE NECESSARI . PROVVEDIMENTI
Importo aggiudicato: € 6105.00
Somme liquidate: € 6105.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEC MELDOLA DI COVERI WLADIMIRO & C SNC
    CF: 00767850407
  • MEC MELDOLA DI COVERI WLADIMIRO & C SNC
    CF: 00767850407
CIG: Z9A37B1917
Oggetto: ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO PREVISTE PER DOMENICA 25 SETTEMBRE. APPROVVIGIONAMENTO SERVIZI E FORNITURE NECESSARI . PROVVEDIMENTI
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCENTRO DEL BIDENTE DI CANALI D. & C. S.A.S.
    CF: 01732430408
  • EDILCENTRO DEL BIDENTE DI CANALI D. & C. S.A.S.
    CF: 01732430408
CIG: Z1137B196C
Oggetto: ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO PREVISTE PER DOMENICA 25 SETTEMBRE. APPROVVIGIONAMENTO SERVIZI E FORNITURE NECESSARI . PROVVEDIMENTI
Importo aggiudicato: € 1275.00
Somme liquidate: € 1275.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
CIG: Z7F37B19A8
Oggetto: ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO PREVISTE PER DOMENICA 25 SETTEMBRE. APPROVVIGIONAMENTO SERVIZI E FORNITURE NECESSARI . PROVVEDIMENTI
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 120.16
Tempi di completamento: dal 08-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARASCIANI ALBERTO
    CF: PRSLRT63A19D704K
  • PARASCIANI ALBERTO
    CF: PRSLRT63A19D704K
CIG: Z7837B19BB
Oggetto: ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO PREVISTE PER DOMENICA 25 SETTEMBRE. APPROVVIGIONAMENTO SERVIZI E FORNITURE NECESSARI . PROVVEDIMENTI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALESTRI RENATO
    CF: BLSRNT63L10F097F
  • BALESTRI RENATO
    CF: BLSRNT63L10F097F
CIG: ZBA37B19DF
Oggetto: ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO PREVISTE PER DOMENICA 25 SETTEMBRE. APPROVVIGIONAMENTO SERVIZI E FORNITURE NECESSARI . PROVVEDIMENTI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MELDOLESE S.N.C.
    CF: 01556850400
  • FERRAMENTA MELDOLESE S.N.C.
    CF: 01556850400
CIG: Z5A37BE763
Oggetto: Incarico tecnico professionale per la rilevazione strumentale degli spazi ipogei, delle strutture interrate e il ridisegno
Importo aggiudicato: € 1945.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio ATLANTIS S.n.c. di Liverani G. e C.
    CF: 02141670402
  • Studio ATLANTIS S.n.c. di Liverani G. e C.
    CF: 02141670402
CIG: ZCB37CBC36
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT-PUNTO: TARGA EB505CP
Importo aggiudicato: € 436.00
Somme liquidate: € 431.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA Grassi di Grassi Fabrizio e Lusini Alessandro snc
    CF: 04349880403
  • AUTOFFICINA Grassi di Grassi Fabrizio e Lusini Alessandro snc
    CF: 04349880403
CIG: ZEF37CE063
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI CORSI DI AGGIORMAENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI MELDOLA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBR CONSULENZE SRL
    CF: 02655130397
  • CBR CONSULENZE SRL
    CF: 02655130397
CIG: Z1837CE144
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI CORSI DI AGGIORMAENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI MELDOLA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACSEL SRL
    CF: 14496031007
  • ACSEL SRL
    CF: 14496031007
CIG: Z8937D3A8D
Oggetto: servizio sgombero neve stagione invernale 2021-2022 lotto 1
Importo aggiudicato: € 375.00
Somme liquidate: € 375.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. AGR. DEL BIDENTE SOC. COOP. c.f.p.iva 00290070408 via San Martino in Varolo n. 59/C - 47010 Cusercoli (FC)
    CF: 00290070408
  • COOP. AGR. DEL BIDENTE SOC. COOP. c.f.p.iva 00290070408 via San Martino in Varolo n. 59/C - 47010 Cusercoli (FC)
    CF: 00290070408
CIG: Z1537D3AA9
Oggetto: servizio sgombero neve stagione invernale 2021-2022 lotto 2
Importo aggiudicato: € 775.00
Somme liquidate: € 775.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Az. agr. Strollo Antonio e figli S.S.
    CF: 04266970401
  • Az. agr. Strollo Antonio e figli S.S.
    CF: 04266970401
CIG: Z4137D3AC1
Oggetto: servizio sgombero neve stagione invernale 2021-2022 lotto 3
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPACCI EZIO
    CF: CPCZEI56T22D867W
  • CAPACCI EZIO
    CF: CPCZEI56T22D867W
CIG: Z5037D3AE0
Oggetto: servizio sgombero neve stagione invernale 2021-2022 lotto 4
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Az. Agr. LA CABRINA di Foschi Sergio strada delle Balze n. 9 – 47014 Meldola (FC)
    CF: 03685720405
  • Az. Agr. LA CABRINA di Foschi Sergio strada delle Balze n. 9 – 47014 Meldola (FC)
    CF: 03685720405
CIG: ZAF37D3AFD
Oggetto: servizio sgombero neve stagione invernale 2021-2022 lotto 5
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALENTINI ROBERTO
    CF: VLNRRT61D06F097Z
  • VALENTINI ROBERTO
    CF: VLNRRT61D06F097Z
CIG: ZDB37D3B15
Oggetto: servizio sgombero neve stagione invernale 2021-2022 lotto 6
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. AGR. ALBONETTI MAURIZIA
    CF: LBNMRZ65R57L361O
  • SOC. AGR. ALBONETTI MAURIZIA
    CF: LBNMRZ65R57L361O
CIG: Z9E37D3B4F
Oggetto: servizio sgombero neve stagione invernale 2021-2022 lotto 7
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRATI PIER PAOLO
    CF: PRTPPL54A25F097Y
  • PRATI PIER PAOLO
    CF: PRTPPL54A25F097Y
CIG: Z1837D3B78
Oggetto: servizio sgombero neve stagione invernale 2021-2022 lotto 8
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTACCINI ARNALDO
    CF: BRTRLD39M20F097U
  • BERTACCINI ARNALDO
    CF: BRTRLD39M20F097U
CIG: ZC737D3B93
Oggetto: servizio sgombero neve stagione invernale 2021-2022 lotto 9
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. AGRICOLA ZATTINI S.S.
    CF: 04411610407
  • SOC. AGRICOLA ZATTINI S.S.
    CF: 04411610407
CIG: Z4837D3BA9
Oggetto: servizio sgombero neve stagione invernale 2021-2022 lotto 10
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • capacci guido
    CF:
  • capacci guido
    CF:
CIG: ZCF37D3BC5
Oggetto: servizio sgombero neve stagione invernale 2021-2022 lotto 11
Importo aggiudicato: € 262.50
Somme liquidate: € 262.50
Tempi di completamento: dal 20-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
CIG: Z7737DC0ED
Oggetto: Servizio di pulizia immobili comunali e aree
Importo aggiudicato: € 3242.00
Somme liquidate: € 3242.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
CIG: Z40381E999
Oggetto: sfalcio erba riserva naturale
Importo aggiudicato: € 373.77
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Az. agr. Strollo Antonio e figli S.S.
    CF: 04266970401
  • Az. agr. Strollo Antonio e figli S.S.
    CF: 04266970401
CIG: Z38381EA62
Oggetto: servizio di tassidermia e conservazione reperti museo ecologia
Importo aggiudicato: € 2745.90
Somme liquidate: € 1106.56
Tempi di completamento: dal 12-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • pivotti igor
    CF: PVTGRI77A01Z133Q
  • pivotti igor
    CF: PVTGRI77A01Z133Q
CIG: ZDE383E006
Oggetto: Conduzione e telecontrollo impianti termici del Comune di Meldola
Importo aggiudicato: € 19250.00
Somme liquidate: € 5775.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SERVIZI ENERGIA S.r.l.
    CF: 03819031208
  • HERA SERVIZI ENERGIA S.r.l.
    CF: 03819031208
CIG: ZAE3849924
Oggetto: verifiche obbligatorie ascensori e piataforme elevatrici, scuole elementari e cimitero capoluogo
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • eco certificazioni
    CF: 01358950390
  • eco certificazioni
    CF: 01358950390
CIG: Z9B384A1BF
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA SACCHI PER ESTUMULAZIONI ED ESUMAZIONI CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARGEMA SRL
    CF: 01289900381
  • ARGEMA SRL
    CF: 01289900381
CIG: ZA33854C8B
Oggetto: REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA G. BRUNO E COLLEGAMENTO PEDONALE CON VIA CAVOUR - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PRATICA NOTARILE E IMPOSTE
Importo aggiudicato: € 12603.24
Somme liquidate: € 12603.24
Tempi di completamento: dal 26-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Notarile Associato Maltoni - Scozzoli
    CF: 02695890406
  • Studio Notarile Associato Maltoni - Scozzoli
    CF: 02695890406
CIG: Z2E3859009
Oggetto: smaltimento carcassa animale deceduto
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. AGR. DEL BIDENTE SOC. COOP. c.f.p.iva 00290070408 via San Martino in Varolo n. 59/C - 47010 Cusercoli (FC)
    CF: 00290070408
  • COOP. AGR. DEL BIDENTE SOC. COOP. c.f.p.iva 00290070408 via San Martino in Varolo n. 59/C - 47010 Cusercoli (FC)
    CF: 00290070408
CIG: Z68385A0A6
Oggetto: ripristino marciapiede stradale strada Gualdo Nucleo
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Romagnola strade SpA
    CF: 00123570400
  • Romagnola strade SpA
    CF: 00123570400
CIG: ZE4385A0BC
Oggetto: ripristino marciapiede stradale con abbattimento barriere architettoniche via P. Togliatti
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESCAVAZIONI DEL BIDENTE di Prati Pierpaolo & C snc
    CF: 01786640407
  • ESCAVAZIONI DEL BIDENTE di Prati Pierpaolo & C snc
    CF: 01786640407
CIG: Z57385A0F8
Oggetto: fornitura segnaletica verticale, comprensiva di stoccaggio in loco e possibilità di approvvigionamento puntuale
Importo aggiudicato: € 4300.00
Somme liquidate: € 4300.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.VIA CIMATTI 8\\\\B 47010 GALEATA FC P.IVA\\\\C.F. 03162630408
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.VIA CIMATTI 8\\\\B 47010 GALEATA FC P.IVA\\\\C.F. 03162630408
    CF: 03162630408
CIG: Z2D38725AE
Oggetto: Sostituzione pneumatici e convergenze FIAT Doblò (targato DF663CD) e Autocarro VEM (targa ER992XN)
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 410.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA BIANCHI DI BIANCHI MANUEL
    CF: 04531030401
  • OFFICINA MECCANICA BIANCHI DI BIANCHI MANUEL
    CF: 04531030401
CIG: Z3C38725CD
Oggetto: Installazione cassette portattrezzi su Renault MASTER (targato EG058RR) ed acquisto piastre per GRU
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICCOLANI S.r.l.
    CF: 03318460403
  • BRICCOLANI S.r.l.
    CF: 03318460403
CIG: ZAA387BA16
Oggetto: Ingaggio annuale per il servizio di spalatura e/o trattamento antighiaccio stagione invernale 2022/23 e 2023/24 - Lotto 1
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. AGR. DEL BIDENTE SOC. COOP. c.f.p.iva 00290070408 via San Martino in Varolo n. 59/C - 47010 Cusercoli (FC)
    CF: 00290070408
  • COOP. AGR. DEL BIDENTE SOC. COOP. c.f.p.iva 00290070408 via San Martino in Varolo n. 59/C - 47010 Cusercoli (FC)
    CF: 00290070408
CIG: ZF9387BACA
Oggetto: Ingaggio annuale per il servizio di spalatura e/o trattamento antighiaccio stagione invernale 2022/23 e 2023/24 - Lotto 2
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Az. agr. Strollo Antonio e figli S.S.
    CF: 04266970401
  • Az. agr. Strollo Antonio e figli S.S.
    CF: 04266970401
CIG: Z74387BC33
Oggetto: Ingaggio annuale per il servizio di spalatura e/o trattamento antighiaccio stagione invernale 2022/23 e 2023/24 - Lotto 3
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPACCI EZIO
    CF: CPCZEI56T22D867W
  • CAPACCI EZIO
    CF: CPCZEI56T22D867W
CIG: ZE4387C0E5
Oggetto: Ingaggio annuale per il servizio di spalatura e/o trattamento antighiaccio stagione invernale 2022/23 e 2023/24 - Lotto 4
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.I. 2000 S.R.L.
    CF: 02236810400
  • P.I. 2000 S.R.L.
    CF: 02236810400
CIG: ZAC387C17D
Oggetto: Ingaggio annuale per il servizio di spalatura e/o trattamento antighiaccio stagione invernale 2022/23 e 2023/24 - Lotto 5
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALENTINI ROBERTO strada San Colombano-Ricò n. 6 – 47014 Meldola (FC)
    CF: 01984800405
  • VALENTINI ROBERTO strada San Colombano-Ricò n. 6 – 47014 Meldola (FC)
    CF: 01984800405
CIG: Z09387C1AD
Oggetto: Ingaggio annuale per il servizio di spalatura e/o trattamento antighiaccio stagione invernale 2022/23 e 2023/24 - Lotto 6
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Az. Agr. ALBONETTI MAURIZIA (Viroli Pier Giorgio) strada Vitignano-Para n. 25 – 47014 Meldola (FC)
    CF: 03314010400
  • Az. Agr. ALBONETTI MAURIZIA (Viroli Pier Giorgio) strada Vitignano-Para n. 25 – 47014 Meldola (FC)
    CF: 03314010400
CIG: Z83387C234
Oggetto: Ingaggio annuale per il servizio di spalatura e/o trattamento antighiaccio stagione invernale 2022/23 e 2023/24 - Lotto 7
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRATI PIER PAOLO
    CF: 02294900408
  • PRATI PIER PAOLO
    CF: 02294900408
CIG: Z2E387C2D3
Oggetto: Ingaggio annuale per il servizio di spalatura e/o trattamento antighiaccio stagione invernale 2022/23 e 2023/24 - Lotto 8
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTACCINI ARNALDO
    CF: BRTRLD39M20F097U
  • BERTACCINI ARNALDO
    CF: BRTRLD39M20F097U
CIG: ZE2387C34C
Oggetto: Ingaggio annuale per il servizio di spalatura e/o trattamento antighiaccio stagione invernale 2022/23 e 2023/24 - Lotto 9
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. AGRICOLA ZATTINI S.S.
    CF: 04411610407
  • SOC. AGRICOLA ZATTINI S.S.
    CF: 04411610407
CIG: ZF9387C39D
Oggetto: Ingaggio annuale per il servizio di spalatura e/o trattamento antighiaccio stagione invernale 2022/23 e 2023/24 - Lotto 10
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • capacci guido
    CF:
  • capacci guido
    CF:
CIG: ZB1387C4CC
Oggetto: Ingaggio annuale per il servizio di spalatura e/o trattamento antighiaccio stagione invernale 2022/23 e 2023/24 - Lotto 11
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 08-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
CIG: Z203882FCE
Oggetto: VIA SAN GIOVANNI – INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE PORZIONE MURO DI CONTENIMENTO OGGETTO DI DANNI A SEGUITO DEI LAVORI DI "RIFACIMENTO URGENTE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE" COMMISSIONATI DA HERA S.P.A. - INCARICO PROGETTAZIONE E D.L.
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. MARCO MARGOTTI
    CF: MRGMRC79R03D704M
  • Ing. MARCO MARGOTTI
    CF: MRGMRC79R03D704M
CIG: ZB23882FF0
Oggetto: VIA SAN GIOVANNI – INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE PORZIONE MURO DI CONTENIMENTO OGGETTO DI DANNI A SEGUITO DEI LAVORI DI "RIFACIMENTO URGENTE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE" COMMISSIONATI DA HERA S.P.A. - INCARICO COLLAUDO
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. EMANUELE PINI
    CF: PNIMNL80T18D704E
  • Ing. EMANUELE PINI
    CF: PNIMNL80T18D704E
CIG: Z0E388E82F
Oggetto: incarico per la redazione della pratica notarile per l’atto di acquisizione Piazzale "DOZZA"
Importo aggiudicato: € 2100.54
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Notaio De Simone
    CF: 02001560404
  • Notaio De Simone
    CF: 02001560404
CIG: ZD93896192
Oggetto: fornitura di sale marino e stoccaggio per ritiro presso la propria sede (all’interno del territorio comunale di Meldola) da parte dei singoli operatori per lo svolgimento del servizio
Importo aggiudicato: € 2394.00
Somme liquidate: € 2394.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZI AGRARI D'ITALIA S.P.A.
    CF: 15386841009
  • CONSORZI AGRARI D'ITALIA S.P.A.
    CF: 15386841009
CIG: ZF938A022B
Oggetto: servizio di manutenzione condizionatore c/o stanza server Comune
Importo aggiudicato: € 221.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.A.B.E.C. SNC DI MEZZANOTTE AUGUSTO E C.
    CF: 00335190401
  • C.A.B.E.C. SNC DI MEZZANOTTE AUGUSTO E C.
    CF: 00335190401
CIG: ZB838A024C
Oggetto: fornitura di scaffalature per allestimento uffici Archivio
Importo aggiudicato: € 2450.00
Somme liquidate: € 2940.20
Tempi di completamento: dal 16-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEONI SpA
    CF: 00723950408
  • LEONI SpA
    CF: 00723950408
CIG: ZD138C41B5
Oggetto: Intervento di intercettazione, riparazione e ripristino fughe impianto adduzione acqua Palazzo Comunale MUNICIPIO e Pavaglione
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADIA GEOM. BRUNO S.A.S.
    CF: 02382190391
  • CASADIA GEOM. BRUNO S.A.S.
    CF: 02382190391
CIG: ZF738C4225
Oggetto: Ripristino impianto di riscaldamento Scuola Primaria "E. De Amicis"
Importo aggiudicato: € 365.00
Somme liquidate: € 365.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINERGIA SRL VIA A. RIGHI 1 FORLI
    CF: 03155060407
  • SINERGIA SRL VIA A. RIGHI 1 FORLI
    CF: 03155060407
CIG: ZEE38C449F
Oggetto: Adeguamento impianto antincendio Scuola Primaria "E. De Amicis"
Importo aggiudicato: € 4256.00
Somme liquidate: € 4256.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • • RAFFAELI FAUSTO Idraulico
    CF: RFFFST67C04F097A
  • • RAFFAELI FAUSTO Idraulico
    CF: RFFFST67C04F097A
CIG: Z7B38C45FB
Oggetto: Riparazione pompa antincendio Scuola Secondaria di 1° "Dante Alighieri"
Importo aggiudicato: € 4298.00
Somme liquidate: € 4298.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAFFAELI FAUSTO IDRAULICO VIA PUCCINI 24 47014 MELDOLA FC P.IVA 01752010403
    CF: 01752010403
  • RAFFAELI FAUSTO IDRAULICO VIA PUCCINI 24 47014 MELDOLA FC P.IVA 01752010403
    CF: 01752010403
CIG: Z5E38C6A49
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISTRIBUTORI DI ACQUA FILTRATA INSTALLATI NELLE SCUOLE
Importo aggiudicato: € 922.81
Somme liquidate: € 922.81
Tempi di completamento: dal 25-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ACQUE SRL
    CF: 03128080409
  • ADRIATICA ACQUE SRL
    CF: 03128080409
CIG: Z2438E83A3
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI RIPRISTINO CORPI ILLUMINANTI ELETTRICI PRESSO CIMITERI DI MELDOLA
Importo aggiudicato: € 470.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALESTRI RENATO
    CF: BLSRNT63L10F097F
  • BALESTRI RENATO
    CF: BLSRNT63L10F097F
CIG: Z3A38EBB92
Oggetto: luminarie nel centro storico comunale e frazioni Natale 2022
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCI D'ARTISTA SRL
    CF: 01602140293
  • LUCI D'ARTISTA SRL
    CF: 01602140293
CIG: Z7538FD047
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI RIPRISTINO SIRENA ELETTRICA DI ALLARME CHIUSURA CIMITERO PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO – ISIDORI ALESSANDRO
Importo aggiudicato: € 430.00
Somme liquidate: € 430.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Alessandro isidori
    CF: 04309070409
  • Alessandro isidori
    CF: 04309070409
CIG: Z0138FD259
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA SACCHI PER ESTUMULAZIONI ED ESUMAZIONI CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARGEMA SRL
    CF: 01289900381
  • ARGEMA SRL
    CF: 01289900381
CIG: ZF53907433
Oggetto: fornitura e posa in opera degli addobbi floreali da posizionare sul balcone comunale
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eredi Peron Valentino di Milanesi Catia ss
    CF: 03230490405
  • Eredi Peron Valentino di Milanesi Catia ss
    CF: 03230490405
CIG: ZE33907927
Oggetto: fornitura abbigliamento tecnico
Importo aggiudicato: € 531.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIMELLI 2.0 SRLS
    CF: 04453920409
  • GIMELLI 2.0 SRLS
    CF: 04453920409
CIG: Z243907B99
Oggetto: revisione biennale e manutenzione panda 4x4
Importo aggiudicato: € 389.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA OFFICINA BIONDI GIORDANO E GUALTIERO SNC
    CF: 00455590406
  • CARROZZERIA OFFICINA BIONDI GIORDANO E GUALTIERO SNC
    CF: 00455590406
CIG: ZB33915591
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E COLLAUDO CALABARE E LETTIGA IN DOTAZIONE AI CIMITERI DEL COMUNE DI MELDOLA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – F.LLI FERRETTI Srl
Importo aggiudicato: € 1145.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRETTI SRL
    CF: 01134420353
  • F.LLI FERRETTI SRL
    CF: 01134420353
CIG: Z1939167DE
Oggetto: fornitura elettroutensili per manutenzione strade
Importo aggiudicato: € 777.43
Somme liquidate: € 777.43
Tempi di completamento: dal 14-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA ARTIGIANA SRL
    CF: 00446900409
  • ELETTROMECCANICA ARTIGIANA SRL
    CF: 00446900409
CIG: ZBA391681F
Oggetto: fornitura n. 2 bancali di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi (n. 120 sacchi da 20 kg), comprensivo di trasporto a deposito comunale
Importo aggiudicato: € 1170.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRE EMME COMMERCIALE S.R.L.
    CF: 02798500357
  • TRE EMME COMMERCIALE S.R.L.
    CF: 02798500357
CIG: Z80391CC2F
Oggetto: allestimento con fornitura e posa in opera di addobbi da posizionare sulle colonne del centro storico del Comune di Meldola
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORERIA FIORIDEA sede legale Via San Domenico 6, Meldola P.IVA 02394570408
    CF: 02394570408
  • FIORERIA FIORIDEA sede legale Via San Domenico 6, Meldola P.IVA 02394570408
    CF: 02394570408
CIG: ZFA3922CCC
Oggetto: decoro urbano
Importo aggiudicato: € 28950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
CIG: Z3E3922D1C
Oggetto: affidamento servizi cimiteriali
Importo aggiudicato: € 34500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
CIG: ZDD3922DCE
Oggetto: affidamento servizio verde pubblico
Importo aggiudicato: € 28149.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
CIG: Z0E3922FDC
Oggetto: vigilanza notturna immobili comunali
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPSERVICE S.COOP.P.A.
    CF: 00310180351
  • COOPSERVICE S.COOP.P.A.
    CF: 00310180351
CIG: Z25392302D
Oggetto: GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PARCOMETRI NEL COMUNE DI MELDOLA
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • for b
    CF: 02249960408
  • for b
    CF: 02249960408
CIG: ZDD39351FC
Oggetto: incarico per attività relative a predisposizione in forma coordinata PUG - redazione Quadro Conoscitivo Diagnostico condiviso
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERISCAPE PROGETTI SRL STP
    CF: 03940341203
  • HERISCAPE PROGETTI SRL STP
    CF: 03940341203
CIG: Z5B3935FF8
Oggetto: Fornitura materiale edile di consumo per manutenzione, comprensiva di stoccaggio in loco e possibilità di approvvigionamento puntuale
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1650.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAMAS di Nanni Massimo S.a.S. Via Roma n. 193/C 47014 Meldola
    CF: 02665890402
  • NAMAS di Nanni Massimo S.a.S. Via Roma n. 193/C 47014 Meldola
    CF: 02665890402
CIG: ZA739360D8
Oggetto: Fornitura materiale edile di consumo per manutenzione, comprensiva di stoccaggio in loco e possibilità di approvvigionamento puntuale
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 1102.75
Tempi di completamento: dal 20-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCENTRO DEL BIDENTE DI CANALI D. & C. S.A.S.
    CF: 01732430408
  • EDILCENTRO DEL BIDENTE DI CANALI D. & C. S.A.S.
    CF: 01732430408
CIG: Z1B3936159
Oggetto: Esecuzione riprese puntuali asfaltature stradali ammalorate via Roma e via G Mazzini
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERINI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03398980403
  • PERINI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03398980403
CIG: ZDC395661C
Oggetto: Affidamento pulizia aree verdi non previste e opere di facchinaggio
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
CIG: Z0439597BE
Oggetto: aggiornamento della banca dati mobili e immobili adempimenti di cui all'art. 2 comma 222 Legge Finanziaria 2010 anni 2022 2023 2024
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO INFORMATICA E SERVIZ GIES SRL
    CF:
  • GRUPPO INFORMATICA E SERVIZ GIES SRL
    CF:
CIG: Z983585AB8
Oggetto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE SAN COLOMBANO - CASTELNUOVO A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO (OCDPC 822/2022) - INCARICO TECNICO PER INDAGINI GEOLOGICHE
Importo aggiudicato: € 2550.00
Somme liquidate: € 2550.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Geol. Aldo Antoniazzi
    CF: NTNLDA68D21C573I
  • Dott. Geol. Aldo Antoniazzi
    CF: NTNLDA68D21C573I
CIG: 90891950FF
Oggetto: Fornitura energia elettrica edifici comunali
Importo aggiudicato: € 164158.32
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • A2A ENERGIA SPA
    CF: 12883420155
  • A2A ENERGIA SPA
    CF: 12883420155
CIG: 909732346E
Oggetto: fornitura gas naturale per impianti di riscaldamento edifici comunali
Importo aggiudicato: € 116688.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DOLOMITI ENERGIA S.P.A.
    CF: 01614640223
  • DOLOMITI ENERGIA S.P.A.
    CF: 01614640223
CIG: 920766123B
Oggetto: fornitura e installazione caldaia Scuola Media
Importo aggiudicato: € 46860.00
Somme liquidate: € 46860.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA SERVIZI ENERGIA S.r.l.
    CF: 03819031208
  • HERA SERVIZI ENERGIA S.r.l.
    CF: 03819031208
CIG: 924786077D
Oggetto: ART. 1, COMMA 407 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021 N. 234 (DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14 GENNAIO 2022) - ANNUALITÀ 2022. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA TEODORANO CENTRO, STRADA SAN PALARETO-TEODORANO, E STRADA CEPPARETO.
Importo aggiudicato: € 20489.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERINI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03398980403
  • PERINI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03398980403
CIG: 9484892C7A
Oggetto: lavori di ampliamento del cimitero del capoluogo mediante la costruzione di nuovi loculi e tombe di famiglia
Importo aggiudicato: € 1075419.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
CIG: 9529157D1C
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLE SUE PERTINENZE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI
Importo aggiudicato: € 60370.32
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • PERINI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03398980403
  • SUPERASFALTI SRL
    CF: 03580200404
  • IMPRESA MATTEI - Lavori edili e stradali S.r.l.
    CF: 02013670407
  • PERINI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03398980403
CIG: Z86390845D
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER APPELLO AVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II° GRADO DELL'EMILIA-ROMAGNA AVVERSO SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I° GRADO DI FORLI' N. 157 DEL 14/06/2021 (CIG Z86390845D)
Importo aggiudicato: € 4436.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z19390836B
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER APPELLO AVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II° GRADO DELL'EMILIA-ROMAGNA AVVERSO SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I° GRADO DI FORLI' N. 161 DEL 14/06/2021 (CIG Z19390836B)
Importo aggiudicato: € 4666.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z54352DA16
Oggetto: Stampa 50 copie volume intitolato "Pagine di gloria"
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2022 al 10-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Filograf Arti Grafiche srl
    CF: 04157020407
  • Filograf Arti Grafiche srl
    CF: 04157020407
CIG: ZA1351E136
Oggetto: Servizio di grafica e stampa materiale pubblicitario Giornata Internazionale della donnna 2022
Importo aggiudicato: € 235.00
Somme liquidate: € 235.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2022 al 25-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Peperoni Andrea Tipografia Passatore
    CF: PPRNDR71P15C573X
  • Peperoni Andrea Tipografia Passatore
    CF: PPRNDR71P15C573X
CIG: ZE23598328
Oggetto: Acquisto biglietti del treno tramite agenzia viaggi
Importo aggiudicato: € 162.20
Somme liquidate: € 162.20
Tempi di completamento: dal 17-03-2022 al 28-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Damir Viaggi di Piolanti Miria
    CF: 01815700404
  • Damir Viaggi di Piolanti Miria
    CF: 01815700404
CIG: Z42355ACBE
Oggetto: Fiori per allestimento teatro e balcone festa della donna e corona di alloro per commemorazione Carini
Importo aggiudicato: € 487.50
Somme liquidate: € 487.50
Tempi di completamento: dal 28-02-2022 al 12-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eredi Peron Valentino di Milanesi Catia ss
    CF: 03230490405
  • Eredi Peron Valentino di Milanesi Catia ss
    CF: 03230490405
CIG: Z203607953
Oggetto: Fornitura mazzi e corone per celebrazioni civili anno 2022
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1180.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eredi Peron Valentino di Milanesi Catia ss
    CF: 03230490405
  • Eredi Peron Valentino di Milanesi Catia ss
    CF: 03230490405
CIG: ZB936166A8
Oggetto: Stampa materiale per mostra sul tramway di Meldola
Importo aggiudicato: € 552.50
Somme liquidate: € 552.50
Tempi di completamento: dal 03-05-2022 al 13-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipografia Valbonesi
    CF: 00206130403
  • Tipografia Valbonesi
    CF: 00206130403
CIG: Z28365E4E2
Oggetto: Replica del 17 maggio dello spettacolo "La Soglia"
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2022 al 08-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Culturale Gruppo Teatrale Grandi Manovre
    CF: 02455030409
  • Associazione Culturale Gruppo Teatrale Grandi Manovre
    CF: 02455030409
CIG: Z5035E5765
Oggetto: Stampa manifesti 25 aprile 2022
Importo aggiudicato: € 68.00
Somme liquidate: € 68.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2022 al 19-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
CIG: Z9E365AC72
Oggetto: Stampa pannelli in forex per Galleria Michelacci
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2022 al 14-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elios Digital Print di Roselli Marco & C.
    CF: 02536540392
  • Elios Digital Print di Roselli Marco & C.
    CF: 02536540392
CIG: Z7B36B62B2
Oggetto: Progetto grafico e stampa materiale pubblicitario per la rassegna "Meldola Città dei bambini" 2022
Importo aggiudicato: € 215.00
Somme liquidate: € 215.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2022 al 29-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Peperoni Andrea Tipografia Passatore
    CF: PPRNDR71P15C573X
  • Peperoni Andrea Tipografia Passatore
    CF: PPRNDR71P15C573X
CIG: Z0036CD28E
Oggetto: Noleggio gioco gonfiabile per manifestazione del 12 luglio 2022
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2022 al 29-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANFREDI GIUSEPPE
    CF: MNFGPP82R28D705V
  • MANFREDI GIUSEPPE
    CF: MNFGPP82R28D705V
CIG: Z5236F66F1
Oggetto: Organizzazione rassegna cinematografica estiva 2022
Importo aggiudicato: € 4057.00
Somme liquidate: € 4057.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2022 al 22-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dire e Fare s.a.s
    CF: 03653570402
  • Dire e Fare s.a.s
    CF: 03653570402
CIG: Z0136E4862
Oggetto: Noleggio service per 27/6 e 7/7 e noleggio apparecchiature per proiezioni cinema 2022
Importo aggiudicato: € 3180.00
Somme liquidate: € 3180.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2022 al 09-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lombardi Amplificazioni di Lombardi Renato
    CF: LMBRNT62C16D704J
  • Lombardi Amplificazioni di Lombardi Renato
    CF: LMBRNT62C16D704J
CIG: Z86367CB0A
Oggetto: Servizio professionale di guida turistica per visita della Rocca a Meldola del 29 maggio 2022
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2022 al 01-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Chiara Macherozzi
    CF: MCHCHR73H60D704Q
  • Chiara Macherozzi
    CF: MCHCHR73H60D704Q
CIG: ZCC36C62DC
Oggetto: Progetto grafico e stampa materiale pubblicitario per serata del 7 luglio 2022 e realizzazione di due banner
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 225.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2022 al 29-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
CIG: Z7736B9A7C
Oggetto: Noleggio palco per rassegna di eventi estivi
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 1980.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2022 al 29-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PubbliFest
    CF: 02128140403
  • PubbliFest
    CF: 02128140403
CIG: Z1136EEF74
Oggetto: Fornitura corsage di fiori freschi da polso
Importo aggiudicato: € 181.82
Somme liquidate: € 181.82
Tempi di completamento: dal 28-06-2022 al 29-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eredi Peron Valentino di Milanesi Catia ss
    CF: 03230490405
  • Eredi Peron Valentino di Milanesi Catia ss
    CF: 03230490405
CIG: Z933653F97
Oggetto: Noleggio WC chimico per gara ciclistica del 5 giugno e per eventi estivi in rocca
Importo aggiudicato: € 826.00
Somme liquidate: € 826.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2022 al 25-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBACH SPA
    CF: 03912150483
  • SEBACH SPA
    CF: 03912150483
CIG: Z1C37553E1
Oggetto: Acquisto bandiere del Comune di Meldola
Importo aggiudicato: € 183.00
Somme liquidate: € 183.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2022 al 07-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G. SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
    CF: 04960590653
  • CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G. SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
    CF: 04960590653
CIG: Z1B36CC734
Oggetto: Spettacoli organizzati per bambini rassegna "Meldola Città dei Bambini" 2022
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2022 al 05-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Conti Katia
    CF: CNTKTA76P70C573P
  • Conti Katia
    CF: CNTKTA76P70C573P
CIG: Z38374A705
Oggetto: Noleggio e montaggio luminarie per la celebrazione dei 400 anni di devozione della B.V. del Popolo
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2022 al 22-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lux Impianti snc di Franco Martinelli e Pelati Cesare
    CF: 02012730384
  • Lux Impianti snc di Franco Martinelli e Pelati Cesare
    CF: 02012730384
CIG: ZB1374FD8F
Oggetto: Stampa 4500 opuscoli ricerca storica 400 anni di devozione BV del Popolo
Importo aggiudicato: € 2350.00
Somme liquidate: € 2350.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2022 al 22-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipografia Artigiana snc
    CF: 00207310400
  • Tipografia Artigiana snc
    CF: 00207310400
CIG: z24374A688
Oggetto: Progetto grafico e stampa manifesti, locandine e volantini per Roccambolesca 2022
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2022 al 22-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAD srl
    CF: 04073710404
  • MAD srl
    CF: 04073710404
CIG: ZEE3841366
Oggetto: Service audio e luci per manifestazione "Nel mondo delle zucche" edizione 2022
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2022 al 15-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lombardi Amplificazioni di Lombardi Renato
    CF: LMBRNT62C16D704J
  • Lombardi Amplificazioni di Lombardi Renato
    CF: LMBRNT62C16D704J
CIG: Z49381F2E3
Oggetto: Noleggio gioco gonfiabile per manifestazione "Nel mondo delle zucche: magie d'autunno" 30 ottobre 2022
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2022 al 15-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANFREDI GIUSEPPE
    CF: MNFGPP82R28D705V
  • MANFREDI GIUSEPPE
    CF: MNFGPP82R28D705V
CIG: Z7A3805597
Oggetto: Servizio di bucchettaggio manifestazione "Nel mondo delle zucche" anno 2022
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2022 al 15-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAD srl
    CF: 04073710404
  • MAD srl
    CF: 04073710404
CIG: Z6F3803245
Oggetto: Stampa materiale pubblicitario per manifestazione "Nel mondo delle zucche . Magie d'Autunno" anno 2022
Importo aggiudicato: € 675.00
Somme liquidate: € 675.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2022 al 18-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASINI GIOVANNI
    CF: PSNGNN76R08F097G
  • PASINI GIOVANNI
    CF: PSNGNN76R08F097G
CIG: Z05382AB84
Oggetto: Spettacolo di bolle giganti e decorazione balcone del Comune per manifestazione "Nel mondo delle zucche: magie d'autunno" 2022
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2022 al 18-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Conti Katia
    CF: CNTKTA76P70C573P
  • Conti Katia
    CF: CNTKTA76P70C573P
CIG: Z16378E40F
Oggetto: Realizzazione targa in ottone intitolata al Sen. Antonio Montanari
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2022 al 22-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Timbrificio Forlivese di Mirna Zanotti
    CF: ZNTMRN63T54D704C
  • Timbrificio Forlivese di Mirna Zanotti
    CF: ZNTMRN63T54D704C
CIG: ZB0384CCAA
Oggetto: Servizio musicale per celebrazione ricorrenza 4 novembre 2022
Importo aggiudicato: € 545.45
Somme liquidate: € 545.45
Tempi di completamento: dal 03-11-2022 al 29-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Corpo Bandistico "G. Verdi" Carpinello
    CF: 80016290407
  • Corpo Bandistico "G. Verdi" Carpinello
    CF: 80016290407
CIG: Z3B38BD891
Oggetto: Service audio per manifestazione "Diventare grandi senza violenza" anno 2022
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2022 al 12-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lombardi Amplificazioni di Lombardi Renato
    CF: LMBRNT62C16D704J
  • Lombardi Amplificazioni di Lombardi Renato
    CF: LMBRNT62C16D704J
CIG: Z9F386428B
Oggetto: Fornitura libri per biblioteca comunale Fondo sostegno editoria 2022
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2022 al 12-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Barone Rampante s.r.l.
    CF: 04233650409
  • Il Barone Rampante s.r.l.
    CF: 04233650409
CIG: ZCD385810B
Oggetto: Stampa manifesti 4 novembre 2022
Importo aggiudicato: € 72.00
Somme liquidate: € 72.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2022 al 22-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
CIG: Z9D3892E1A
Oggetto: Fornitura libri per ragazzi e bambini per biblioteca comunale Fondo sostegno editoria 2022
Importo aggiudicato: € 2735.00
Somme liquidate: € 2735.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2022 al 27-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIE GIUNTI SRL
    CF: 07954120965
  • LIBRERIE GIUNTI SRL
    CF: 07954120965
CIG: Z8C386463F
Oggetto: Fornitura libri per biblioteca comunale Fondo sostegno editoria 2022
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2022 al 29-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Librerie COOP
    CF: 02591561200
  • Librerie COOP
    CF: 02591561200
CIG: Z5938D167B
Oggetto: Fornitura libri per doni Istituti Scolastici di Meldola anno 2022
Importo aggiudicato: € 580.00
Somme liquidate: € 580.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2022 al 05-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIR di Camerini Teodora
    CF: 04222540405
  • LIR di Camerini Teodora
    CF: 04222540405
CIG: Z0C3785237
Oggetto: Servizio per apertura max 30 giornate teatro comunale stagione 2022/2023
Importo aggiudicato: € 4990.00
Somme liquidate: € 4990.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2022 al 21-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Accademia Perduta Romagna Teatri
    CF: 00833140395
  • Accademia Perduta Romagna Teatri
    CF: 00833140395
CIG: Z1B3907B22
Oggetto: Progetto grafico, stampa e servizio di bucchettaggio per festa del 18/12/2022
Importo aggiudicato: € 790.00
Somme liquidate: € 790.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2022 al 05-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAD srl
    CF: 04073710404
  • MAD srl
    CF: 04073710404
CIG: Z9A377BE33
Oggetto: Ristampa cartello descrittivo del Parco della Rimembranza di Teodorano
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
CIG: ZB9355D3AE
Oggetto: Fornitura e stampa 13 pergamene per manifestazione del 1 marzo 2022 Giornata Internazionale della Donna
Importo aggiudicato: € 85.25
Somme liquidate: € 85.24
Tempi di completamento: dal 28-02-2022 al 03-03-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E. Monti snc di Pino Monti & C.
    CF: 01333690400
  • E. Monti snc di Pino Monti & C.
    CF: 01333690400
CIG: Z1D374FDDE
Oggetto: Allestimento dello spettacolo "The Tempest" per celebrazioni 400 anni di devozione Madonna del Popolo 27 agosto 2022
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2022 al 13-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.C.S.D. Accademia Creativa
    CF: 94165500540
  • A.C.S.D. Accademia Creativa
    CF: 94165500540
CIG: ZA7356FBD5
Oggetto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE SAN LORENZO-FIORDINANO A SEGUITO MOVIMENTO FRANOSO A RISCHIO ISOLAMENTO DI ABITAZIONI. ESECUZIONE PROVE DI CARICO SU PIASTRA
Importo aggiudicato: € 525.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCONTROLLI S.r.l.
    CF: 02279781203
  • TECNOCONTROLLI S.r.l.
    CF: 02279781203
CIG: ZF335859C1
Oggetto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE SAN COLOMBANO - CASTELNUOVO A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO (OCDPC 822/2022) - INCARICO TECNICO PER RILIEVO TOPOGRAFICO
Importo aggiudicato: € 1575.00
Somme liquidate: € 1575.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Ravaioli Andrea
    CF: RVLNDR78A25D704K
  • Geom. Ravaioli Andrea
    CF: RVLNDR78A25D704K
CIG: ZA335C14BD
Oggetto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE SAN LORENZO-FIORDINANO A SEGUITO MOVIMENTO FRANOSO A RISCHIO ISOLAMENTO DI ABITAZIONI - esecuzione SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 2680.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINCOOP SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04098540406
  • LINCOOP SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04098540406
CIG: Z0135C22EC
Oggetto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE SAN LORENZO-FIORDINANO A SEGUITO MOVIMENTO FRANOSO A RISCHIO ISOLAMENTO DI ABITAZIONI - incarico tecnico-professionale per l’esecuzione di frazionamento
Importo aggiudicato: € 1260.00
Somme liquidate: € 1260.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. LORENZO VIGNALI
    CF: VGNLNZ62H14C573J
  • Geom. LORENZO VIGNALI
    CF: VGNLNZ62H14C573J
CIG: Z9235F1D97
Oggetto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE SAN COLOMBANO - CASTELNUOVO A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO (OCDPD 622/2019 - OCDPC 822/2022) - incarico tecnico-professionale per esecuzione collaudo statico
Importo aggiudicato: € 1456.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. MASSIMO BENERICETTI
    CF: BNRMSM68S20D704U
  • Ing. MASSIMO BENERICETTI
    CF: BNRMSM68S20D704U
CIG: ZF336548CC
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ESTERNE PERTINENZIALI DELLA STRUTTURA DELL’ISTITUZIONE AI SERVIZI SOCIALI “DAVIDE DRUDI” - incarico tecnico-professionale di redazione Progettazione Architettonica
Importo aggiudicato: € 7280.00
Somme liquidate: € 7280.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. CANALI DAVIDE
    CF: CNLDVD71E28D704L
  • Arch. CANALI DAVIDE
    CF: CNLDVD71E28D704L
CIG: ZB236548ED
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ESTERNE PERTINENZIALI DELLA STRUTTURA DELL’ISTITUZIONE AI SERVIZI SOCIALI “DAVIDE DRUDI” - incarico tecnico-professionale di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione
Importo aggiudicato: € 787.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. ENRICO DALL’AGATA
    CF: DLLNRC84S17D704X
  • Geom. ENRICO DALL’AGATA
    CF: DLLNRC84S17D704X
CIG: ZD8369130C
Oggetto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE DI MONTE DELLA STRADA COMUNALE SAN LORENZO- FIORDINANO A SEGUITO AGGRAVAMENTO MOVIMENTO FRANOSO, CON RISCHIO ISOLAMENTO DI ABITAZIONI - esecuzione rilievo topografico e restituzione grafica dell’area
Importo aggiudicato: € 1680.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Associato GEO-EXE
    CF: 02508060403
  • Studio Associato GEO-EXE
    CF: 02508060403
CIG: Z2F3691394
Oggetto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE DI MONTE DELLA STRADA COMUNALE SAN LORENZO- FIORDINANO A SEGUITO AGGRAVAMENTO MOVIMENTO FRANOSO, CON RISCHIO ISOLAMENTO DI ABITAZIONI - campagna di indagini geognostiche e redazione di relazione geologica
Importo aggiudicato: € 2288.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Geol. MARIO CASADIO
    CF: CSDMRA55P08D704P
  • Dott. Geol. MARIO CASADIO
    CF: CSDMRA55P08D704P
CIG: ZED3693138
Oggetto: CONTRIBUTI PER I COMUNI MONTANI NELL'AMBITO DEL FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA PROGRAMMA TRIENNALE 2021/2023 ANNUALITÀ 2022. OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO PIAZZALE "DOZZA" PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO. AFFIDAMENTO INCARICO
Importo aggiudicato: € 4992.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. CANALI DAVIDE
    CF: CNLDVD71E28D704L
  • Arch. CANALI DAVIDE
    CF: CNLDVD71E28D704L
CIG: Z9F36DB5BD
Oggetto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE DI MONTE DELLA STRADA COMUNALE SAN LORENZO- FIORDINANO A SEGUITO AGGRAVAMENTO MOVIMENTO FRANOSO, CON RISCHIO ISOLAMENTO DI ABITAZIONI (OCDPC N. 622 /2019) - incarico tecnico-professionale per progettazion
Importo aggiudicato: € 3640.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing Stefano Aguzzi
    CF: GZZSFN67R20D704N
  • Ing Stefano Aguzzi
    CF: GZZSFN67R20D704N
CIG: ZD536E3CE4
Oggetto: PROGETTO “BIKE TO WORK” 2021 - lotto 2
Importo aggiudicato: € 14705.21
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.S.O. S.r.l.
    CF: 03784080404
  • A.S.S.O. S.r.l.
    CF: 03784080404
CIG: Z8C36F873E
Oggetto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE DI MONTE DELLA STRADA COMUNALE SAN LORENZO- FIORDINANO A SEGUITO AGGRAVAMENTO MOVIMENTO FRANOSO, CON RISCHIO ISOLAMENTO DI ABITAZIONI (OCDPC N. 622 /2019) - incarico tecnico-professionale atto collaudo st
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. PETRIGNANI RICCARDO
    CF: PTRRCR56T28Z315N
  • Ing. PETRIGNANI RICCARDO
    CF: PTRRCR56T28Z315N
CIG: Z9D37A81ED
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ESTERNE PERTINENZIALI DELLA STRUTTURA DELL’ISTITUZIONE AI SERVIZI SOCIALI “DAVIDE DRUDI” - incarico tecnico-professionale per prestazioni di Direzione Lavori Architettonica
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. CANALI DAVIDE
    CF: CNLDVD71E28D704L
  • Arch. CANALI DAVIDE
    CF: CNLDVD71E28D704L
CIG: Z7237A821A
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ESTERNE PERTINENZIALI DELLA STRUTTURA DELL’ISTITUZIONE AI SERVIZI SOCIALI “DAVIDE DRUDI” - incarico tecnico-professionale per prestazioni di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione
Importo aggiudicato: € 1599.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOM DERIS ERCOLANI
    CF: RCLDRS70T11F097D
  • GEOM DERIS ERCOLANI
    CF: RCLDRS70T11F097D
CIG: Z2F38B3198
Oggetto: PROGRAMMA PLURIENNALE DI POTENZIAMENTO DELLA RETE REGIONALE DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE DI CUI ALLA D.G.R. 1337/2018 RECUPERO LOCALI ALL’INTERNO DEL COMPLESSO DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE PER AMPLIAMENTO CENTRO OPERATIVO MISTO DEL COMUNE
Importo aggiudicato: € 2945.00
Somme liquidate: € 2945.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALMACOLOR S.r.l.
    CF: 00665360400
  • ALMACOLOR S.r.l.
    CF: 00665360400
CIG: Z0538ECBAE
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO PIAZZALE “DOZZA” PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO - INCARICO TECNICO CSE
Importo aggiudicato: € 1627.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOM DERIS ERCOLANI
    CF: RCLDRS70T11F097D
  • GEOM DERIS ERCOLANI
    CF: RCLDRS70T11F097D
CIG: 91079240A8
Oggetto: CONTRIBUTI PER I COMUNI MONTANI NELL'AMBITO DEL FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA (PROGRAMMA TRIENNALE 2021/2023) - ANNUALITÀ 2021. VIALE DELLA REPUBBLICA - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE.
Importo aggiudicato: € 61500.83
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA - CEAR SOC.COOP.CONS.
    CF: 00203980396
  • CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA - CEAR SOC.COOP.CONS.
    CF: 00203980396
CIG: 928793024E
Oggetto: 'BIKE TO WORK' 2021 - RECUPERO PORZIONI DI BANCHINA STRADALE PER REALIZZAZIONE TRATTO DI PISTA CICLABILE SULLA S.P.4 'DEL BIDENTE' ALL'INTERNO DELL'ABITATO DI SAN COLOMBANO E REALIZZAZIONE TRATTO DI PERCORSO CICLABILE IN VIA INDIPENDENZA - LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 43287.81
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • S.E.M. S.R.L.
    CF: 00173140401
  • GORINI DARIO S.r.l.
    CF: 03428040400
  • Romagnola strade SpA
    CF: 00123570400
  • Romagnola strade SpA
    CF: 00123570400
CIG: 929569060E
Oggetto: ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 HANNO COLPITO I TERRITORI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (OCDPC N. 622 DEL 17 DICEMBRE 2019) - APPROVAZIONE DEL TERZO STRALCIO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE (OCDPC
Importo aggiudicato: € 107420.68
Somme liquidate: € 53490.96
Tempi di completamento: dal 24-06-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • TI ESSE S.r.l.
    CF: 03571580400
  • SANTUCCI ANGELO S.r.l.
    CF: 00970490413
  • TI ESSE S.r.l.
    CF: 03571580400
CIG: 9493636C41
Oggetto: CONTRIBUTI PER I COMUNI MONTANI NELL'AMBITO DEL FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA (PROGRAMMA TRIENNALE 2021/2023) - ANNUALITÀ 2022. OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO PIAZZALE 'DOZZA' PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 57588.28
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA COROMANO S.r.l
    CF: 01972050403
  • IMPRESA COROMANO S.r.l
    CF: 01972050403
CIG: 950819069A
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ESTERNE PERTINENZIALI DELLA STRUTTURA DELL'ISTITUZIONE AI SERVIZI SOCIALI 'DAVIDE DRUDI'
Importo aggiudicato: € 96264.54
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Consorzio C.A.I.E.C. Società Cooperativa - C.A.I.E.C. Soc. Coop.
    CF: 00604300400
  • CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA - CEAR SOC.COOP.CONS.
    CF: 00203980396
  • co.i.r. consorzio imprese romagnole
    CF: 01615190400
  • CONS.COOP. Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro Società Cooperativa
    CF: 00140990409
  • co.i.r. consorzio imprese romagnole
    CF: 01615190400
CIG: Z2934B78E6
Oggetto: acquisto serie di archivio anno 2022 per Ufficio Protocollo mediante ODA nel MEPA di Consip s.p.a.
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2022 al 22-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
CIG: Z0C34D9DFD
Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONCLUSA DALL'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER LOTTO 3 CIG 852196432A "FORNITURA IN ACQUISTO DI PC NOTEBOOK 10, DISPOSITIVI OPZIONALI E SERVIZI CONNESSI" - CIG DERIVATO N. Z0C34D9DFD - ODF N. 3 PC PORTATILI.
Importo aggiudicato: € 1410.00
Somme liquidate: € 1410.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SI COMPUTER SPA
    CF: 01250880398
  • SI COMPUTER SPA
    CF: 01250880398
CIG: Z1535E1678
Oggetto: ADDOBBO FLOREALE SALA CONSIGLIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 40.98
Somme liquidate: € 40.98
Tempi di completamento: dal 12-04-2022 al 14-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eredi Peron Valentino di Milanesi Catia ss
    CF: 03230490405
  • Eredi Peron Valentino di Milanesi Catia ss
    CF: 03230490405
CIG: Z50368B19A
Oggetto: FORMAZIONE SPECIALISTICA IN MATERIA ARCHIVISTICA
Importo aggiudicato: € 1844.75
Somme liquidate: € 1844.75
Tempi di completamento: dal 27-05-2022 al 05-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EBLA SOCIETA' COOPERATIVA - SERVIZI E SOLUZIONI CULTURALI
    CF: 03599200403
  • EBLA SOCIETA' COOPERATIVA - SERVIZI E SOLUZIONI CULTURALI
    CF: 03599200403
CIG: ZAC369A8F7
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA BANDIERE
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2022 al 28-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferlandia di Casadei Valeria Via Roma n. 100/E, 47016 PREDAPPIO (FC) – P. IVA 01075430403
    CF: CSDVLR59M43C573W
  • Ferlandia di Casadei Valeria Via Roma n. 100/E, 47016 PREDAPPIO (FC) – P. IVA 01075430403
    CF: CSDVLR59M43C573W
CIG: ZE03710B99
Oggetto: ADDOBBO FLOREALE ARENA HESPERIA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE "MELDOLA: LE STORIE DEL BORGO - PAROLE, IMMAGINI, EMOZIONI DEGLI ANNI '30"
Importo aggiudicato: € 57.38
Somme liquidate: € 57.38
Tempi di completamento: dal 06-07-2022 al 22-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eredi Peron Valentino di Milanesi Catia ss
    CF: 03230490405
  • Eredi Peron Valentino di Milanesi Catia ss
    CF: 03230490405
CIG: Z7A3633039
Oggetto: ACQUISTI INFORMATICI DI MODICA ENTITA' (ACROBAT DC PRO E STAMPANTE AD AGHI) NEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSUP S.P.A.
Importo aggiudicato: € 1380.00
Somme liquidate: € 1380.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2022 al 22-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
CIG: ZF83764F59
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ED AUTONOMO FORNITURA DI GAGLIARDETTI E FASCE SINDACO
Importo aggiudicato: € 1005.00
Somme liquidate: € 1005.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2022 al 20-09-2022
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G. SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
    CF: 04960590653
  • CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G. SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
    CF: 04960590653
CIG: Z323782D65
Oggetto: ACQUISTO DI BENI INFORMATICI DI MODICA ENTITÀ - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE O.D.A. NEL MERCATO ELETTRONICO GESTITO DA CONSIP S.P.A.
Importo aggiudicato: € 1688.00
Somme liquidate: € 1688.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2022 al 18-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
CIG: Z7C3812CDA
Oggetto: ACQUISTO DI STAMPANTI PER SERVIZI DEMOGRAFICI NEL MEPA DI CONSIP
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2022 al 18-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli Spa, Via del Carpino n. 8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
    CF: 06188330150
  • Maggioli Spa, Via del Carpino n. 8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
    CF: 06188330150
CIG: Z6D382DD1E
Oggetto: acquisto servizi tipografici (rilegatura atti anni 2020 e 2021)
Importo aggiudicato: € 925.00
Somme liquidate: € 795.50
Tempi di completamento: dal 18-10-2022 al 28-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Roberto Lazzaretti con sede in Via Talenti n. 6/A - 50034 Marradi (FI) – P.IVA: 04382280487 C.F. LZZRRT63A03L219E
    CF: LZZRRT63A03L219E
  • Roberto Lazzaretti con sede in Via Talenti n. 6/A - 50034 Marradi (FI) – P.IVA: 04382280487 C.F. LZZRRT63A03L219E
    CF: LZZRRT63A03L219E
CIG: ZCB38E896E
Oggetto: ACQUISTO STAMPATI PER ATTI GIUDIZIARI
Importo aggiudicato: € 52.40
Somme liquidate: € 52.40
Tempi di completamento: dal 07-12-2022 al 12-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE S.P.A.
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE S.P.A.
    CF: 97103880585