Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2023
URL pubblicazione: http://www.romagnaforlivese.it/avcp_dataset_2023.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z8C395F449
Oggetto: SERVIZI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI DOMICILIARI E RISTORAZIONE COLLETTIVA CRA - PER IL PERIODO DAL 06 AL 15 GENNAIO 2023
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 16192.18
Tempi di completamento: dal 06-01-2023 al 15-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMST SOC. COOP. r.l.
    CF: 00311310379
  • CAMST SOC. COOP. r.l.
    CF: 00311310379
CIG: ZEA396B257
Oggetto: ACQUISIZIONE AGHI E SIRINGHE PER L'ATTIVITA' COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2023
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 529.85
Tempi di completamento: dal 09-01-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIKDARE SRL
    CF: 03690650134
  • PIKDARE SRL
    CF: 03690650134
CIG: ZB7396C7E4
Oggetto: ACQUISIZIONE FARMACI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2845.36
Tempi di completamento: dal 09-01-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFASIGMA SPA
    CF: 03432221202
  • ALFASIGMA SPA
    CF: 03432221202
CIG: Z64396C812
Oggetto: ACQUISIZIONE FARMACI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 6228.55
Tempi di completamento: dal 09-01-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
    CF: 03907010585
  • ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
    CF: 03907010585
CIG: Z27396C947
Oggetto: ACQUISIZIONE FARMACI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A
    CF: 00791570153
  • DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A
    CF: 00791570153
CIG: Z08396C8C4
Oggetto: ACQUISIZIONE FARMACI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1966.81
Tempi di completamento: dal 09-01-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERRIGO ITALIA SRL
    CF: 08923130010
  • PERRIGO ITALIA SRL
    CF: 08923130010
CIG: ZE8396CB4B
Oggetto: ACQUISIZIONE FARMACI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROCTER & GAMBLE SRL
    CF: 05858891004
  • PROCTER & GAMBLE SRL
    CF: 05858891004
CIG: Z6E396CBBF
Oggetto: ACQUISIZIONE FARMACI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1014.48
Tempi di completamento: dal 09-01-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECKITT BENCKISER HEALTHCARE ITALIA
    CF: 06325010152
  • RECKITT BENCKISER HEALTHCARE ITALIA
    CF: 06325010152
CIG: ZCB396CC4D
Oggetto: ACQUISIZIONE FARMACI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 1473.88
Tempi di completamento: dal 09-01-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBON ITALIA SRL
    CF: 03804220154
  • ZAMBON ITALIA SRL
    CF: 03804220154
CIG: Z50396CC7C
Oggetto: ACQUISIZIONE FARMACI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZOOVETERIN DI CASALI MIRANDA & C. SAS
    CF: 01728210400
  • ZOOVETERIN DI CASALI MIRANDA & C. SAS
    CF: 01728210400
CIG: Z82396D123
Oggetto: ACQUISIZIONE OSSIGENOTERAPIA. I PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 522.40
Tempi di completamento: dal 09-01-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVISOL SRL
    CF: 05903120631
  • VIVISOL SRL
    CF: 05903120631
CIG: Z8B396E04F
Oggetto: ACQUISIZIONE MATERIALI DI MEDICAZIONE PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 1149.50
Tempi di completamento: dal 09-01-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIKDARE SRL
    CF: 03690650134
  • PIKDARE SRL
    CF: 03690650134
CIG: ZA5396E074
Oggetto: ACQUISIZIONE MATERIALI DI MEDICAZIONE PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2081.71
Tempi di completamento: dal 09-01-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIETRASANTA PHARMA S.P.A.
    CF: 01194030464
  • PIETRASANTA PHARMA S.P.A.
    CF: 01194030464
CIG: Z19396B4D6
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMPLIFON SPA
    CF: 04923960159
  • AMPLIFON SPA
    CF: 04923960159
CIG: Z47396B382
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 636.18
Tempi di completamento: dal 09-01-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
    CF: 03907010585
  • ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
    CF: 03907010585
CIG: ZE1396B3D6
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 1747.77
Tempi di completamento: dal 09-01-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTSANA SPA
    CF: 00227010139
  • ARTSANA SPA
    CF: 00227010139
CIG: ZF7396B6D3
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1252.27
Tempi di completamento: dal 09-01-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEIERSDORF S.P.A.
    CF: 00719460156
  • BEIERSDORF S.P.A.
    CF: 00719460156
CIG: Z5C396C4EF
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOPLAST SPA
    CF: 00691781207
  • COLOPLAST SPA
    CF: 00691781207
CIG: Z47396B47D
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA GENERALIZIA DELLA CONGREGAZIONE DEGLI EREMITI CAMALDOLESI IN TOSCANA
    CF: 00178670519
  • CASA GENERALIZIA DELLA CONGREGAZIONE DEGLI EREMITI CAMALDOLESI IN TOSCANA
    CF: 00178670519
CIG: ZF0396BAD2
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1490.55
Tempi di completamento: dal 09-01-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORMAN SPA
    CF: 00773100151
  • CORMAN SPA
    CF: 00773100151
CIG: Z8E396BCD7
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 5553.03
Tempi di completamento: dal 09-01-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EFAS SPA
    CF: 02981141209
  • EFAS SPA
    CF: 02981141209
CIG: Z1A396BBF8
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 1626.10
Tempi di completamento: dal 09-01-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EOS SRL
    CF: 03327080267
  • EOS SRL
    CF: 03327080267
CIG: Z7F396C490
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 1547.66
Tempi di completamento: dal 09-01-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HEALTH AND HAPPINESS ITALY S.R.L.
    CF: 10223130963
  • HEALTH AND HAPPINESS ITALY S.R.L.
    CF: 10223130963
CIG: ZB3396BDFD
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 813.25
Tempi di completamento: dal 09-01-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HP ITALIA SRL
    CF: 03449980287
  • HP ITALIA SRL
    CF: 03449980287
CIG: ZD0396C6C9
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2164.33
Tempi di completamento: dal 09-01-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABORATORIO DERMATOLOGICO BIORGA-URIAGE SOCIO UNICO SRL
    CF: 04628720965
  • LABORATORIO DERMATOLOGICO BIORGA-URIAGE SOCIO UNICO SRL
    CF: 04628720965
CIG: ZCB396BE93
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1437.84
Tempi di completamento: dal 09-01-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCO VITI FARMACEUTICI SPA
    CF: 02489250130
  • MARCO VITI FARMACEUTICI SPA
    CF: 02489250130
CIG: Z0A396BF80
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2589.41
Tempi di completamento: dal 09-01-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTEFARMACO OTC SPA
    CF: 12305380151
  • MONTEFARMACO OTC SPA
    CF: 12305380151
CIG: Z9B396C058
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 465.80
Tempi di completamento: dal 09-01-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAMEDSPORT SRL
    CF: 09311080965
  • NAMEDSPORT SRL
    CF: 09311080965
CIG: Z1D396C0B3
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1237.43
Tempi di completamento: dal 09-01-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERRE FABRE ITALIA SPA
    CF: 01538130152
  • PIERRE FABRE ITALIA SPA
    CF: 01538130152
CIG: Z7D396C115
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 2416.57
Tempi di completamento: dal 09-01-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLURIPHARMA SRL
    CF: 02553031200
  • PLURIPHARMA SRL
    CF: 02553031200
CIG: Z8D396C179
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 3555.71
Tempi di completamento: dal 09-01-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROCTER & GAMBLE SRL
    CF: 05858891004
  • PROCTER & GAMBLE SRL
    CF: 05858891004
CIG: ZEA396C207
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 1526.82
Tempi di completamento: dal 09-01-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRODECO PHARMA SRL
    CF: 02103160269
  • PRODECO PHARMA SRL
    CF: 02103160269
CIG: ZC3396C24D
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECKITT BENCKISER HEALTHCARE ITALIA
    CF: 06325010152
  • RECKITT BENCKISER HEALTHCARE ITALIA
    CF: 06325010152
CIG: Z5F396C2CD
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI VARI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI FARMACI - PARAFARMACI - MEDICAZIONI PER ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 514.80
Tempi di completamento: dal 09-01-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROUGJ GROUP SRL
    CF: 03644841201
  • ROUGJ GROUP SRL
    CF: 03644841201
CIG: ZE7396E098
Oggetto: ACQUISIZIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE FARMACI PER 'ATTIVITA COMMERCIALE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023
Importo aggiudicato: € 5150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COROFAR DISTRIBUZIONE S.R.L.
    CF: 04508200401
  • COROFAR DISTRIBUZIONE S.R.L.
    CF: 04508200401
CIG: ZB939A3FC1
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER NIDO E ISTITUZIONE - DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo aggiudicato: € 799.04
Somme liquidate: € 799.04
Tempi di completamento: dal 31-01-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 s.r.l.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 s.r.l.
    CF: 02634410407
CIG: ZEA39C033B
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI COMMERCIALI DELLA FARMACIA COMUNALE - ACQUISTI DIRETTI ANNO 2023 – INTEGRAZIONE ELENCO FORNITORI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEA SERVICE SRL
    CF: 05277040266
  • DEA SERVICE SRL
    CF: 05277040266
CIG: 0000000000
Oggetto: ALIENAZIONE ROTTAMI IN METALLO
Importo aggiudicato: € 1072.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ermeti Pietro
    CF: 01383170402
  • Ermeti Pietro
    CF: 01383170402
CIG: ZC339CF3B8
Oggetto: FORNITURA SPERIMENTALE DETERSIVO E BRILLANTANTE PER FORNO RATIONAL ICOMBI CLASSIC METANO
Importo aggiudicato: € 153.66
Somme liquidate: € 153.66
Tempi di completamento: dal 03-02-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZOTTI SRL
    CF: 01064700402
  • MAZZOTTI SRL
    CF: 01064700402
CIG: Z153A0C85A
Oggetto: FORNITURA FILM TERMOSALDABILE H15 E SACCHI PATTUME 72X110
Importo aggiudicato: € 2177.30
Somme liquidate: € 2177.30
Tempi di completamento: dal 23-02-2023 al 28-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTARIA FORLIVESE SRL
    CF: 02283080402
  • CARTARIA FORLIVESE SRL
    CF: 02283080402
CIG: ZA739C66D4
Oggetto: ABBONAMENTO ALLA RIVISTA “DIAGNOSI E TERAPIA” EDITA DA CENTRO MEDICO CECCARDI SRL DI GENOVA - ANNO 2023
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 370.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2023 al 28-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO MEDICO CECCARDI SRL
    CF: 01000080109
  • CENTRO MEDICO CECCARDI SRL
    CF: 01000080109
CIG: ZC73A0BD80
Oggetto: FORNITURA FILM TERMOSALDABILE PER ALIMENTI H33
Importo aggiudicato: € 1009.53
Somme liquidate: € 1009.53
Tempi di completamento: dal 23-02-2023 al 28-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP SRL
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP SRL
    CF: 03459870402
CIG: Z7439EECF0
Oggetto: SOSTITUZIONE DELLA PORTA REI 120 POSTA FRA LA ZONA LAVAGGIO VERDURE E LA CUCINA, INTEGRAZIONE SEGNALETICA E ESTINTORI CUCINA
Importo aggiudicato: € 2374.00
Somme liquidate: € 2374.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2023 al 28-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO GUIDELLI SNC
    CF: 01268820402
  • ANTINCENDIO GUIDELLI SNC
    CF: 01268820402
CIG: 9638910828
Oggetto: ACQUISTO DI UNA AUTOVETTURA E DI UN FURGONE A PROPULSIONE ELETTRICA - A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - CON CONTRIBUTO BANDO REGIONE EMILIA ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 55514.32
Somme liquidate: € 27979.93
Tempi di completamento: dal 01-03-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RENO MOTOR COMPANY S.R.L.
    CF: 04216140378
  • RENO MOTOR COMPANY S.R.L.
    CF: 04216140378
CIG: Z513A1EB0E
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 4918.00
Somme liquidate: € 1079.18
Tempi di completamento: dal 02-03-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA MELDOLESE S.N.C.
    CF: 01556850400
  • FERRAMENTA MELDOLESE S.N.C.
    CF: 01556850400
CIG: ZF83A05CE5
Oggetto: FORNITURA TAGLIERI E BILANCIA DA CUCINA
Importo aggiudicato: € 1494.00
Somme liquidate: € 1494.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2023 al 17-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SURF Srl
    CF: 02146861204
  • SURF Srl
    CF: 02146861204
CIG: ZAE39AEC4B
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI OCCASIONALI DI BENI PER COMUNITA’
Importo aggiudicato: € 4990.00
Somme liquidate: € 285.95
Tempi di completamento: dal 10-03-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BC IMMOBILIARE SRL
    CF: 03745420400
  • BC IMMOBILIARE SRL
    CF: 03745420400
CIG: ZCE3A06339
Oggetto: SERVIZI DI ASSISTENZA CONTABILE E FISCALE TRIENNIO 2023/2025 E SERVIZIO INSERIMENTO ED ELABORAZIONE DATI DEL PERSONALE ANNO 2023
Importo aggiudicato: € 27500.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISANZIO CONSULTING SRL
    CF: 02548510391
  • BISANZIO CONSULTING SRL
    CF: 02548510391
CIG: 9711023DAE
Oggetto: FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CUCINA E DELLA LAVANDERIA DELL’ISTITUZIONE E PER L’ASILO NIDO COMUNALE - PERIODO DAL 01/05/2023 AL 30/04/2024
Importo aggiudicato: € 60000.00
Somme liquidate: € 3030.73
Tempi di completamento: dal 14-03-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DOLOMITI ENERGIA SPA
    CF: 01812630224
  • DOLOMITI ENERGIA SPA
    CF: 01812630224
CIG: ZB43A7A511
Oggetto: FORNITURA VASCHETTE GASTRONOM œ PER ALIMENTI E CAMICI MONOUSO
Importo aggiudicato: € 3265.72
Somme liquidate: € 3265.72
Tempi di completamento: dal 22-03-2023 al 22-05-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROCART SRL
    CF: 02894111208
  • EUROCART SRL
    CF: 02894111208
CIG: Z51398EFDB
Oggetto: SERVIZIO DI SCARTO E RIORDINO ARCHIVIO
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EBLA SOCIETA' COOPERATIVA - SERVIZI E SOLUZIONI CULTURALI
    CF: 03599200403
  • EBLA SOCIETA' COOPERATIVA - SERVIZI E SOLUZIONI CULTURALI
    CF: 03599200403
CIG: Z173A9A6AD
Oggetto: FORNITURA DI GAS NATURALE DI ULTIMA ISTANZA (FUI) DAL 01/04/2023 AL 30/04/2023 - PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CUCINA E DELLA LAVANDERIA DELL’ISTITUZIONE E PER L’ASILO NIDO COMUNALE – IMPEGNO SPESA
Importo aggiudicato: € 6666.67
Somme liquidate: € 3951.93
Tempi di completamento: dal 30-03-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM SPA
    CF: 02221101203
  • HERA COMM SPA
    CF: 02221101203
CIG: Z3A3A87466
Oggetto: SERVIZIO A CHIAMATA PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE DEL VERDE, SPAZZAMENTO E FACCHINAGGIO
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
CIG: Z0A39F3B3D
Oggetto: FORNITURA VASCHETTE PP PER ALIMENTI
Importo aggiudicato: € 9653.68
Somme liquidate: € 9653.68
Tempi di completamento: dal 13-04-2023 al 31-05-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROCART SRL
    CF: 02894111208
  • EUROCART SRL
    CF: 02894111208
CIG: ZF33A90E31
Oggetto: SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DELL’ISTITUZIONE DRUDI E DELL’ASILO NIDO
Importo aggiudicato: € 1493.00
Somme liquidate: € 1493.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2023 al 30-05-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLISSE SRL
    CF: 08427870012
  • ELLISSE SRL
    CF: 08427870012
CIG: Z243A8B21F
Oggetto: FORNITURA BAVAGLIONI, COPRIGUANCIALI E COPERTE IGNIFUGHE
Importo aggiudicato: € 7820.00
Somme liquidate: € 7820.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2023 al 27-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PACE SRL
    CF: 02334050396
  • PACE SRL
    CF: 02334050396
CIG: ZC33A38343
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DELLE FOSSE BIOLOGICHE PER IL PERIODO DAL 01/05/2023 AL 31/03/2028
Importo aggiudicato: € 18442.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
  • FORLI' AMBIENTE SOC. COOP.
    CF: 04222510408
CIG: ZA53AB796A
Oggetto: FORNITURA SACCHI PER RACCOLTA BIANCHERIA
Importo aggiudicato: € 792.08
Somme liquidate: € 792.08
Tempi di completamento: dal 28-04-2023 al 16-05-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA FOLATI SPA
    CF: 01034201002
  • NUOVA FOLATI SPA
    CF: 01034201002
CIG: Z1B3AEF4B9
Oggetto: FORNITURA ETICHETTATRICE, INTERVENTO DI RIPARAZIONE STAMPANTE HP E NOLEGGIO STAMPANTE PER IL QUINQUENNIO 2023/2027 PRESSO LA FARMACIA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1986.20
Somme liquidate: € 851.50
Tempi di completamento: dal 28-04-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
CIG: Z3C398ED23
Oggetto: INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE DEL VERDE NEL PARCO DELL’ISTITUZIONE
Importo aggiudicato: € 3134.37
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVAI MAMBELLI SOC. AGR. S.S.
    CF: 03862240409
  • VIVAI MAMBELLI SOC. AGR. S.S.
    CF: 03862240409
CIG: Z5A3B0BEEA
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO DI 2 GOMME NUOVE PER IL MULETTO MARCA TCM FD25 IN DOTAZIONE ALLA STRUTTURA
Importo aggiudicato: € 781.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI AMADORI DI AMADORI PIER DOMENICO & C. SNC
    CF: 00130130404
  • F.LLI AMADORI DI AMADORI PIER DOMENICO & C. SNC
    CF: 00130130404
CIG: Z673B42040
Oggetto: SERVIZIO DI REVISIONE GDPR PRIVACY PRESSO LA FARMACIA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 145.00
Somme liquidate: € 145.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2023 al 31-05-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CGM PHARMAONE SRL
    CF: 01494710039
  • CGM PHARMAONE SRL
    CF: 01494710039
CIG: Z713B41A1F
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA RETE DI IRRIGAZIONE DEL PARCO E SMALTIMENTO DI MACERIE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA COROMANO S.r.l
    CF: 01972050403
  • IMPRESA COROMANO S.r.l
    CF: 01972050403
CIG: Z823AB79C9
Oggetto: FORNITURA COPRILETTO NO STIRO A MINORI IMPATTI AMBIENTALI
Importo aggiudicato: € 4455.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COTONIERA FACCHINI SRL
    CF: 01054090376
  • COTONIERA FACCHINI SRL
    CF: 01054090376
CIG: ZF33B79130
Oggetto: FORNITURA DETERGENTE E BRILLANTANTE PER FORNI
Importo aggiudicato: € 997.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
CIG: Z4B3B8C9C7
Oggetto: FORNITURA GUANTI IN VINILE E NITRILE E PELLICOLA PER ALIMENTI
Importo aggiudicato: € 817.05
Somme liquidate: € 817.05
Tempi di completamento: dal 19-06-2023 al 27-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTARIA FORLIVESE SRL
    CF: 02283080402
  • CARTARIA FORLIVESE SRL
    CF: 02283080402
CIG: Z5E3B741CF
Oggetto: ACQUISTO DI UN TRATTORINO RASA ERBA DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO DELL’ISTITUZIONE
Importo aggiudicato: € 4836.06
Somme liquidate: € 4836.06
Tempi di completamento: dal 19-06-2023 al 30-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAGIONI ALFIERO SNC
    CF: 03589480403
  • BAGIONI ALFIERO SNC
    CF: 03589480403
CIG: Z413B99FC4
Oggetto: FORNITURA N. 1 CUTTER E N. 1 AFFETTATRICE ALLA CUCINA CENTRALIZZATA
Importo aggiudicato: € 10902.00
Somme liquidate: € 10902.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2023 al 05-07-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAMELLINI ALESSANDRO
    CF: 01293510408
  • GRAMELLINI ALESSANDRO
    CF: 01293510408
CIG: Z243BA62E8
Oggetto: SERVIZIO A CHIAMATA PER INTERVENTI DI FACCHINAGGIO, PICCOLA MANUTENZIONE VERDE, SPAZZAMENTO
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE SOC.COOP.ONLUS
    CF: 03161140409
CIG: 9892112D0D
Oggetto: FORNITURA DERRATE ALIMENTARI ALLA CUCINA CENTRALIZZATA PER IL PERIODO DAL 01/07/2023 AL 12/06/2026
Importo aggiudicato: € 1490000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MARR SPA
    CF: 02686290400
  • MARR SPA
    CF: 02686290400
CIG: ZBD3B9F913
Oggetto: FORNITURA N. 1 ESSICCATOIO ROTATIVO 37KG E N. 1 GRIGLIA CUBETTI PER TAGLIAVERDURE
Importo aggiudicato: € 12387.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
CIG: Z1C3AD901A
Oggetto: INCARICO TECNICO PER RICHIESTA RILASCIO CPI DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCO A SEGUITO MODIFICA DESTINAZIONE D’USO LOCALI SCUOLA MATERNA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING ENNIO NAVACCHIA
    CF: 00804270403
  • ING ENNIO NAVACCHIA
    CF: 00804270403
CIG: ZD03A74A91
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2023 PER CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO LIVELLO 3
Importo aggiudicato: € 986.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ministero dell'Interno - DIP. VIGILI DEL FUOCO. SOCC.PUBBL. E DIFESA CIVILE
    CF: 80219290584
  • Ministero dell'Interno - DIP. VIGILI DEL FUOCO. SOCC.PUBBL. E DIFESA CIVILE
    CF: 80219290584
CIG: Z483A61652
Oggetto: SERVIZIO CORSI DI FORMAZIONE ANTINCENDIO E FORNITURA ESTINTORI E GPL DA UTILIZZARE DURANTE LA PROVA PRATICA PER IL RINNOVO DEGLI ATTESTATI ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 2840.00
Somme liquidate: € 2840.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2023 al 26-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO GUIDELLI SNC
    CF: 01268820402
  • ANTINCENDIO GUIDELLI SNC
    CF: 01268820402
CIG: Z3A3A8860C
Oggetto: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER IL PERIODO PRESUNTO DI MESI UNO
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 36954.04
Tempi di completamento: dal 30-03-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
CIG: Z563AE34C4
Oggetto: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER IL PERIODO PRESUNTO DI MESI UNO (FINE APRILE-FINE MAGGIO 2023)
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 19589.09
Tempi di completamento: dal 26-04-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
CIG: Z083AF0D04
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AGLI ESAMI DI ABILITAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO LIVELLO 3 DA EFFETTUARSI PRESSO IL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI FORLI
Importo aggiudicato: € 522.00
Somme liquidate: € 522.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ministero dell'Interno - DIP. VIGILI DEL FUOCO. SOCC.PUBBL. E DIFESA CIVILE
    CF: 80219290584
  • Ministero dell'Interno - DIP. VIGILI DEL FUOCO. SOCC.PUBBL. E DIFESA CIVILE
    CF: 80219290584
CIG: Z013B62DBE
Oggetto: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER IL PERIODO PRESUNTO DI MESI DUE (GIUGNO/LUGLIO 2023)
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 17258.94
Tempi di completamento: dal 05-06-2023 al 30-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
CIG: 0000000000
Oggetto: SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI - POSTE ITALIANE SPA P.I. 01114601006 - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 21.10
Somme liquidate: € 21.10
Tempi di completamento: dal 12-01-2023 al 12-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
CIG: 0000000000
Oggetto: ABBONAMENTO COUPONS QUOTIDIANO "IL RESTO DEL CARLINO" PER STRUTTURA SAN GIUSEPPE - EDITORIALE NAZIONALE SRL cf 03429080371 - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 369.00
Somme liquidate: € 369.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2023 al 09-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDITORIALE NAZIONALE SRL
    CF: 03429080371
  • EDITORIALE NAZIONALE SRL
    CF: 03429080371
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CARICA BATTERIA MANUTENZIONE - ELETTROMECCANICA ARTIGIANA SRL P.I. 00446900409 - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 48.00
Somme liquidate: € 48.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2023 al 16-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA ARTIGIANA SRL
    CF: 00446900409
  • ELETTROMECCANICA ARTIGIANA SRL
    CF: 00446900409
CIG: 0000000000
Oggetto: RIMBORSO PAGAMENTO ACQUISTO GRUCCE DI METALLO PER LAVANDERIA ISTITUZIONE -TRIS VINCENTE DI BANDINI RUDY & C. SAS P.I. 04133640401 - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 36.00
Somme liquidate: € 36.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2023 al 28-03-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIS VINCENTE DI BANDINI RUDY & C. SAS
    CF: 04133640401
  • TRIS VINCENTE DI BANDINI RUDY & C. SAS
    CF: 04133640401
CIG: 0000000000
Oggetto: PAGAMENTO A CONSIGLIERE AMM.NE ISS DRUDI SIG. ZANZANI ACQUISTO PIANTE/SEMI PRESSO EMPORIO DA MARIO DI PEZZI LEONARDO E PEZZI EMANUELE & C. S.A.S. P.I. 04677280408 - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 11.50
Somme liquidate: € 11.50
Tempi di completamento: dal 07-04-2023 al 07-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO DA MARIO DI PEZZI LEONARDO E PEZZI EMANUELE & C. S.A.S.
    CF: 04677280408
  • EMPORIO DA MARIO DI PEZZI LEONARDO E PEZZI EMANUELE & C. S.A.S.
    CF: 04677280408
CIG: 0000000000
Oggetto: SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI - POSTE ITALIANE SPA P.I. 01114601006 - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 21.70
Somme liquidate: € 21.70
Tempi di completamento: dal 07-04-2023 al 07-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO PRESSO FARMACIA COMUNALE DI MELDOLA DI MATERIALE PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO SAN GIUSEPPE - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 4.00
Somme liquidate: € 4.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2023 al 11-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • farmacia comunale
    CF: 00617540406
  • farmacia comunale
    CF: 00617540406
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO PRESSO CARTARIA FORLIVESE SRL P.I. 02283080402 DI VASCHETTE PER CUCINA ISTITUZIONE - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 134.80
Somme liquidate: € 134.80
Tempi di completamento: dal 12-04-2023 al 12-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTARIA FORLIVESE SRL
    CF: 02283080402
  • CARTARIA FORLIVESE SRL
    CF: 02283080402
CIG: 0000000000
Oggetto: RIMBORSO A MAGAZZINIERE DRUDI DOTT. PANETTIERI PER ACQUISTO DI ZUCCHERO SEMOLATO PRESSO COOP. ALLEANZA 3.0 MELDOLA SOC. COOP. P.I. 03503411203 - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 15.90
Somme liquidate: € 15.90
Tempi di completamento: dal 25-05-2023 al 25-05-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Alleanza 3.0
    CF: 03503411203
  • Coop. Alleanza 3.0
    CF: 03503411203
CIG: 0000000000
Oggetto: RIMBORSO PAGAMENTO ACQUISTO CALZATURA ANTINFORTUNISTICA PER CUOCO CUCINA DRUDI PRESSO WORK CENTER SRL FORLI' P.I. 02632700403 - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 26.50
Somme liquidate: € 26.50
Tempi di completamento: dal 16-06-2023 al 16-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WORK CENTER SRL
    CF: 02632700403
  • WORK CENTER SRL
    CF: 02632700403
CIG: 0000000000
Oggetto: RIMBORSO PAGAMENTO ACQUISTO ACQUA DISTILLATA PER MAGAZZINIERE DRUDI PRESSO COOP. ALLEANZA 3.0 MELDOLA SOC. COOP. P.I. 03503411203 - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 4.30
Somme liquidate: € 4.30
Tempi di completamento: dal 17-06-2023 al 17-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Alleanza 3.0
    CF: 03503411203
  • Coop. Alleanza 3.0
    CF: 03503411203
CIG: 0000000000
Oggetto: RIMBORSO PAGAMENTO A DOTT.SSA BONASORO PER ACQUISTO DI N. 2 VENTILATORI PER CUCINA ISTITUZIONE PRESSO ANNA MERCATONE DI HUANG XIAOHONG P.I. 01976960904 - SPESA ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 49.90
Somme liquidate: € 49.90
Tempi di completamento: dal 27-06-2023 al 27-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HUANG XIAOHONG
    CF: 01976960904
  • HUANG XIAOHONG
    CF: 01976960904
CIG: z423974a22
Oggetto: prestazioni connesse isee anno 2020 - caf cisl
Importo aggiudicato: € 228.75
Somme liquidate: € 228.75
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • cisl servizi srl
    CF: 02431220405
  • cisl servizi srl
    CF: 02431220405
CIG: z9639c914f
Oggetto: prestazioni connesse applicazione isee anno 2022 - caf teorema
Importo aggiudicato: € 1637.85
Somme liquidate: € 1637.85
Tempi di completamento: dal 01-06-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEOREMA CAAF - CGIL
    CF: 02227920408
  • TEOREMA CAAF - CGIL
    CF: 02227920408
CIG: z0c3aee003
Oggetto: fornitura materiale per rilascio tesserini invalidi
Importo aggiudicato: € 531.06
Somme liquidate: € 531.06
Tempi di completamento: dal 03-05-2023 al 19-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli Spa, Via del Carpino n. 8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
    CF: 06188330150
  • Maggioli Spa, Via del Carpino n. 8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
    CF: 06188330150
CIG: Z7139A7AC9
Oggetto: Fornitura ed installazione pneumatici INVERNALI per autovettura FIAT PANDA (targata GC676RR)
Importo aggiudicato: € 419.68
Somme liquidate: € 419.68
Tempi di completamento: dal n.d. al 25-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA EVANGELISTI GOMME di Ghetti Carlo
    CF: GHTCRL71D14F097U
  • NUOVA EVANGELISTI GOMME di Ghetti Carlo
    CF: GHTCRL71D14F097U
CIG: Z0539A7B17
Oggetto: Manutenzione e revisione autocarro FIAT DOBLÒ (targato DF663CD) autocarro RENAULT MASTER (targa EG058RR)
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 678.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA OFFICINA BIONDI GIORDANO E GUALTIERO SNC
    CF: 00455590406
  • CARROZZERIA OFFICINA BIONDI GIORDANO E GUALTIERO SNC
    CF: 00455590406
CIG: Z1639AE0BD
Oggetto: Opere Edili inerenti “VIA SAN GIOVANNI – INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE PORZIONE MURO DI CONTENIMENTO OGGETTO DI DANNI A SEGUITO DEI LAVORI DI "RIFACIMENTO URGENTE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE" COMMISSIONATI DA HERA S.P.A.”
Importo aggiudicato: € 34005.81
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z1639AE0BD
Oggetto: Opere Edili inerenti “VIA SAN GIOVANNI – INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE PORZIONE MURO DI CONTENIMENTO OGGETTO DI DANNI A SEGUITO DEI LAVORI DI "RIFACIMENTO URGENTE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE" COMMISSIONATI DA HERA S.P.A.”
Importo aggiudicato: € 34005.81
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE539BD9AF
Oggetto: noleggio punteggi per messa in sicurezza del Palazzo del Podestà
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z2339BDC4D
Oggetto: lavori presso la Scuola Media in Viale della Repubblica n. 47 nella zona aula di musica consistenti in rivestimento con cartongesso e isolamento, verniciatura porta, realizzazione controsoffitto e montaggio corrimano con pulizia
Importo aggiudicato: € 2209.48
Somme liquidate: € 2209.48
Tempi di completamento: dal 30-01-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.S. di Ricci Giovanni & C snc
    CF: 00655170405
  • S.I.S. di Ricci Giovanni & C snc
    CF: 00655170405
CIG: Z2F39BDC98
Oggetto: esecuzione delle opere di montaggio e fornitura relative a impianto luci di emergenza Teatro Dragoni
Importo aggiudicato: € 14900.31
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z5639BE620
Oggetto: Acquisizione hardware per progettazione architettonica
Importo aggiudicato: € 2513.95
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z2B39D1D1C
Oggetto: esecuzione riprese puntuali asfaltature stradali ammalorate
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERINI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03398980403
  • PERINI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03398980403
CIG: Z6539D1E09
Oggetto: Fornitura segnaletica verticale, comprensiva di stoccaggio in loco e possibilità di approvvigionamento puntuale
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z0239D1ECE
Oggetto: Fornitura n. 3 bancali di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi, comprensivo di trasporto a deposito comunale
Importo aggiudicato: € 1755.00
Somme liquidate: € 1755.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRE EMME COMMERCIALE S.R.L.
    CF: 02798500357
  • TRE EMME COMMERCIALE S.R.L.
    CF: 02798500357
CIG: Z4839DD278
Oggetto: fornitura elettrodi defibrillatore posto in via Piandispino n. 58
Importo aggiudicato: € 58.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z0D39E9C3B
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PER IL SUPPORTO NELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE PRATICHE EDILIZIE DEL COMUNE DI MELDOLA
Importo aggiudicato: € 2402.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. ROSSELLA TASSINARI
    CF: 03465910408
  • ARCH. ROSSELLA TASSINARI
    CF: 03465910408
CIG: Z1639FAE3F
Oggetto: nolo a caldo di piattaforma elevatrice
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 492.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASCUCCI STEFANO
    CF: PSCSFN62T01C553Y
  • PASCUCCI STEFANO
    CF: PSCSFN62T01C553Y
CIG: Z3939F46ED
Oggetto: FORNITURA DI CARBURANTE "BENZINA SUPER SENZA PIOMBO" GASOLIO GPL METANO ANNO 2023
Importo aggiudicato: € 4400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Zannoni Carburanti
    CF: 00139850408
  • Zannoni Carburanti
    CF: 00139850408
CIG: ZBE3A9C305
Oggetto: noleggio punteggi per messa in sicurezza del Palazzo del Podestà
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CVR SNC di VITALI ALESSANDRO E C.
    CF: 01792560409
  • CVR SNC di VITALI ALESSANDRO E C.
    CF: 01792560409
CIG: Z603A9C32D
Oggetto: manutenzione e pulizia plotter
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
  • SFERA UFFICIO SNC
    CF: 03859150405
CIG: Z473A9C34D
Oggetto: acquisto camera per videoispezioni
Importo aggiudicato: € 1930.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AT.ED.2 SRL
    CF: 02555080403
  • AT.ED.2 SRL
    CF: 02555080403
CIG: ZC73A9C37C
Oggetto: acquisto dispositivi antincendio
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
    CF: 01672880406
CIG: ZC93A579E6
Oggetto: Ripristino fosso stradale e relativo attraversamento acque bianche in via Gualghiera angolo via Fornaci
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.M. DI TONTINI MIRCO
    CF: TNTMRC75P12C573T
  • T.M. DI TONTINI MIRCO
    CF: TNTMRC75P12C573T
CIG: Z933ACF8D4
Oggetto: Intervento di ripristino del controsoffitto esistente presso la palestra della Scuola Secondaria di 1° Grado “Dante Alighieri”
Importo aggiudicato: € 1780.00
Somme liquidate: € 1780.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIA SYSTEM S.R.L.
    CF: 01709620403
  • ADRIA SYSTEM S.R.L.
    CF: 01709620403
CIG: Z643986FA2
Oggetto: Fornitura libri Giornata della Memoria 2023 per Istituto Comprensivo di Meldola
Importo aggiudicato: € 133.70
Somme liquidate: € 133.70
Tempi di completamento: dal 27-01-2023 al 03-03-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ita-Ca s.r.l.
    CF: 04224420408
  • Ita-Ca s.r.l.
    CF: 04224420408
CIG: ZE33A1C202
Oggetto: Allestimento balcone sede municipale con festone di mimose recise per Giornata internazionale della donna 2023
Importo aggiudicato: € 236.00
Somme liquidate: € 236.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2023 al 29-03-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eredi Peron Valentino di Milanesi Catia ss
    CF: 03230490405
  • Eredi Peron Valentino di Milanesi Catia ss
    CF: 03230490405
CIG: Z943A28661
Oggetto: Service audio per manifestazione 10 marzo 2023 "Storie e canzoni d'amore"
Importo aggiudicato: € 396.00
Somme liquidate: € 396.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2023 al 29-03-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lombardi Amplificazioni di Lombardi Renato
    CF: LMBRNT62C16D704J
  • Lombardi Amplificazioni di Lombardi Renato
    CF: LMBRNT62C16D704J
CIG: ZEF3A3FBF4
Oggetto: Stampa cataloghi mostra "Apparizioni"
Importo aggiudicato: € 1596.00
Somme liquidate: € 1596.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Filograf Arti Grafiche srl
    CF: 04157020407
  • Filograf Arti Grafiche srl
    CF: 04157020407
CIG: ZCD3A69073
Oggetto: Servizi musicali per celebrazioni civili del 25 aprile e 4 novembre 2023
Importo aggiudicato: € 1416.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Corpo Bandistico "G. Verdi" Carpinello
    CF: 80016290407
  • Corpo Bandistico "G. Verdi" Carpinello
    CF: 80016290407
CIG: Z133B16320
Oggetto: Stampa inviti per presentazione libro Il Premio Hesperia
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2023 al 19-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipografia Artigiana snc
    CF: 00207310400
  • Tipografia Artigiana snc
    CF: 00207310400
CIG: Z173B48444
Oggetto: Servizi di tecnico di palcoscenico e maschere per serate di apertura del teatro Dragoni
Importo aggiudicato: € 1116.00
Somme liquidate: € 1116.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2023 al 19-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Accademia Perduta Romagna Teatri
    CF: 00833140395
  • Accademia Perduta Romagna Teatri
    CF: 00833140395
CIG: ZE13B52595
Oggetto: Service audio e luci per manifestazione del 31 maggio 2023
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2023 al 21-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lombardi Amplificazioni di Lombardi Renato
    CF: LMBRNT62C16D704J
  • Lombardi Amplificazioni di Lombardi Renato
    CF: LMBRNT62C16D704J
CIG: Z693B61BB1
Oggetto: Noleggio e montaggio pedana per manifestazione del 31 maggio 2023
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2023 al 21-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PubbliFest
    CF: 02128140403
  • PubbliFest
    CF: 02128140403
CIG: Z433B8FE87
Oggetto: Organizzazione rassegna cinematografica estiva 2023
Importo aggiudicato: € 4969.06
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2023 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dire e Fare s.a.s
    CF: 03653570402
  • Dire e Fare s.a.s
    CF: 03653570402
CIG: ZBD3B89625
Oggetto: Fornitura corsage (braccialetti) con fiori freschi manifestazione del 5 luglio 2023
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2023 al 01-08-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eredi Peron Valentino di Milanesi Catia ss
    CF: 03230490405
  • Eredi Peron Valentino di Milanesi Catia ss
    CF: 03230490405
CIG: ZE23B5EFD4
Oggetto: Stampa materiale pubblicitario per rassegna eventi estivi e Meldola Città dei bambini 2023
Importo aggiudicato: € 580.00
Somme liquidate: € 580.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2023 al 01-08-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Peperoni Andrea Tipografia Passatore
    CF: PPRNDR71P15C573X
  • Peperoni Andrea Tipografia Passatore
    CF: PPRNDR71P15C573X